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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Adempimenti L. 190/2012 art. 1 comma 32
Procedure di affidamento ed esecuzione
Tabelle degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
| Procedure | anno | anno pagamento | Cig | struttura proponente | oggetto del bando | servizio | responsabile P.O. | responsabile del procedimento | determine | determinazione a contrarre | elenco operatori invitati | aggiudicatario | importo aggiudicazione | variante importo | tempi completamento | varianti | note | 1° SAL | data 1° SAL | 2° SAL | data 2° SAL | 3° SAL | data 3° SAL | 4° SAL | data 4° SAL | 5° SAL | data 5° SAL | 6° SAL | data 6° SAL | 7° SAL | data 7° SAL | 8° SAL | data 8° SAL | 9° SAL | data 9° SAL | 10° SAL | data 10° SAL | 11° SAL | data 11° SAL | 12° SAL | data 12° SAL | liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi | 2018 | 2019 | ZF626CED26 | Area III | Esecuzione di controlli interni, prelievo ed analisi delle acque destinate al consumo umano della città di Carlentini | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Sialab srl | 5802 | 1124 | 15/07/2019 | 550 | 05/09/2019 | 150 | 07/11/2019 | 150 | 21/11/2019 | 150 | 08/01/2020 | 150 | 05/02/2020 | 150 | 17/02/2020 | 150 | 18/02/2020 | 150 | 22/02/2020 | 1836 | 25/02/2020 | 150 | 09/03/2020 | 150 | 16/03/2020 | ||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | ZC52B7873D | Area III | Fornitura di segnaletica stradale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Sicilsegnaletica srls | 18300 | 913.64 | 02/10/2020 | 1517.22 | 09/11/2020 | 2329.39 | 04/02/2021 | 313.87 | 26/02/2021 | 609 | 05/03/2021 | 1799.45 | 10/05/2021 | 173.71 | 13/05/2021 | 555.80 | 24/01/2022 | 683.97 | 01/02/2022 | 1876.02 | 16/02/2022 | 588 | 04/03/2022 | 2352.56 | 16/03/2022 | ||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z3F2B86015 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino delle condotte idrico-fognanti | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Fazio Costruzioni srls | 16668,08 | 9000 | 06/03/2020 | 6152,80 | 27/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z352A87580 | Area III | Lavori di riparazione su automezzo in dotazione al servizio verde pubblico | Servizio 2 | Geom, Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Comer Sud spa | 1004,10 | 1004,10 | 20/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | ZAA2AFB8A1 | Area III | Interventi di ripristino infrastrutture comunali | Servizio 2 | Geom, ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Muratore Davide | 4545,45 | 2315 | 20/12/2019 | 2230,45 | 31/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | Z22295D739 | Area III | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2019 | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Thecno Fire di Rosalba Paradiso | 3060 | 1530 | 25/02/2020 | 1530 | 07/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z832939F34 | Area III | Lavori di ripristino della funzionalità nel pozzo di c.da Madonna delle grazie | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Hidro Tecno Pompe di Incontro Domenico & C. | 1080 | 1080 | 18/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z1128A3DB4 | Area III | Fornitura di lampade fluorescenti e reattore per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Pancavi srl | 4098,36 | 1764 | 18/02/2020 | 327,72 | 06/03/2020 | 747,46 | 02/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2019 | Z0C276F6A3 | Area III | Fornitura di materiale edile ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Pancavi srl | 2049,18 | 896,81 | 09/09/2019 | 262,14 | 07/11/2019 | 314,35 | 21/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | ZE42983093 | Area III | Manutenzione impianto di climatizzazione installato presso il palazzo di città | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | GT Service srl | 290,98 | 290.98 | 16/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZC52B20A3A | Area III | Servizio di sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Geom, Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | L'Orchidea di Peligra & Franco snc | 21450 | 1520 | 28/02/2020 | 3040 | 28/02/2020 | 1800 | 18/03/2020 | 620 | 02/04/2020 | 2380 | 02/04/2020 | 4060 | 15/04/2020 | 1450 | 15/04/2020 | 3700 | 18/05/2020 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | Z182B20AA9 | Area III | Lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti all'area LL.PP. | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Ruberto Giuseppe | 3148,26 | 3148,26 | 12/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2021 | 2022 | Z0532A57F2 | servizio in via sperimentale della rilevazione dei consumi d'acqua con sistema di tele lettura contatori di acqua in smart metering | Servizi 1 | Arch. S. Palermo | Arch. S. Palermo | GED Gestione Elettronica Documenti srls | €19.166,95 | 0 | € 5.648,42 | 10/12/2021 | € 10.468,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | ZE52AF91A0 | Area III | lavori di sistemazione torre faro presso il campo sportivo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Marino Emilia | 2181,82 | 2181,82 | 12/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | ZC52B20D2B | Area III | Lavori urgenti di sistemazione infissi interni ed esterni negli immobili scolastici di competenza comunale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Ebanisteria Parasiliti srl | 450 | 450 | 20/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | Z6129D283B | Area III | Lavori di messa in ripristino della condotta fognante di alcune vie del centro abitato | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | La Romano Espurghi di Nicotra Davide | 4545,45 | 4545,45 | 24/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z4A2A84C19 | Area III | Fornitura di lampade di emergenza per edifici pubblici | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Electric Shop srl | 514,43 | 514,43 | 20/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z6A2AB6DEC | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli immobili comnunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Pancavi srl | 4098,36 | 4091,54 | 12/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | Z9727403E2 | Area III | Lavori di riparazione su Fiat Panda in dotazione al servizio verde pubblico | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Di Giorgio Giovanni | 422,95 | 422,95 | 01/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | Z5527756CA | Area III | Lavori di manutenzione al gruppo elettrogeno in dotazione all'ufficio manutenzione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Maugeri Macchine srl | 239 | 239 | 20/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | ZC22822D7B | Servizio di prerevisione e di revisione degli scuolabus | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Caserta Giuseppe | 517,11 | 517,11 | 07/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z63276441C | Servizio di revisione periodica su autocarro e autobotte | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | G&G di Giuffrè Gerardo Giancarlo | 311,96 | 311,96 | 13/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | ZA5284DBD6 | Area III | Interventi di bonifica aree a verde comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Ciciulla Aurelio | 5120 | 5120 | 20/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2019 | Z142A52167 | Area III | Fornitura di attrezzature per il verde pubblico | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Scivoletto Giovanna Il piacere del giardino di Archina Samuele | 2196,72 | 2196,72 | 07/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | 7709905EDD | Area III | lavori di messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà comunale e tratti stradali a seguito di eventi atmosferici del 18 e 19 ottobre 2018 | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | geom. Ingalisi Francesco | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. | 39734,49 | 39734,49 | 18/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2019 | Z5A28B1288 | Area III | Fornitura ed installazione di climatizzatori a pompa di calore presso l'Istituto Comprensivo Alicata | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 3450 | 3450 | 10/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2019 | Z2F28B9421 | Area III | Lavori di riparazione di climatizzazione del teatro comunale e scuole comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Finocchiaro srl | 5309,09 | 10/06/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z7A2AF9233 | Area III | Fornitura di tavelloni in cemento per campi di inumazione | Srrvizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Nuova Epica snc di Vewronica Carmelo & Angelo | 420 | 420 | 08/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | ZBE2B7884B | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza degli ascensori installati presso la delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola Scavonetto | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Elevators srl | 1200 | 300 | 02/10/2020 | 300 | 21/10/2020 | 300 | 22/01/2021 | 300 | 08/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z2B2B44E56 | Area III | Fornitura di bandiere per il decoro degli uffici comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Tre di Coppe di Tudisco Domenico & C. | 650 | 650 | 15/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z412B786F5 | Area III | Lavori di riparazione di stampanti multifunzione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag, Scalisi Carlo | SIT srl | 2150,98 | 2150,98 | 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z6B2B7877E | Area III | Fornitura di Eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Copy Center di Ossino Marinella | 3688,52 | 913,93 | 18/02/2020 | 817,21 | 06/03/2020 | 863,93 | 15/04/2020 | 1093,44 | 18/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | ZDD2B788CE | Area III | lavori di riparazione su cestello elevatore a servizio della protezione civile | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | OMP di Prumeri Sebastiano | 1296,72 | 1296,72 | 05/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z6B2B79A1F | Area III | Interventi di manutenzione elettrica su alcuni mezzi del parco macchine in dotazione all'Amministrazione Comunale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Del Popolo Santo Salvatore | 1500 | 800 | 12/02/2020 | 700 | 19/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | ZF62BA0ECF | Area III | Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio acquedotto | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | La Ferla Davide | 262,27 | 262,27 | 05/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z022BC532C | Area III | Lavori di riparazione su autoespurgo in dotazione al servizio idrico integrato | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Mignacca srl | 3500 | 3500 | 06/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | ZBF2BE9987 | Area III | Interventi di salubrità ambientale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Punto Faro srl | 4657.45 | 4657.45 | 02/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z7D2B78676 | Area III | Lavori di riparazione di Scuolabus | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | OMP di Prumeri Sebastiano | 1809,84 | 1809,84 | 17/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lavori | 2019 | 2020 | ZAD2BC4D4C | Area III | Lavori di messa in pristino impianti di sollevamento | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Lo.Re.S srl | 6818,19 | 6818,19 | 06/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | ZE32BC5BDA | Area III | Lavori di riparazione su mezzi comunali in dotazione al servizio acquedotto | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Ruberto Giuseppe | 2885,25 | 2885,25 | 05/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | ZF12B44CCC | Area III | Fornitura ed installazione di climatizzatori per uffici comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | DVD Mania srls | 5094,83 | 5094,83 | 05/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z0D2B79B42 | Area III | Fornitura di abbigliamento per il corpo dei volontari di Protezione Civile | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | rag. Scalisi carlo | Italricambi Life safety srl | 1271,52 | 1271,52 | 06/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2020 | Z082BC4FE3 | Area III | Fornitura del Gruppo di continuità a servizio della cabina elettrica di Piazza S. Anna | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | M.S.C. Technology di Callari Massimiliano | 480 | 480 | 03/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z5F2B5D2E4 | Area III | Lavori di ripristino impianti tecnologici e termoidraulici | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi carlo | Se.Lu.Ca. di Callegra Salvatore | 8181,82 | 8181,82 | 21/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2019 | 2020 | Z112BC5250 | Area III | Lavori di ripristino impianti idrici e di riscaldamento presso le strutture comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | rag. Scalisi Carlo | Finocchiaro srl | 6270 | 6270 | 26/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2020 | 2020 | ZA92C248B1 | Area III | Fornitura di tubi in acciaio zincato | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Virlinzi spa | 2515 | 2405,35 | 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2018 | Z242322B10 | Area III | Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare degli alloggi siti in via Eschilo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Costruzioni Carleontina srl | 4250 | 4250 | 03/05/2018 | 4250 | 09/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2018 | Z892333680 | Area III | Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. snc | 11500 | 11500 | 03/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | ZA3268CE58 | Area III | Lavori di ripristino porte e finestre presso il borgo A. Rizza | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Expo Porte Infissi | 2245 | 2245 | 31/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2019 | Z6A21EA3E4 | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Si.E.L.TE srl | 4569 | 4569 | 06/02/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2019 | Z1F2550BD3 | Area III | Fornitura ed installazione di n. 3 switch per l'area tecnica | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Si.E.L.TE srl | 466 | 466 | 30/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2019 | Z8C26192E7 | Area III | Fornitura ed installazione di climatizzatore a pompa di calore per Ufficio Anagrafe | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | DVD Mania srls | 639,35 | 639,35 | 09/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | Z38269262E | Area III | Lavori di riparazione su autobotte in dotazione al servizio di manutenzione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Prumeri Sebastiano | 305,16 | 305,16 | 10/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | ZB426195D7 | Area III | Lavori di pulizia monumenti cittadini | Servizi | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | L'Ecologica di Marino Sebastiano | 1300 | 1300 | 09/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | Z6A26764E0 | Area III | Lavori di riparazione su automezzi comunali in dotazione alla protezione civile | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Autocarrozzeria Virgillito | 2738,98 | 2738,98 | 10/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2019 | ZB52676771 | Area III | Fornitura di abbigliamento per il corpo dei volontari della Protezione Civile | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag, Scalisi Carlo | ItalRicambi life Safety | 1322,42 | 1322,42 | 09/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | Z7A268CB23 | Area III | Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Papaleo Giuseppe | 4630,40 | 4630,40 | 21/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2018 | ZBF25638D0 | Area III | Lavori di riparazione cestello elevatore in dotazione alla Protezione Civile | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Sirent srl | 240 | 240 | 30/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | Z54268FBB9 | Area III | Lavori di sistemazione torre faro presso il campo sportivo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Marino Emilia | 600 | 545,45 | 21/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lavori | 2021 | 2021 | z883395197 | Area III | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016per “Lavori di riparazione su automezzo Fiat punto targato DC640VR in dotazione al servizio ecologia”. | servizio 2 | arch. Giovanni Spagnolello | arch. Giovanni Spagnolello | Ruberto Giuseppe | 448,98 | 448,98 | 11/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2021 | 2021 | z4432f6389 | Area III | Affidamento fornitura n. 4 Kit per videosorveglianza servizio RSU – Ditta SINTEC INFORMATICA S.n.c. – CIG: Z4432F6389. | servizio 2 | arch. Giovanni Spagnolello | arch. Giovanni Spagnolello | Sintec Informatica snc | 2.239,90 | 1.679,94 | 24/11/2021 | 559,98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lavori | 2021 | 2021 | z793248e59 | Area III | Affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per “Lavori di Riparazione Scuolabus”. | servizio 1 | arch. Giovanni Spagnolello | arch. Giovanni Spagnolello | OMP di Prumeri Sebastiano | 2.560,66 | 2.560,66 | 18/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2021 | 2021 | z4631fc7af | Area III | Determina a contrarre per affidamento alla Società IMMEDIA S.p.A. mediante trattativa privata diretta sul MEPA del servizio di predisposizione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’Anno 2021, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) – Impegno di spesa – CIG: Z4631FC7AF. | servizio 2 | arch. Giovanni Spagnolello | arch. Giovanni Spagnolello | Immedia spa | 6.100,00 | 1.830,00 | 01/09/2021 | 4.270,00 | 13/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2021 | 2021 | zad3151a72 | Area III | Impegno spesa per acquisto di n. 1 Simcard e attivazione per mesi 12 per fototrappola servizio RSU - Ditta Giannetto S.r.l - CIG: ZAD3151A72. | servizio 2 | arch. Giovanni Spagnolello | arch. Giovanni Spagnolello | Giannetto srl | 172,89 | 172,89 | 16/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2021 | 2021 | zd5338fd6f | Area III | Impegno spesa per acquisto di n. 4 simcard e attivazione per mesi 12 per Fototrappole servizio RSU – Ditta Hollywood di Gaddi Elia – CIG: ZD5338FD6F. | servizio 2 | arch Giovanni Spagnolello | arch Giovanni Spagnolello | Ditta Hollywood di Gaddi Elia | 400 | 400 | prot. 21870 16/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2019 | Z1123EF59C | Area III | Servizio di ricarica estintori siti all'interno degli immobili comunali per il secondo semestre 2018 | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | SI.SE.M. di Rocco Picciotto | 2720,78 | 1359,98 | 06/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | Z5126A059A | Area III | Lavori di riparazione dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Elevators srl | 580 | 580 | 13/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z8B268CDC2 | Area III | Fornitura stelle di natale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Cavaleri Matteo | 1260 | 1260 | 01/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2018 | Z662255E7A | Area III | Lavori urgenti per la sistemazione condotta fognante su via dei mille | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 39886,64 | 39886,64 | 06/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z042328672 | Area III | Fornitura di eliocopie e copia da copia su carta | servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Copy Center di Ossino Marinella | 2000 | 409,84 | 28/08/2018 | 409,84 | 02/10/2018 | 409,69 | 09/01/2019 | 409,67 | 13/05/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2018 | ZBB2340717 | Area III | Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dell'incisione valliva a nord di Pedagaggi | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Agenzia Maccaferri Sicilia srl | 9235,38 | 9235,38 | 06/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2018 | Z322377DC4 | Area III | Lavori di realizzazione di gabbioni in pietrame e materassi reno | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Eredi Pino Maggio snc | 9870 | 5000 | 05/06/2018 | 4870 | 28/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2018 | ZE61CD2D68 | Area III | Lavori di sistemazione idraulica delle acque meteoriche nell'area posta a nord di Piazza Madonnina del grappa | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Guzzardi Francesco | 13900 | 5000 | 12/06/2018 | 8900 | 17/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z2E2364EB4 | Area III | Fornitura pietrame per gabbioni e materassi reno | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Bellomo & Valenti snc | 6750 | 6750 | 05/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2020 | ZCB26A3727 | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | MA.PI. srl | 6450,40 | 448 | 20/02/2020 | 798 | 20/02/2020 | 896 | 15/04/2020 | 448 | 13/05/2020 | 448 | 15/07/2020 | 896 | 31/07/2020 | 896 | 20/08/2020 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z2F2287985 | Area III | Fornitura di sacchi di asfalto a freddo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Sic. Edil sas | 810,44 | 20/02/2019 | 852,71 | 20/03/2019 | 840,41 | 13/05/2019 | 840,41 | 28/05/2019 | 747,32 | 10/06/2019 | |||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2019 | Z192619443 | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia degli immobili comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Volt System srls | 1000 | 326,32 | 22/01/2019 | 310,29 | 05/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2020 | ZDC268CF00 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola Scavonetto | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Elevators srl | 1464 | 300 | 09/09/2019 | 300 | 07/09/2019 | 300 | 12/03/2020 | 300 | 18/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2019 | ZC0222EDAA | Area III | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Rag, Troia Salvatore | 6000 | 2459,02 | 15/07/2019 | 2459,02 | 08/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2018 | ZC5228E1AE | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia degli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Pancavi srl | 5000 | Determina di riferimento 62/2018 (in coda i pagamenti) e 164/2018 | 1289,30 | 18/09/2018 | 661,82 | 03/10/2018 | 445,82 | 27/11/2018 | 423,41 | 22/01/2019 | 531,17 | 04/02/2019 | 648,98 | 20/02/2019 | 292,03 | 04/03/2019 | 236,05 | 20/03/2019 | 402,68 | 12/06/2018 | 777,57 | 02/07/2018 | |||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2019 | Z7926190B9 | Area III | Fornitura di lampade fluorescenti e reattori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Pancavi srl | 3000 | 976,34 | 13/05/2019 | 178,87 | 28/05/2019 | 436,19 | 03/06/2019 | 199,10 | 13/06/2019 | 236,05 | 15/07/2019 | ||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | Z0426E595E | Area III | Lavori di completamento del consolidamento del costone roccioso di via Dante | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ma.VAn di Callari Carmelo & Antonello | 16961,46 | 16961,46 | 01/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2018 | Z1B2306A86 | Area III | Lavori di completamento del consolidamento del costone roccioso di via Dante | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ma.Van di Callari Carmelo & Antonello | 24526 | 22000 | 10/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizio | 2018 | 2019 | Z0B268CC98 | Servizio di terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici di riscaldamento con caldaia | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 7760,87 | 7760,87 | 01/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2019 | ZAD26A36E9 | Area III | Fornitura di asfalto a freddo per lavori in economia per la manutenzione della viabilità stradale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | Sic. Edil sas di Magnano Angelo | 4098 | 923,80 | 15/07/2019 | 980,63 | 05/09/2019 | 869,73 | 07/11/2019 | 1072,32 | 07/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2021 | 2021 | z7630ce143 | Area III | Impegno di spesa di €. 500,00 IVA inclusa per l'acquisto di prodotti di bonifica o sanificazione territorio e sostentamento randagismo. Affidamento fornitura alla Ditta L'Arca di Noè di De Luca Salvatore, Carlentini. | servizio 2 | geon Filadelfo Inserra | Arch. Giovanni Spagnolello | Arca di Noè | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z2D288A392 | Servizio di visite periodiche degli impianti di messa a terra ubicati presso gli uffici comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | CENPI scrl | 749,50 | 749,50 | 15/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2020 | ZFA26D0AA9 | Area III | Servizio per visite periodiche degli impianti di messa a terra ubicati presso gli uffici comunali di via Morelli | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | CENPI scrl | 1675,06 | 1675,06 | 03/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZB8237808C | Area III | Svolgimento dei servizi cimiteriali e mantenimento della pulizia nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | L'Orchidea di Peligra & Franco | 15164 | 1885,24 | 28/05/2018 | 2460,00 | 28/08/2018 | 4910 | 05/09/2018 | 2500 | 05/09/2018 | 2080 | 30/10/2018 | 800 | 21/01/2019 | 780 | 01/02/2019 | 300 | 20/02/2019 | 3960 | 15/07/2019 | 340 | 15/07/2019 | ||||||||||||
| Servizio | 2018 | 2019 | ZF026CEB88 | Svolgimento dei servizi cimiteriali e mantenimento della pulizia nei Cimiteri di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | L'Orchidea di Peligra & Franco snc | 12295 | 3890 | 20/02/2019 | 1500 | 20/02/2019 | 1080 | 04/03/2019 | 1200 | 04/03/2019 | 1810 | 15/07/2019 | |||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2018 | 2019 | ZF52676DE8 | Area III | Lavori di potatura di alberi di alto fusto | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Rag. Scalisi Carlo | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 1181,82 | 1181,82 | 20/02/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2018 | 2020 | ZC526D0B15 | Area III | Fornitura di materiale di consumo vario per il servizio di verde pubblico | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Cavaleri Matteo | 5000 | 1662,70 | 20.12.2019 | 455 | 06.02.2020 | 598,54 | 02.03.2020 | 1715,22 | 10.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2021 | 2021 | zbc30ac834 | Area III | affidamento fornitura kit per videosorveglianza servizio rsu | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Sintec informatica snc | 727,12 | 700,28 | 27/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2021 | 2021 | ZE130CE1AB | Conferimento di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione CER 17094 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | B.V. srls | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2018 | 2019 | 7558582330 | Impegno di spesa di € . 400.000,00 per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica convenzionata Sicula Trasporti s.r.l. e Sicula Compost s.r.l. per l'anno 2018. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula compost - Sicula Trasporti spa | 400.000,00 | 23.247,40 | 26/09/2019 | 57.779,63 | 17/12/2018 | 50.369,39 | 17/12/2018 | 10.854,25 | 05/02/2019 | 11.103,73 | 06/02/2019 | 9.572,64 | 06/02/2019 | 57.750,68 | 25/02/2019 | 57.332,39 | 25/02/2019 | 60.133,01 | 05/03/2019 | 43.733,62 | 05/03/2019 | |||||||||||||
| Fornitura | 2020 | Z962FA3D1F | Area III | Adesione Convenzione CONSIP per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell’obbligo e per la Delegazione Amministrativa di Pedagaggi – Impegno di spesa. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Q8 quaser srl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2021 | ZD22F6F849 | Area III | Affidamento fornitura di kit diagnostici per ricerca antigeni COVID-19 da tampone rinofaringeo per emergenza COVID-19 (Coronavirus) – Ditta IGEAPHARMA s.r.l.s. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | IGEAPHARMA s.r.l.s | 1.700,00 | 1.700,00 | 12/01/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | ZAF2F4D58E | Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti utenze di tipo A per l’emergenza COVID-19 - Impegno di spesa per l’integrazione del servizio appaltato alla PROGITEC S.r.l., in ATI con Consorzio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Progitec srl | 30.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | zd62fcad48 | Impegno di spesa per il conferimento di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione CER 170904. Ditta B.V. srls c/da Roccarazzo, Francofonte. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | B.V. srls | 3.67,78 | 1.898,63 | 29/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | 8197977OA3 | Rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Compost srl | 50.000 | 12.683,77 | 25/02/2020 | 12.280,40 | 25/02/2020 | 11.233,53 | 25/02/2020 | 12.756,70 | 25/02/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | 81787451e3 | Approvazione convenzione e impegno di spesa di Euro 350.000,00 Iva inclusa per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati (secco e residuo) in discarica convenzionata della Sicula Trasporti srl per l’anno 2020. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula trasporti spa | 350.000,00 | 26.833,95 | 10/06/2020 | 22.383,26 | 10/06/2020 | 21.151,23 | 13/07/2020 | 24.027,69 | 13/07/2020 | 28.222,00 | 13/07/2020 | |||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2021 | z792f5fbd9 | Area III | Impegno di spesa per l’acquisto di libri a favore della Biblioteca Comunale XXV Aprile di Carlentini, ai sensi del D.M. n. 267 del 04.06.2020 del MiBACT – Misure a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | cartolibreria Amore - Libreria Mondadori - Casa del libro di Rosario Mascali | 2.667,17 - 1.166,89 - 1.166,89 | 30 gg | 2.667,17 - 1.166,89 - 1.162,10 | 15/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z5d2f26b54 | Area III | Procedura di somma urgenza e di protezione civile per la fornitura di attrezzature e dispositivi igienici da utilizzare per la sanificazione degli uffici e degli automezzi comunali a seguito dell’emergenza | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Ecoigiene di Dario Sorrentino | 1.390,42 | 1.390,42 | 1/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z992f1bc4f | Area III | Impegno di spesa e liquidazione di € 200,00 a favore della Ditta L’ORCHIDEA di Peligra & Franco S.n.c. per la fornitura di due corone floreali per la ricorrenza del 4 Novembre 2020 – CIG: Z992F1BC4F. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | L'orchidea di Peligra & Franco snc | 200 | 200 | 17/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z552ecc9d8 | Area III | Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 ( Coronavirus) – Ditta Ital Ricambi Life Safety. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Ital ricambi life safety | 2.147,84 | 2.147,84 | 21/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | 8485562b46 | Impegno di spesa di € 220.000,00 IVA inclusa a favore di Sicula Trasporti S.p.A., per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati (secco e residuo). | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Trasporti spa | 220.000,00 | 25.129,83 | 29/12/2020 | 28.787,78 | 29/12/2020 | 29.119,51 | 29/12/2020 | 29.581,87 | 29/12/2020 | 31.244,51 | 29/12/2020 | 26.793,46 | 29/12/2020 | |||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2021 | 8487254f8d | Approvazione proroga convenzione e impegno spesa per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Compost srl | 130.000,00 | 15.093,76 | 11/12/2020 | 16.100,15 | 29/12/2020 | 13.538,80 | 29/12/2020 | 12.719,74 | 29/12/2020 | 12.993,86 | 30/12/2020 | 12.280,40 | 30/12/2020 | 14.003,88 | 30/12/2020 | |||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | zf12edb9f2 | Area III | Affidamento fornitura di materiale di ferramenta per il servizio ecologia – Ditta Russo Carmelo Massimiliano. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Russo Carmelo Massimiliano | 300,00 | 96,50 | 2/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2021 | ze6300f1ea | Partecipazione all’evento “Travelexpo 2020”. Impegno di spesa . CIG: ZE6300F1EA. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | logos srl comunicazione e immagine | 1.037,00 | 1.037,00 | 09/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2021 | z2d2e66572 | Approvazione cessione delega Corepla e affidamento alla Sogeri Srl. del servizio di selezione, separazione e valorizzazione del materiale codice CER 15.01.02 e 20.01.39 proveniente dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi di plastica effettuato nel territorio del Comun e di Carlentini. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | SOGERI srl | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | 8278956A9C | Approvazione proroga convenzione e impegno spesa per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Compost | 50.000,00 | 13.675,64 | 30/06/2020 | 14.142,91 | 30/06/2020 | 17.525,64 | 30/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z852c6c9d3 | Area III | Impegno di spesa per acquisto prodotti disinfettanti per emergenza COVID-19 (Coronavirus) – Ditta Detersì. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Detersì | 862,58 | 862,58 | 14/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2020 | 2020 | za62c508d7 | Area III | Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di prerevisione e di revisione degli scuolabus. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Caserta Giuseppe | 600,00 | 600 | 18/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | Z182C507D3 | Area III | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a). del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per la “Fornitura di pneumatici per gli scuolabus”. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | F.lli Ferrante srl | 340,00 | 340,00 | 12/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z071CD2930 | Espletamento delle procedure espropriative e frazionamenti del Comune di Carlentini | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Tirrò Luciano | 1626,67 | 1626,67 | 16/08/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2017 | 2017 | ZC41F7E828 | Area III | Riscatto del contratto di leasing di n. 2 automezzi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Framcesco | Geom. Ingalisi Francesco | Tech Servizi srl | 1130 | 1130 | 04/09/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z9E2310F41 | Conferimento incarico al Geom. Tirrò per il perfezionamento della catastazione di un fabbricato di proprietà del comune nel fg 47 p.lla 70 | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geo. Ingalisi Francesco | Geom. Tirrò Luciano | 1695,20 | 1695,20 | 27/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2020 | 2020 | Z212ED6D4B | Area III | Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID- 19 (Coronavirus) - Ditta DeterSì S.s.l. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Detersì | 313,46 | 313,46 | 02/11/2020 | 313,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | Z382E92186 | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016 PER I Lavori di riparazione scuolabus | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | OMP di Prumeri Sebastiano | 532,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2020 | 2021 | Z182EA0E04 | Area III | Affidamento alla ditta CopyCenter di Lentini ed impegno di spesa di € 600 per stampa di cartellonistica per l’ecopunto, tesserini Ecopass, cartellonistica varia per l’ufficio igiene ed ecologia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Copycenter | 600 | 600 | 17/02/2021 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | ZB72E6C287 | Affidamento per il servizi di raccolta, confezionamento e trasporto di materiale in cemento amianto proveniente da discariche abusive individuate nel territorio del Comune di Carlentini ed impegno di spesa a favore della Prosat srl. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Prosat srl | 4.125,00 | 4.125,00 | 29/12/2020 | 4.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | Z202E664E2 | Impegno di E 15.000,00 a favore di Ecolit srl per servizi aggiuntivi e di stoccaggio per conto di comieco (carta e cartone) presso Camporotondo Etneo | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Ecolit | 15.000,00 | 2.401,38 | 02/12/2020 | 5.218,86 | 02/12/2020 | 3.392,13 | 13/10/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | ZD12E57069 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamenti del servizio di sanificazione dei locali destinati a seggi elettorali, per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | L'Ecologica srls | 14.640,00 | 14.640,00 | 28/10/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | Z752E30187 | affidamento per rinnovo firma digitale | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | echo sistemi srl | 103,70 | 103,70 | 15/10/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2015 | 2015 | ZDD1523217 | Area III | Fornitura di tubi in acciaio zincato per l'impianto di sollevamento Morabito | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Virlinzi spa | 4,027,90 | 4027,90 | 13/07/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z0B14F60BB | Area III | Fornitura di tubi di acciaio e politilene | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Virlinzi spa | 5276,88 | 1202,73 | 10/08/2015 | 3988,03 | 10/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z411D0764C | Area III | Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Punto Faro srl | 3360 | 3360 | 02/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | Z45228B5959 | impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti riciclati non pericolosi (medicinali scaduti) presso la piattaforma hub ambiente srl di siracusa | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | HUB AMBIENTE | 1.000,00 | 373,32 | 20/01/2020 | 611,85 | 30/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | 8138331B30 | Affidamento del servizio di cattura, custodia mantenimento e sterilizzazione di cani randagi sul territorio di carlentini | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom filadelfo Inserra | IVOC Onlus di Sortino | 4.137,76 | 22/05/2020 | 4.308,55 | 24/7/2020 | 4.526,46 | 24/07/2020 | 5.392,62 | 24/07/2020 | 260,00 | |||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2019 | Z6326A4643 Z352964E14 | impegno di spesa costi di stoccaggio temporaneo e smaltimento vetro in c.da ponte fiumarella | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sarco srl | 1.500 + 800 | 1.157,86 | 23/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2019 | ZB82964F12 | approvazione preventivo ed impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti riciclabili non pericolosi c/o piattaforma convenzionata Sicula trasporti | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula trasporti srl | 1.000 | 691,74 | 20/12/2019 | 223,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z7D2971002 | Area III | servizio di vigilanza centro raccolta comunale | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | S.F. Multiservizi italia di Franco Sebastiano | 4.536,00 | 4.535,96 | 16/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | 7972693a63 | rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di c.da Grotte S. Giorgio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula compost srl | 50.000,00 | 15.063,73 | 29/07/2019 | 11.011,77 | 29/07/2019 | 13.060,74 | 20/09/2019 | 10.673,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | Z2F1596D61 | Area III | Lavori di completamento della condotta idrica del centro abitato di Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Salamone Concetta | 2300 | 2300 | 10/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZE714F6329 | Area III | Lavori di riparazione di tubi in ferro della condotta idrica in. c.da Pezza Grande | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Salamone Concetta | 1900 | 7 giorni | 1900 | 07/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z2F29B6F45 | Area III | Impegno di spesa per il conferimento di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | B.V. SRLS | 1.804,00 | 1.804,00 | 24/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2019 | Z7829B6E5B | Affidamento per smaltimento rifiuti speciali non pericolosi | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | FG SRL | 3.802,00 | 3.312,00 | 18/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z1B29B6DCD | Affidamento per smaltimento rifiuti speciali non pericolosi | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | battiato venerando | 1.051,60 | 18/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | ZEE2917E78 | proroga per mesi 4 della convenzione con l'ass.ne IVOV per la pensione privata per cani e gatti finalizzata alla custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del comune | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | IVOC | 10.000 | 11.050,78 | 23/12/2019 | 6.377,14 | prot 24212 del 18/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | ZF62AB0191 | Impegno di spesa per lo smaltimento di rifituti riciclabili non pericolosi | SERVIZIO 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Battiato Venerando srl | 3.062,00 | 3.2017,60 | 18/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZD42B06E8D | soccorso e vaccinazione cani randagi ricoverati temporaneamente in ambulatorio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | dott. Annalisa Pupillo | 1.153,00 | 1.153,00 | 940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z892A4D41B | proroga tecnica fino al 04/02/2020 della convenzione stipulata con ass.ne IVOC di Sortino per l'affidamento di cattura, custodia, mantenimento e sterilizzazione di cani randagi | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | IVOC | 16.472,00 | 2 mesi | 2.000,01 | 15/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZC62B7A5E7 | impegno di spesa per il recupero materiali riciclabili e costi di stoccaggio temporaneo 2019 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | Sarco srl; Battiato Venerando; B.V. srls; F.G. srl | 16.808,21 | 4.258,98 | 1.513,60 | 3.066,14 | 1.792,56 | 1.698,61 | 4.413,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | 81979770A3 | rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di c.da Grotte S. Giorgio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | Sicula compost srl | 50.000,00 | 12.683,77 | 25/02/2020 | 12.280,40 | 25/02/2020 | 11.233,53 | 25/02/2020 | 12.756,70 | 25/02/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z8E2C41EE7 | approvazione preventivo ECOLIT srl per servizi aggiuntivi Comieco (carta e cartone) | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | ECOLIT SRL | 3.000,00 | 2.989,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZCE2C4fD12 | acquisto prodotti per la disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | La Ferla Salvatore | 3.000,00 | 821,61 | 25/11/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 6715849DE7 | rinnovo convenzioni e tariffe per lo smaltimento di rifiuti riciclabili non pericolosi presso la piattaforma di Belpasso gestita da F.G. srl | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | FG srl | 10.000,00 | 31/12/2020 | 965,58 | 10/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 82788956A9C | proroga convenzione e impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte san giorgio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Sebastiano Inserra | sicula compost. srl | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZB52CBB3F5 | Area III | acquisto di croccantini per cani randagi presenti nel territorio comunale accuditi da volontari | servizio 2 | geom. filadelfo Inserra | Arch. Giovanni Spagnolello | L'arca di Noè di De Luca Salvatore | 500,00 | 444,00 | 01/02/2021 | prot | |||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | 6715849dr7 | costi di stoccaggio temporaneo e smaltimento vetro con Sarco srl sita in cda ponte fiumarella 82/b, Marsala -anno 2020 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sarco srl | 6.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZB1297D173 | competenze SIAE relative agli spettacoli musicali in onore di S. Lucia | servizio 1 | arch. Giovanni Spagnolello | arch. Giovanni Spagnolello | SIAE | 2.383,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z1D2AAE7B | impegno di spesa spettacoli musicali per i festeggiamenti in onore di santa Lucia | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | puntoeacapo srl | 39.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZBF2C6BA15 | Area III | FORNITURA CORIANDOLI | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | MONDO FATATO DI MANGIAMELI LUCIA | 367,00 | 367 | 07/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZFA2C223B2 | ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CARLEONTINO 2020 | SERVIZIO 1 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ASSOCIAZIONE IDA&OSCAR - AGENZIA SIAE - DITTA ELETTROSERVICE | 3.000,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZA82D54887 | Procedura di Somma Urgenza e di Protezione Civile, art. 163 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di sanificazione dei climatizzatori degli Uffici Comunali alla Ditta L’Ecologia S.r.l.s. | SERVIZIO 2 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | L'ECOLOGICA SRLS | 4.880,00 | 4.880,00 | 17/07/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZAA2D5432F | Area III | Impegno di spesa e liquidazione di €. 453,11 a favore della ditta “il Supermercato.com Srls” di Lentini per la fornitura di prodotti per l’igiene e la sanificazione degli uffici comunali a fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19. CIG: ZAA2D5432F. -19 | SERVIZIO 2 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | IL SUPERMERCATO.COM SRLS DI LENTINI | 453,11 | 453,11 | PROT. N. 100015 17/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | Z822D14685 | Area III | FORNITURA DISPOSITIVI IGIENICI PER EMERGENZA COVID-19 - DITTA DETERSì | SERVIZIO 2 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | DITTA DETERSì | 2.415,41 | 2.415,41 | 11/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | Z842CAE49E | Area III | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LA PULIZIA DELLE STRADE PER EMERGENZA COVID-19 - DITTA CHIMICLEAN | servizio 2 | Arch Giovanni Spagnolello | Arch Giovanni Spagnolello | CHIMI CLEAN | 1.510,00 | 1.510,00 | 15/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | ZAA2C6B858 | Procedura di somma urgenza e di protezione civile, art. 163 c. 6 del D. lgs e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli uffici e degli automezzi comunali | servizio 2 | Arch Giovanni Spagnolello | Arch Giovanni Spagnolello | L'Ecologica Srls di Lentini | 6.710.00 | 6.710 | 31/03/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZE82CE5D67 | Affidamento fornitura del servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del consiglio comunale - ditta DIGITECH di Matteo Bruno | Vacirca Vincenza | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z392C9B7FD | Affidamneto servizi postali a favore della Soc. Ortigia recapiti Srl per anni uno (1), dal 01.04.2020 | Vacirca Vincenza | 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2020 | 2020 | Z662CA1E52 | Area III | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA FORNITURA DI UN PC PORTATILE, UN MONITOR E UN TELEFONO PER IL CED A FAVORE DI: DVD MANIA S.R.L. S UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z5E2C90C93 | AFFIDAMENTO, Hosting sito Comune di Carlentini e posta ordinaria alla ditta APPRESS Srls Uninominale con sede a Siracusa, Aprile 2020 / Aprile 2021. Impegno di Spesa. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z382CD65F3 | AFFIDAMENTO, per la gestione, manutenzione, aggiornamento del sito Istituzionale www.comune.carlentini.sr.it e della comunicazione dei social media Facebook e WhatsApp Maggio 2020 Maggio 2021 alla ditta APPRESS Srls Uninominale Impegno di Spesa. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z342C783DA | AFFIDAMENTO, DI 8 (OTTO) LINEE DATI (Wireless, Fibra Ottica, WLL ) PER LA COPERTURA INTERNET/INTRANET E PROXI FIREWALL, DESTINATE ALLA COPERTURA DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., APRILE 2020 / LUGLIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZD62B721EE | AFFIDAMENTO, DI 8 (OTTO) LINEE DATI (Wireless, Fibra Ottica, WLL ) PER LA COPERTURA INTERNET/INTRANET E PROXI FIREWALL, DESTINATE ALLA COPERTURA DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., GENNAIO 2020 / MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2019 | 2020 | Z962BABCF3 | Area III | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA FORNITURA DI UN PC PORTATILE PER IL CENTRO ANZIANI, A FAVORE DI: DVD MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2019 | ZCE26A06F0 | AFFIDAMENTO, CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE RINNOVO ANNO 2019, A FAVORE DELLA HALLEY SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | Z802B45785 | AFFIDAMENTO, CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE RINNOVO ANNO 2020, A FAVORE DELLA HALLEY SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZAE2B43FA4 | AFFIDAMENTO, SERVIZI “CLOUD BOX CHIAVI IN MANO”, E OMNIBUS A CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI, A FAVORE DELLA IMMEDIA SPA. ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZB22B341CC | GDPR – Affidamento per la protezione dei dati delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali - Regolamento GDPR_679_ PRIVACY, A FAVORE DI: CONFEDERAZIONE & SERVIZI ANNO 2020- IMPEGNO DI SPESA | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | ZD728E2C16 | AFFIDAMENTO, DI 8 (OTTO) LINEE DATI (Wireless, Fibra Ottica, WLL ) PER LA COPERTURA INTERNET/INTRANET E PROXI FIREWALL, DESTINATE ALLA COPERTURA DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., LUGLIO 2019 / DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z8B27EC6B5 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET WWW,COMUNE.CARLENTINI.SR.IT , A FAVORE DI: ATSoft S.A.S. di Milana A. & C. P.I. 01859350892. | Vacirca Vincenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2016 | Z8F17D3939 | Area III | Lavori di installazione impianto di videosorveglianza presso la Piazza Nicola Capria e la casa museo di via Duilio | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 4545,45 | 4545,45 | 24/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZF315A5A89 | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 per l'allaccio pozzo Cozzo Fico e ripristino delle condizioni di sicurezza parco Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 12499,82 | 12499,82 | 07/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2015 | 2015-2016 | ZEE142B8AD | Area III | Fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Perfetto di Graziano Perfetto | 5000 | 761,19 | 07/05/2015 | 1128,07 | 08/07/2015 | 1142,43 | 02/09/2015 | 1142,43 | 14/10/2015 | 986,59 | 23/02/2016 | ||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZD414E234F | Area III | Lavori urgenti di ispezione televisiva alle pareti del pozzo Murabito | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Geodixi di Fazio Francesco | 1950 | 1509 | 01/07/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2015 | 2016 | Z2317EE30D | Area III | Fornitura di n. 2 computer per l'area LL.PP. | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | S.I.T. srl | 1566 | 1566 | 03/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | Z7E13183A3 | Area III | Lavori urgenti di riparazione dei mezzi appartenenti al servizio del verde pubblico | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 741,73 | 741,73 | 13/02/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZFA14E6184 | Area III | Lavori urgenti di riparazione sui mezzi comunali appartenenti al servizio idrico | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 822 | 822 | 10/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZA214AE906 | Area III | Lavori urgenti di riparazione dell'autovettura Fiat Panda **3mc | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 374,62 | 374,62 | 27/05/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | Z8513A3F08 | Area III | Lavori urgenti di riparazione del mezzo Iveco Daily | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 321,64 | 321,64 | 16/03/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015-2016 | ZB1124658D | Servizio di Espurgo e disotturazione delle reti fognanti di Carlentini, Carlentini nord e della frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Belfiore srl | 30016 | 4902,62 | 04/05/2015 | 4902,62 | 27/07/2015 | 4902,62 | 10/08/2015 | 4902,62 | 10/11/2015 | 4902,62 | 13/01/2016 | 4902,62 | 24/02/2016 | |||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | ZE71E0DB53 | Area III | Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro abitato | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Papaleo Giuseppe | 2109 | 2109 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | ZED1ED12AD | Area III | Lavori di riparazione su auto espurgo comunale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Oleodinamica Industriale srls | 1550 | 1550 | 19/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z8F1EBF09D | Area III | Lavori urgenti per il ripristino delle coperture e parti esterne di immobili comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Gentile Alfio | 6820,61 | 6820,61 | 17/07/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2017 | 2017 | ZAC1F0AD6D | Area III | Fornitura di pneumatici per l'autocarro adibito al servizio espurgo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | F.lli Ferrante srl | 915,85 | 915,85 | 17/07/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | ZC51E0DAFC | Area III | Lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio affissione | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 654,10 | 654,10 | 13/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z892087973 | Area III | Lavori di riparazione mezzi comunali appartenenti all'Area Lavori Pubblici | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 2613,61 | 2613,61 | 27/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2016 | 2017 | ZCA1D14E6 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento degli uffici comunali di via Morelli | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 4870 | 4870 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z5B1F7E945 | Area III | Lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti elettrici degli spogliatoi del Campo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 3000 | 3000 | 16/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z1B1D265FA | Area III | Lavori Urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via Etnea | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Costruzioni Generali Infrastrutture srl | 35000 | 35000 | 08/03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2016 | 2017 | Z131E9C1A9 | Area III | lavori di installazione di Luminarie Natalizie | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Di Benedetto Light di Di Benedetto Giuseppe | 4918.03 | 30 giorni | 4918.03 | 23/05/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Nomina Collegio Revisori dei Conti 2011/2014 | - | amf | - | Dr. Francesco Belfiore - Rag. Roberto Giansiracusa - Dr. Cirino Petralia | 24.077,22 | 0.00 | dal 01/10/2012 al 30/09/2013 | Deliberazione del C.C. nàà° 35 del 22/07/2011- N.B. L'importo di aggiudicazione àਠescluso iva e casse professionali | 7.490,75 | 2013-01-21 | 7.490,75 | 07-05-2013 | 0,00 | 23-07-2013 | 7.552,66 | 04-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.534,16 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Ricovero di un disabile psichico presso la Coop. Sociale CO.SER. in Siracusa. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale CO.SER.â Siracusa via Ofanto, 3 | 19.200,00 | 0.00 | 1 anno | det. 212 - 665/2013 | 4.800,00 | 2013-05-29 | 4.800,00 | 06-02-2014 | 0,00 | 06-02-2014 | 8.000,00 | 04-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Ricovero di un disabile psichico presso la Coop. Sociale L'OASI DELLA SPERANZA in Siracusa | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale L'OASI DELLA SPERANZA Siracusa via M. Bonanno,2 | 19.560,00 | 0.00 | 1 anno | Det. n. 209-662/2013 | 6.520,00 | 2013-07-02 | 3.260,00 | 25-10-2013 | 0,00 | 15-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Ricovero di un disabile psichico presso la Coop. Sociale SPES in Lentini. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale a. r.l.Onlus SPESâ Lentini, via Nasso, 15 | 15.600,00 | 0.00 | 1 anno | det. n 192 - 663/2013 | 5.200,00 | 2013-05-22 | 2.600,00 | 09-01-2013 | 0,00 | 14-01-2014 | 2.600,00 | 12-02-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio di fornitura pasti ad anzianiin occasione della gita nel mese di maggio effettuata a Pergusa. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Maria Di Mari | Ditta S.A.R.E. S.r.l.â Pergusa, viale dei Miti, 72 | 1.775,00 | 0.00 | 3 gg | det. n. 242/2013 | 1.775,00 | 2013-06-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio di noleggio di n. 4 autobus per gita ricreativa -culturale del 13 luglio 2013 a favore degli anziani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russoâ Villasmundo, via Po s.n | 2.640,00 | 0.00 | 1gg | det. n. 355/2013 | 2.640,00 | 2013-08-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio di noleggioautobus per gita anziani effettuata nel mese di maggio | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Maria Di Mari | Ditta Mediterranea Turismo e Serviziâ Carlentini, via Roma n. 211 | 3.675,00 | 0.00 | 3 gg | det. n. 292/2013 | 3.675,00 | 2013-08-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio funerario a persona indigente. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Impegno di spesa di ⬠1.000,00 a favore della ditta di onoranze funebri "Flores" di Rosario Scandurra in Lentini per servizio funerario a persona indigente. | 1.000,00 | 0.00 | 1gg | 819,67 + IVA | 1.000,00 | 2014-02-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno di spesa di â¬. 893,95 IVA inclusa, per abbonamento annuale S.I.A.E. per serate danzanti presso i Centri Sociali Anziani comunali per l'anno 2013. | Servizio 3 | Salvatore Lo Presti | Maria Di Mari | S.I.A.E. Mandatario di Augusta | 893,95 | 0.00 | dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | Importo IVA inclusa | 893,95 | 2013-03-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,95 | ||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Consulenza metanizzazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geom. Scalone Carmelo | 5.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 5.000,00 | 2013-01-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno di spesa di ⬠140,00 per la riparazione urgente del PC in dotazione al Comando Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta DvD Mania di nazareno Giuseppina con sede a carlentini in via F.lli Bandiera n. 2. | 140,00 | 0.00 | 30/12/2013 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | ||||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Esercitazione al Poligono di tiro dei componenti del Corpo di Polizia Municpale impegno di spesa e Liquidazione | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Poligono di tiro con sede a Calatagirone via G. Burgio n.41 | 1.875,00 | 0.00 | 23.05.2013 didposizione di pagamento fattura n. 253 del 30.04.2013 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | ||||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Impegno di spesa per la fornitura della divisa estiva al Corpo di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta GEAN di Gennusa Antonino via Lussorio Cau n. 5 Palermo. | 18.500,00 | 0.00 | 18/09/2013 | 17.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.556,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Impegno di spesa per la fornitura di pneumatici per il furgone Transit targato CA145YW, in dotazione alla Protezione Civile. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta R.E.F.I.N.S.H. di Gatto Giuseppe, con sede in Carlentini c/da Casazza. | 600,00 | 0.00 | 19/06/2013 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno di spesa di manutenzione mezzo ISUZU Targato DX216TN del DRPC | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta CO.VE.I. con sede a Misterbianco in c/da Cubba snc. | 374,00 | 0.00 | 16/07/2013 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | ||||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno di spesa per riparazione Fiat Marea targata BG994VK in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Autofficina Giuseppe Ruberto | 755,00 | 0.00 | 20/07/2013 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 | ||||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno e Liquidazione della spesa di 438,40 per servizio di trasporto in condizioni di TSO del Signor Ciciulla Giuseppe. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Cooperativa ONLUS Soccorso Verde a.r.l. con sede in Carlentini via F.lli Rosselli n.9/11. | 438,00 | 0.00 | 04/092013 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | ||||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Impegno di spesa per l'acquisto urgente del PC in dotazione alla Protezione Civile. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta DvD Mania di nazareno Giuseppina con sede a carlentini in via F.lli Bandiera n. 2. | 700,00 | 0.00 | 21/11/2013 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la fornitura di vestiario invernale per l'Agente Greco Sonny impegno di spesa | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta GEAN di Gennusa Antonino con sede in Palermo via Lussorio Cau n. 5 | 753,71 | 0.00 | 18/02/2014 | 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,71 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Impegno di spesa per la fornitura dei registri per il servizio giornaliero del personale di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Tipografia Fratelli Tumino con sede in via Carlentini n.3/A Sortino | 244,00 | 0.00 | 20/01/2014 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio e assistenza apparati radio ricetrasmittenti anno 2014 | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta CRT Elettronica con sede in Catania in via Papale n. 49. | 2.196,00 | 0.00 | 31/12/2014 | pagamento fattura n. 39 del 09.01.14 assistenza dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 57778218B7 | Approvvigionamento acqua pozzo 167 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pistritto Lucio | 55.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 6.688,50 | 2014-05-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,50 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 4991706619 | Approvvigionamento acqua pozzo 167 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pistritto Lucio | 52.023,68 | 0.00 | mesi 12 | 5.960,50 | 2013-07-05 | 6.529,70 | 18-07-2013 | 0,00 | 19-08-2013 | 6.561,10 | 02-09-2013 | 6.206,20 | 12-09-2013 | 6.433,70 | 22-10-2013 | 6.561,10 | 17-12-2013 | 6.442,80 | 09-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.695,10 | |||||||||||
| Servizi | 2013 | Approvvigionamento acqua pozzo Mangano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo Antonio | 32.549,00 | 0.00 | mesi 12 | 3.509,00 | 2013-03-27 | 5.126,00 | 05-07-2013 | 0,00 | 01-06-2015 | 5.632,00 | 12-09-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.267,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 4991706619 | Approvvigionamento acqua pozzo Mangano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo Antonio | 55.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 5.918,00 | 2014-01-09 | 4.774,00 | 14-01-2014 | 0,00 | 06-02-2014 | 1.837,00 | 16-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.529,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Approvvigionamento acqua pozzo Cozzofico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sig.ri Anzalone Cirino, Anzalone Annamaria, Anzalone Lucia, Anzalone Paola Carmela, Arcidiacono Ivana, Brunno Martino Filadelfo, Iacobelli Carmela, Valenti Sebastiano | 6.197,48 | 0.00 | mesi 12 | 3.098,74 | 2013-03-27 | 3.098,74 | 19-08-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197,48 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 4991706619 | Approvvigionamento acqua pozzo Cozzofico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sig.ri Anzalone Cirino, Anzalone Annamaria, Anzalone Lucia, Anzalone Paola Carmela, Arcidiacono Ivana, Brunno Martino Filadelfo, Iacobelli Carmela, Valenti Sebastiano | 4.374,74 | 0.00 | 12 mesi | 3.098,74 | 2014-02-06 | 1.276,00 | 20-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,74 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZE60F853DB | Area III | Anticipazione tributi catastali per l'accatastamento di n. 30 alloggi e di n. 30 posti auto di edilizia economica popolare e delle relative opere di urbanizzazione primaria realizzati in via Eschilo in Carlentini | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ing. Brogna Enzo | 3.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 3.000,00 | 2014-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Interventi di carattere igienico sanitario per la messa in sicurezza delle condotte primarie fognarie di via Archimede angolo via Dante e via Etna | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Servizi Ecologici di Scalora Vincenza | 8.967,97 | 0.00 | mesi 1 | 8.967,97 | 2013-03-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.967,97 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Adesione Consip per la fornitura di carburante per i mezzi del Comune. | - | Francesco Ingalisi | Giuseppa Ferrauto | Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 50.000,00 | 50,981.47 | 24 mesi | Det.ne del P.O. n.671 del 31/12/2012 det. d'integrazione 597 del 11/12/2013 | 4.957,10 | 2013-01-31 | 8,43 | 28-02-2013 | 0,00 | 31-03-2013 | 4.700,19 | 30-04-2013 | 5.130,22 | 31-05-2013 | 3.224,02 | 30-06-2013 | 4.053,38 | 31-07-2013 | 2.870,17 | 31-08-2013 | 3.731,85 | 30-09-2013 | 5.139,23 | 31-10-2013 | 4.494,47 | 30-11-2013 | 3.490,30 | 31-12-2013 | 41.799,36 | ||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Area III | Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza, edifici E ed F, incarico coordinatore sicurezza | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Battiato Marco | 13.246,02 | 0.00 | mesi 11 | 4.828,10 | 2013-02-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.828,10 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 43477450AD | Area III | Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza, edifici E ed F, incarico progettazione e D.L. | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Circo Chiara | 39.281,00 | 0.00 | mesi 11 | 14.259,22 | 2013-03-01 | 1.122,08 | 04-07-2013 | 0,00 | 06-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.381,30 | |||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori per la manutenzione a pronto intervento agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 28.264,40 | 0.00 | mesi 12 | 23.510,34 | 2014-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.510,34 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati e banca dati ANIA per l'anno 2014 | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta ANCITEL SpA con sede legale a Roma via Dei Prefetti n. 46 | 252,03 | 0.00 | mesi 12 | 252,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,03 | ||||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza telefonica sofware in uso dall'ufficio di Polizia Municipale anno 2014 | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta Sapignoli Srl con sede in Torriana (RN) via Molino Vigne n.2 | 1.927,60 | 0.00 | mesi 12 | 1.927,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,60 | ||||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura materiale di cancelleria | - | amf | - | Ditta AMORE s.r.l. | 11.205,56 | 0.00 | dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | iva incluca | 11.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.205,56 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Abbonamento "oggiPa Pluris" | - | amf | - | Ditta Pubbliformez s.a.s. di Gagliano Margherita & C. | 1.600,00 | 0.00 | Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | IVA inclusa | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Assistenza tecnica e sistematica sui sistemi informatici Anno 2013 | - | amf | - | Ditta TINN Sicilia srl di Siracusa | 6.125,62 | 0.00 | Dal 01/07/2013 al 31/12/2013 | 6.125,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,62 | ||||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura modulo software 770/2013 Anno 2013 | - | amf | - | Ditta TINN Sicilia srl di Siracusa | 726,00 | 0.00 | dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | IVA inlclusa | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 485980344D | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini 1à° stralcio | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ing. Lanza Antonio | 70.079,44 | 0.00 | mesi 12 | 7.100,42 | 2014-01-15 | 5.744,02 | 31-01-2014 | 0,00 | 05-03-2014 | 19.149,49 | 09-04-2014 | 4.173,93 | 02-07-2014 | 6.173,84 | 03-07-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.341,70 | ||||||||||||
| Servizi | 2014 | 2015 | ZCF0E4C7C | Manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola De Amicis | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 1.290,00 | 0.00 | 24 mesi | 322,50 | 23/12/2014 | 322,50 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,50 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Area III | Manutenzione ed installazione di pali per la pubblica illuminazione in c.da Cannellazza | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Idroelettroimpianti di Vacirca Pietrangelo | 9.849,77 | 0.00 | 10 gg | 9.849,77 | 2013-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.849,77 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Area III | Ripristino impianti di sollevamento dei pozzi comunali "Madonna delle Grazie e Casazza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 9.700,69 | 0.00 | 1 mese | 9.700,69 | 2013-02-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,69 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z1910F9BC7 | Area III | Fornitura di smalti e vernici per il ripristino e tinteggiatura di diverse recinzioni in aree comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ferramenta Colori Russo Carmelo Massimiliano | 1.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 152,95 | 2014-10-26 | 162,30 | 27-11-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,25 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZC011DAA02 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza degli ascensori installati presso il complesso polivalente di via Martiri della resistenza e gli uffici comunali di via Morelli | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS. Srl | 1.020,00 | 0.00 | 6 mesi | relativo a manutenzione contratto del 2012 | 120,00 | 2014-11-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z831136E6C | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 per sistemazione e miglioramento tratti stradali di Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 8.093,86 | 0.00 | ad esaurimento importo | 8.093,86 | 2014-11-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.093,86 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | 13 | Area III | Fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 18.089,56 | 9,000.00 | 12 mesi | Det.ne del P.O. n. 661 del 28/12/2012 integr. imp. di spesa 661 del 24/12/2013 | 3.188,93 | 2013-01-03 | 2.951,42 | 28-02-2013 | 0,00 | 30-04-2013 | 3.450,80 | 31-05-2013 | 2.345,37 | 28-06-2013 | 1.244,82 | 01-10-2013 | 2.921,63 | 31-10-2013 | 2.881,33 | 30-11-2013 | 2.498,19 | 23-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.482,49 | ||||||||
| Forniture | 2013 | 13 | Area III | Farmacia Inserra Orazio | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Farmacia Inserra Orazio | 2.277,00 | 0.00 | 12 mesi | Det. del P.O. n. 660 del 27/12/2012 | 294,90 | 2013-02-01 | 313,20 | 08-04-2013 | 0,00 | 12-06-2013 | 234,10 | 04-10-2013 | 237,00 | 23-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,20 | ||||||||||||
| Forniture | 2013 | 13 | Area III | Fornitura di n. 1 stampante per l'ufficio Elettorale. | Servizio 6 | Giuseppe Stefio | Campagna Giuseppe | Ditta DvD Mania di nazareno Giuseppina con sede a carlentini in via F.lli Bandiera n. 2. | 699,00 | 0.00 | subito | 699,00 | 2013-04-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Z381166D86 | Lavori di riparazione frigo e lavastoviglie asilo nido | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Tomaselli Grandi Impianti srl | 505,00 | 0.00 | 7 giorni | 505,00 | 2014-10-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZCE098C689 | Area III | Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza tratti stradali di Carlentini Nord e Carlentini centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | GB Project Group S.a.s | 11.092,73 | 17,858.43 | 30 giorni | 5.400,00 | 2013-04-16 | 12.224,92 | 12-07-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.624,92 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2012 | Area III | Manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola scavonetto anno 2012/2013 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Otis Servizi S.r.L. | 1.224,00 | 0.00 | 24 mesi | 612,00 | 2013-03-14 | 612,00 | 27-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Z2E06EAB47 | Liquidazione fattura n. 47 del 22/01/2013, alla Ditta Datanet s.r.l. | - | amf | - | DATANET s.r.l. | 9.931,38 | 0.00 | 1 anno | 6.800,00 | 2013-11-19 | 3.131,68 | 19-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.931,68 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Area III | Progetto intervento denominato "Scuola elementare De Amicis" Palestra e corpo di collegamento competenze tecniche per coord. Sicurezza | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Vittordino Ezechiele | Arch. Sgroi Rosario | 9.637,20 | 0.00 | 0 | 9.637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637,20 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e la riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini - indennità di espropriazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | - | Di Pietro Alfio | 3.066,00 | 0.00 | 0 | 3.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,00 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della resistenza e via Eschilo - Pubblica illuminazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RCTRE Elettrica srl | 61.794,15 | 86,159.41 | 90 giorni | 61.500,00 | 2013-12-03 | 24.659,00 | 07-10-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.159,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z160BD74E5 | Area III | Fornitura ed installazione telecamera di sorveglianza in Piazza Ricostruzione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | DAB Sistemi Integrati | 4.621,14 | 0.00 | 2 giorni | 4.583,26 | 2013-11-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583,26 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | ZB40B6C85D | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza della copertura dei padiglioni dei loculi cimiteriali nel reparto C del cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Marino Salvatore | 15.239,12 | 0.00 | 30 giorni | 8.000,00 | 2013-09-23 | 7.239,00 | 03-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.239,00 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2012 | Area III | Lavori di manutenzione a pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione per l'anno 2012 | - | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Idroelettroimpianti di Vacirca Pietrangelo | 28.264,40 | 0.00 | fino ad esaurimento importo | 15.000,00 | 2012-12-03 | 13.264,40 | 23-04-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.264,40 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z930AAEDBE | Area III | Lavori di pulitura e di disinfestazione Parco Archeologico Lentinoi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 12.550,00 | 0.00 | 12 mesi | 12.550,00 | 2013-07-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori per la realizzazione e sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale nel centro urbano di Carlentini e Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti Segnaletici di Molino Agatella | 20.241,35 | 0.00 | fino ad esaurimento somme | 7.000,00 | 2013-08-09 | 13.241,35 | 03-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,35 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura sacchi di asfalto a freddo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | Sicil Edil | 1.652,00 | 0.00 | 12 mesi | 318,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,16 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area III | Manutenzione ed assistenza ascensore installato presso la scuola DE AMICIS via dello Stadio impianto n.0602803 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | Elevators srl | 1.248,00 | 0.00 | 24 mesi | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura del materiale elettrico per la sostituzione di lampade per la pubblica illuminazione e per la manutenzione elettrica degli immobili comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | C.T.S. snc | 6.399,78 | 0.00 | fino ad esaurimento importo | 6.399,78 | 2013-12-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,78 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria di vie del centro urbano di Carlentini - Macro area Carlentini Centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | SicilScavi di Garofalo Antonino | 70.922,85 | 91,976.41 | 45 | 69.980,25 | 2015-12-03 | 21.995,75 | 03-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.976,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria di vie del Centro urbano di Carlentini - Macroarea Carlentini Nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 63.713,17 | 91,964.57 | 45 | 63.500,00 | 2013-08-05 | 28.464,00 | 18-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.964,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z9C090C3A5 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via martiri della resistenza e via eschilo - segnaletica orizzontale e verticale - | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti segnaletici di Molino Agatella | 39.737,63 | 0.00 | 2 mesi | 39.737,63 | 2013-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.737,63 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z180D3BADC | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 1.500,00 | 0.00 | 0 | 1.500,00 | 2014-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | 2013 | ZAA0D03EC4 | Area III | Lavori urgenti per la sostituzione del corpo caldaia presso la scuola "Scavonetto" di via dello stadio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 4.470,00 | 0.00 | giorni 15 | 4.470,00 | 2013-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | ZE40D03DBB | Servizio di terzo responsabile per la conduzione di impianti termici di riscaldamento con caldaia | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 5.280,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.960,00 | 2013-01-10 | 1.000,00 | 08-04-2014 | 0,00 | 08-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZF0095E590 | Area III | Lavori urgenti indifferibili a tutela della salute pubblica, provvedimenti di sanificazione ambientale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | NEMO di Intagliata Lucia | 10.010,88 | 0.00 | 30 giorni | 5.000,00 | 2013-04-04 | 5.000,00 | 17-04-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZBB0B47C02 | Area III | Lavori urgenti per la pulizia aree periferiche del centro abitato | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | NEMO di Intagliata Lucia | 3.931,94 | 0.00 | 30 giorni | 3.931,94 | 2013-08-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,94 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2010 | Manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola scavonetto anno 2010/2011 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Otis Servizi S.r.L. | 1.223,28 | 0.00 | 24 mesi | 305,82 | 2010-07-14 | 305,82 | 11-05-2011 | 0,00 | 10-10-2011 | 305,82 | 27-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,46 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | ZA80A6698C | Area III | Fornitura di bandiere per il servizio elettorale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Re di Coppe di Sebastiano Pirruccio | 356,00 | 0.00 | giorno 1 | 356,00 | 2013-06-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | ZFA0B264FC | Area III | Rinnovo patente professionale autisti CQC | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autoscuola dei F.lli Rapisarda Leonardo & C. S.n.c. | 750,00 | 0.00 | ore 35 | 250,00 | 2013-08-14 | 500,00 | 04-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z720B55E6E | Area III | Lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 287,60 | 0.00 | giorni 2 | 287,60 | 2013-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Acquisizione in economia, ai sensi del reg. comunale,servizio stampa post. di fatture e bollettini postali ruolo servizio idrico integrato anno 2013 | - | amf | - | Datanet Srl Tremestieri Etneo (Ct) | 10.211,00 | 0.00 | 3 mesi | 5.105,00 | 2014-05-19 | 5.105,00 | 17-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Studio e affiancamento al passaggio dalla tarsu/tares e serv. Di elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi di pagamento tari acc. 2014 | - | amf | - | Datanet Srl Tremestieri Etneo (Ct) | 11.985,00 | 0.00 | 1 anno | 5.992,00 | 2014-06-26 | 5.992,00 | 25-07-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.984,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Assistenza pass. da tares a tari studio, stampa e invio mod. F 24 | - | amf | - | Datanet Srl Tremestieri Etneo (Ct) | 11.985,00 | 0.00 | 1 ANNO | 11.985,00 | 2014-11-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.985,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2012 | Z05059BFB1 | Area III | Fornitura di smalti e materiale di consumo vario per ripristino ringhiere e sedili Villa Belvedere | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ferramenta Colori Russo Carmelo Massimiliano | 3.305,78 | 0.00 | ad esaurimento importo | 558,91 | 2012-07-04 | 449,64 | 06-08-2012 | 0,00 | 05-10-2012 | 374,28 | 14-11-2012 | 87,44 | 19-11-2012 | 226,45 | 11-01-2013 | 209,09 | 18-02-2013 | 211,07 | 27-03-2013 | 136,70 | 28-03-2013 | 196,03 | 10-05-2013 | 229,09 | 22-05-2013 | 217,93 | 27-06-2013 | 2.896,63 | ||||||
| Forniture | 2013 | ZE2094BBA6 | Area III | Fornitura di materiale di consumo per le condotte idriche del centro abitato | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Perfetto di Perfetto Graziano | 5.525,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 2.955,75 | 2013-07-11 | 2.255,77 | 28-10-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211,52 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z770B362EA | Area III | Lavori per il ripristino della rete fognante principale sotto piazza Madonnina del Grappa | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 18.875,15 | 0.00 | 20 giorni | 18.875,15 | 2013-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.875,15 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z6D0A14395 | Area III | Lavori di ripristino della parete su area comunale di via Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 8.719,38 | 0.00 | 15 giorni | 8.719,38 | 2013-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.719,38 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z5607CE4BC | Area III | Fornitura di sacchi di asfalto a freddo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. edil sas di Magnano Angelo & C | 1.652,90 | 0.00 | ad esaurimento | 441,33 | 2013-01-24 | 374,13 | 12-03-2013 | 0,00 | 13-03-2013 | 640,97 | 01-07-2013 | 262,94 | 25-09-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,37 | |||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z8E094E6B3 | Area III | Fornitura di tavelloni in cemento per campi di inumazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova E.P.I.C.A. snc di Veronica Carmelo & Angelo | 1.396,00 | 0.00 | ad esaurimento | 1.394,00 | 2014-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura di essenze floreali in occasione dell'apertura Parco Archeologico di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Orchidea di Peligra & Franco snc | 206,61 | 0.00 | 1gg | 206,61 | 2013-07-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,61 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio di catering in occasione dell'apertura Parco Archeologico di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Bruno Faraci Catering | 2.000,00 | 0.00 | 1 gg | 2.000,00 | 2013-07-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Z320CE9250 | Servizio di riparazione autobotte comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Metalmeccanica di Innoccenzo Russo | 203,75 | 0.00 | 1 gg | 203,75 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,75 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Z881152414 | Servizio di sepoltura esumazione ed estumulazione dei defunti nel cimitero di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Orchidea di Peligra & Franco snc | 20.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 7.180,00 | 2014-03-12 | 6.030,00 | 26-05-2014 | 0,00 | 23-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio di sepoltura esumazione ed estumulazione dei defunti nel cimitero di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Boutique dei fiori srl | 20.000,00 | 0.00 | mesi 12 | 2.835,00 | 2013-08-14 | 2.550,00 | 12-03-2014 | 0,00 | 26-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.385,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Servizio di espurgo e disotturazione delle reti fognanti di Carlentini, Carlentini nord e della frazione di Pedagaggi, nonchàà© della manutenzione della vasca di sollevamento liquami di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Servizi Ecologici di Scalora Vincenza | 32.370,60 | 0.00 | 12 mesi | 5.395,10 | 2013-02-13 | 5.395,10 | 18-03-2013 | 0,00 | 27-05-2013 | 5.395,10 | 25-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.185,30 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Area III | Fornitura quotidiani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia | 1.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 150,48 | 142,26 | 28-02-2014 | 2.013,00 | 01-04-2014 | 120,88 | 30-04-2014 | 122,96 | 03-06-2014 | 120,78 | 01-07-2014 | 73,66 | 01-08-2014 | 71,28 | 01-09-2014 | 77,22 | 30-09-2014 | 79,79 | 03-11-2014 | 77,22 | 01-12-2014 | 74,65 | 31-12-2014 | 3.124,18 | |||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori di realizzazione e messa in funzione del campo di calcetto di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 15.128,08 | 0.00 | mesi 1 | 10.000,00 | 2013-04-08 | 5.128,08 | 09-05-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.128,08 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori di completamento e messa in funzione del parco giochi di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 17.785,12 | 0.00 | mesi 1 | 17.785,12 | 2013-02-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.785,12 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura quotidiani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia | 1.860,00 | 0.00 | 1 anno | 150,48 | 140,77 | 0,00 | 139,78 | 152,46 | 154,93 | 157,80 | 154,24 | 159,88 | 159,88 | 156,42 | 159,57 | 1.686,21 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 25.500,00 | 0.00 | Ià° e IIà° semestre 2013 | tra cui 2085.58 pagati con la rimanenza degli anni precedenti (det. dir 675/2011 e det. dir. 649/2012) | 1.601,72 | 2.085,85 | 0,00 | 4.475,95 | 3.893,08 | 1.767,14 | 1.867,20 | 853,72 | 1.420,70 | 1.446,81 | 1.248,80 | 1.113,81 | 21.774,78 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport di Foti Alberto & C sas | 2.630,00 | 0.00 | mesi 24 | 339,00 | 2013-11-06 | 339,00 | 08-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | - | Area III | Abbonamento annuale al servizio editoriale on-line Sistema-PA" | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Gruppo 24 ore s.p.a. | 1.573,00 | 0.00 | dal 27/05/2013 al 26.05.2014 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | |||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 485980344D | Area III | Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.CO. EDILI srl | 627.115,48 | 0.00 | 10 mesi | 162.619,36 | 2013-12-16 | 84.715,83 | 20-02-2014 | 0,00 | 09-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.335,19 | |||||||||||||||
| Lavori | 2013 | ZA50AC9C1E | Area III | Lavori di realizzazione e sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale nel centro urbano di Carlentini e Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti segnaletici di Molino Agatella | 20.241,35 | 0.00 | 2 mesi | 20.241,35 | 2013-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,35 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z2F09A0C56 | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della funzionalitàà degli edifici scolastici e di immobili di proprietà à comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Marino Salvatore | 15.106,48 | 0.00 | 1 mese | 8.500,00 | 2013-04-23 | 6.606,48 | 22-07-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.106,48 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z610AE55A1 | Area III | Lavori urgenti di disotturazione ed il ripristino della rete fognante primaria c.da madonna delle grazie e ripristino della rete idrica di Carlentini Centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 17.010,00 | 0.00 | 2 mesi | 17.010,00 | 2013-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno di spesa di â¬. 11.494,53 per ricovero nà° 1 disabile psichico presso la Coop. Sociale "Arcoiris" in Caltagirone. Periodo Gennaio - Giugno 2013. | Servizio 6 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale ARCOIRIS à¢â¬â Caltagirone, via Fisicara, 21 | 23.043,69 | 0.00 | 10/10/2013 | Det. n. 208-664/2013 | 9.581,81 | 2013-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.581,81 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Impegno di spesa ⬠718,60 per riparazione Citroen C targata CV733TZ in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Autofficina Giuseppe Ruberto | 718,00 | 0.00 | 25/11/2013 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 | ||||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z020D54BD3 | Area III | Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per l'asilo nido comunale | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Farmacia Inserra Orazio | 2.341,50 | 0.00 | 12 mesi | 219,60 | 2014-02-26 | 206,50 | 10-04-2014 | 0,00 | 14-10-2014 | 207,50 | 03-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,60 | |||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2014 | ZDB12C9E2C | Area III | Servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 12.200,00 | 0.00 | 12 mesi | da gennaio a maggio e 122.22 di giugno, pagato con la somma rimasta del 2014. | 802,20 | 2015-04-03 | 837,50 | 03-04-2015 | 0,00 | 29-05-2015 | 969,23 | 29-05-2015 | 750,26 | 20-06-2015 | 677,11 | 752,14 | 15-09-2015 | 1.238,29 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,26 | 8.508,99 | |||||||||
| Forniture | 2014 | Z640F01DFD | Area III | Fornitura di piante di medio fusto per aree a verde pubblico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 5.350,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.350,00 | 2014-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z3A0D54B3B | Area III | Fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per l'asilo nido comunale | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 6.500,00 | 0.00 | 12 mesi | 3.066,26 | 2014-02-04 | 3.433,46 | 28-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 3.163,85 | 30-04-2014 | 3.757,03 | 31-05-2014 | 3.638,69 | 25-06-2014 | 2.413,27 | 30-11-2014 | 1.766,12 | 21-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.238,68 | ||||||||||
| Servizi | 2015 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U. , pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | G.V.SERVIZI AMBIENTALI | 718.120,00 | 0.00 | 6 mesi | 119.686,60 | 2015-01-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.686,60 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2012 | liquidazione fatture arretrate anno 2012 | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | ATO SR1 | 127.581,00 | 0.00 | già completata | 127.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.581,00 | ||||||||||||||||||||
| Servizi | 2012 | 05108037F6 | saldo fattura 184 del 01/10/2012 | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | GEO AMBIENTE SRL | 53.569,00 | 0.00 | completato | 53.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.569,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Area III | Acquisto quotidiani | - | Giuseppe Stefio | - | Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia | 1.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 77,00 | 2015-02-10 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,78 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Area III | Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Farmacia Inserra Orazio | 2.341,50 | 0.00 | 12 mesi | 219,60 | 2014-02-26 | 206,50 | 10-04-2014 | 0,00 | 14-10-2014 | 207,50 | 03-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,60 | |||||||||||||||
| PRG | 2014 | Z400E87B09 | Area III | Spese per pubblicazione della Variante sud-est del P.R.G. | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | Quotidiano di Sicilia | 380,64 | 0.00 | 20 giorni | 380,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,64 | ||||||||||||||||||
| PRG | 2014 | Z400E87B09 | Area III | Spese per pubblicazione della Variante sud-est del P.R.G. | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | G.U.R.S. | 280,00 | 0.00 | 20 giorni | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 504586290A | Area III | Completamento dei lavori di recupero e conservazione del complesso del Carmine in Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Arch. Zagami Domenico | 7.523,31 | 0.00 | 30 giorni | 7.523,31 | 2014-04-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,31 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 504586290A | Area III | Completamento dei lavori di recupero e conservazione del complesso del Carmine in Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Di Maria Costruzioni s.r.l. | 464.454,67 | 488,724.50 | 14 mesi | 97.380,00 | 2013-12-20 | 93.110,00 | 05-03-2014 | 0,00 | 16-04-2014 | 98.670,00 | 23-05-2014 | 40.890,00 | 11-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.050,00 | |||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z5D0EBD2F5 | Area III | Lavori di sistemazione di due tratti stradali nel centro urbano di Carlentini e Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 19.302,43 | 0.00 | ad esaurimento importo | 19.302,43 | 2014-04-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.302,43 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | Z8A0EAB601 | Area III | Recupero e consolidamento della scuola materna "Parco delle Rimenbranze" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Giocondo Luigi | 3.508,16 | 0.00 | 2 mesi | 3.508,16 | 2014-04-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508,16 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | ZE512FBEF8 | Servizio di ricovero cani randagi presso la struttura privata gestita dalla Associazione Ivoc di Sortino | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | Associazione IVOC | 29.576,00 | 23,173.00 | 12 mesi | 23.173,00 | 2015-01-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.173,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z2C0E9BA2E | Area III | Opere urgenti per la sistemazione e ripristino dei pozzi comunali e sedi viarie varie | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | FC Costruzioni di Giancarlo Furnಠ& C sas | 6.556,19 | 0.00 | ad esaurimento importo | 6.556,19 | 2014-04-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,19 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 37271258D7 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della resistenza e via Eschilo | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciliana Prefabbricati Cemento srl | 20.031,39 | 0.00 | 1 giorno | 20.031,39 | 2014-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.031,39 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Z590B40473 | Servizio di disostruzione della rete fognante di Carlentini, Carlentini nord e Pedagaggi, nonchਠmanutenzione della vasca di sollevamento liquami in c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Servizi Ecologici di Scalora Vincenza | 32.851,69 | 24,638.76 | 12 mesi | 10.950,56 | 2014-05-21 | 8.212,92 | 11-07-2014 | 0,00 | 22-10-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.163,48 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z680827D26 | Area III | Lavori di manutenzione elettrica su alcuni mezzi del parco auto in dotazione all'amministrazione comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Del Popolo Santo Salvatore | 2.272,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 430,00 | 2014-02-25 | 463,11 | 09-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,11 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | ZB80D3BCCE | Area III | Pubblicazione su quotidiani estratto di avviso di gara per lavori di riqualificazione urbana e urbanizzazione primaria c.da ciacche-bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | A Manzoni & C spa | 600,00 | 0.00 | 1 giorno | 600,00 | 2014-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 2014 | Z220E09FDA | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini rami 21 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geom. TirrಠLuciano | 1.282,56 | 0.00 | 30 giorni | 1.282,56 | 2014-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,56 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | ZF80E0B250 | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini rami 20-2 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geom. TirrಠLuciano | 1.282,56 | 0.00 | 30 giorni | 1.282,56 | 2014-02-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,56 | |||||||||||||||||
| - | 2014 | Nomina Collegio Revisore dei Conti 2011/2014 | - | amf | - | Dr. Francesco Belfiore - Rag. Roberto Giansiracusa - Dr. Cirino Petralia | 24.077,22 | 24,565.24 | 12 mesi | 7.552,66 | 2014-02-03 | 7.552,66 | 30-04-2014 | 0,00 | 04-08-2014 | 4.004,86 | 21-10-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.110,18 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | Z3F05D8857 | Area III | Incarico professionale di studio geologico-idrogeologico per istanza di concessione ai sensi dell'art. 7 del TU 11,12,1933 n. 1775 e ss.mm.ii. | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Dott. Carmelino Carnazzo | 2.448,00 | 0.00 | 12 mesi | 2.448,00 | 2014-02-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti dell'Ente | - | amf | Giuseppa Ferrauto | UFFICIO s.r.l. | 102.347,55 | 0.00 | dal 01/03/2013 al 30/11/2017 | Importo di aggiudicazione Iva esclusa | 7.862,80 | 2013-04-29 | 7.862,80 | 11-07-2013 | 0,00 | 03-10-2013 | 7.927,78 | 10-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.653,38 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Servizio di supporto per la stampa e spedizione degli avvisi di pagamento e bollettini di versamento (F24) | - | amf | - | Ditta Datanet srl Tremestieri Etneo | 27.360,00 | 0.00 | 1 anno | In acconto alla fatt. di ⬠12648.87 IVA INCLUSA | 4.500,00 | 2013-07-25 | 329,00 | 05-03-2014 | 0,00 | 05-03-2014 | 8.359,00 | 05-03-2014 | 8.148,00 | 27-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.336,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Day Ristoservice S.P.A. | 70.000,00 | 0.00 | Dal 01/02/2011 al 31/01/2014 | Det. del P.O. n. 25 del 01/02/2011 - Contratto d'appalto rep. n. 17 del 07/04/2011 | 10.907,52 | 2013-01-28 | 5.726,45 | 11-09-2013 | 0,00 | 04-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.633,97 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Fornitura , con convergenza ed equilibratura di n. 4 pneumatici, per l'autovettura Mercedes - Benz. | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Sirena Giovanni | 560,00 | 0.00 | subito | 560,00 | 2013-10-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Cottimo Fiduciario per l'affidamento dei servizi di coperture assicurative. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Compagnia Unipol Assicurazioni | 27.660,15 | 0.00 | 12 mesi | Det.na del P.O. n. 629 del 17/12/2012 | 19.438,45 | 6.721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.160,15 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura di buste gialle e di altro materiale per uffici comunali | - | amf | Giuseppa Ferrauto | Tipografia Fratelli Tumino con sede in Via Carlentini n 3/a Sortino | 1.043,10 | 0.00 | alla consegna | det. n 510 del 10/10/2013 . Importo comprensivo di IVA | 1.043,10 | 2013-10-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,10 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura di 30 faretti e lampade per le cabime elettorali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 433,51 | 0.00 | 1gg | 433,51 | 2013-02-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,51 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Z240C55A79 | Area III | Opere di completamento Piazza Marchesi | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | FC Costruzioni di Giancarlo Furnಠ& C sas | 40.185,61 | 0.00 | 2 mesi | 15.000,00 | 2013-11-20 | 16.300,00 | 03-12-2013 | 0,00 | 21-02-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | |||||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z170D63EA | Area III | Sostituzionedel bruciatore della caldaia presso la delegazione di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 850,00 | 0.00 | 1 giorno | 850,00 | 2014-02-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | ZB80DE6573 | Area III | Lavori di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso l'area di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 5.328,39 | 0.00 | 7 giorni | 5.328,39 | 2014-02-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.328,39 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZF20F4A7E1 | Area III | Abbonamento annuale al servizio di consultazione banca dati on-line denominato "Pubblica Amministrazione 24" e a "Il sole 24 ore" | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Gruppo 24 ore s.p.a. | 1.468,88 | 0.00 | 12 mesi | 1.127,28 | 2014-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,28 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2014 | Z9A0394838 | Area III | Fornitura di diserbante e materiale di consumo vario per il servizio di verde pubblico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Cavaleri Matteo | 6.000,00 | 0.00 | 1 giorno | 2.149,09 | 2014-02-12 | 1.753,23 | 02-12-2014 | 133,60 | 29-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.035,92 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Area III | Lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento alle reti idriche e fognarie comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | FC Costruzioni di Giancarlo Furnಠ& C sas | 35.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 10.600,00 | 2013-01-23 | 15.400,00 | 20-02-2013 | 0,00 | 04-04-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 48600239d8 | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini - 1 stralcio rami 20-2-7-8 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Francesca Rachele Spampinato | 22.836,50 | 0.00 | mesi 12 | 1.880,36 | 2013-01-28 | 1.351,36 | 28-01-2013 | 0,00 | 12-02-2014 | 10.379,27 | 09-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.610,99 | ||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Area III | Fornitura di etichette biadesive e pellicole trasparenti per fissare le carte d'identità à . | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Ditta MYO S.R.L. | 580,72 | 0.00 | Consegna | Det. del P.O. n. 102 del 05/03/2014 | 580,72 | 2014-03-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,72 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Area III | Fornitura di carburante per i mezzi del Comune. | - | Francesco Ingalisi | Giuseppa Ferrauto | Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 56.000,00 | 0.00 | 12 mesi | Det. del P.O. n. 689 del 31/12/2013 | 4.511,45 | 2014-01-31 | 4.809,95 | 28-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 4.582,25 | 30-04-2014 | 5.285,00 | 31-05-2014 | 4.137,07 | 30-06-2014 | 4.390,19 | 31-07-2014 | 2.745,58 | 31-08-2014 | 3.882,52 | 30-09-2014 | 5.977,97 | 31-10-2014 | 5.274,78 | 30-11-2014 | 4.396,74 | 31-12-2014 | 49.993,50 | ||||||
| Forniture | 2013 | Z470896BBA | Area III | Fornitura di nà° 32 cabine elettorali e nà° 4 moduli per affissioni elettorali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Mario Orlando & Figli srl | 5.760,00 | 0.00 | 1gg | 5.760,00 | 2013-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z0E0DFDC40 | Area III | fornitura di n. 290 CD serigrafati con custodia | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Eliografica di Rizza Giuseppe | 495,90 | 0.00 | alla consegna | Det. dir. 65/2014 | 495,32 | 2014-03-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,32 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZC6064C298 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione del piano primo del plesso scolastico "Scavonetto" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Raiti Sebastiano & Figli | 13.946,63 | 0.00 | mesi 1 | 13.946,63 | 2011-12-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.946,63 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z140884932 | Area III | Lavori di riparazione autovettura fiat punto | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Di Giorgio Giovanni | 233,00 | 0.00 | ad esaurimento | 233,05 | 2013-03-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,05 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z4908DA2C8 | Area III | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza tratto stradale di via Agrigento e via A. Saffi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 24.286,43 | 0.00 | mesi 1 | 24.286,00 | 2013-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.286,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2012 | 37271258D7 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della resistenza e via Eschilo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SCAVI di Scamporrino Ivan | 388.736,03 | 0.00 | mesi 6 | 44.181,12 | 2012-07-02 | 47.359,79 | 31-08-2012 | 0,00 | 17-10-2012 | 95.090,00 | 24-10-2012 | 8.914,38 | 12-08-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.545,29 | |||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | D16J0000530006 | Area III | Lavori di riqualificazione della via Marconi | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Tecno Sud del Geom. Conti Carmelo | 555.274,50 | 606,554.94 | 7 mesi | 113.369,96 | 2012-11-09 | 83.243,88 | 18-03-2013 | 0,00 | 09-07-2013 | 155.540,97 | 18-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.154,81 | ||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z5C0E65A94 | Area III | Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali e sostituzione lampade per la pubblica illuminazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 4.098,37 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.098,37 | 2011-12-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098,37 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Z2C0F26ADD | Servizio di noleggio di n. 3 autobus per gita culturale-ricreativa a favore di anziani | Servizio 5 | Giuseppe Stefio | - | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russo â Villasmundo, via Po s.n " | 2.244,00 | 0.00 | 1gg | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | ZB10AA9E91 | Servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 12.200,00 | 0.00 | 1 anno | Affidamento diretto - 4994.33 pagato con la rimanenza del Bilancio 2013 - det. dir. n. 299/2013 | 919,42 | 2014-02-20 | 1.167,52 | 26-03-2014 | 1.995,00 | 14-04-2014 | 1.755,04 | 12-05-2014 | 1.315,87 | 12-06-2014 | 975,32 | 31-07-2014 | 847,75 | 06-08-2014 | 504,95 | 30-08-2014 | 908,78 | 20-10-2014 | 964,17 | 03-11-2014 | 876,05 | 01-12-2014 | 1.510,95 | 01-01-2015 | 13.740,82 | ||||||
| Forniture | 2013 | Z780915BB8 | Area III | Fornitura del veicolo Fiat Grande Punto 1.3 multije | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autosesto snc di sesto Cirino & C. | 7.440,96 | 0.00 | alla consegna | 7.440,96 | 2013-04-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,96 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Area III | Impegno utenze Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.- là° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia Digital Solutions | 20.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 4.854,74 | 2014-02-28 | 2.528,40 | 31-03-2014 | 0,00 | 30-04-2014 | 2.642,22 | 31-05-2014 | 2.427,37 | 30-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.452,73 | |||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Integrazione impegno fornitura Gas - 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Gas | 6.000,00 | 0.00 | 1 anno | 318,24 | 2015-06-29 | 12,44 | 27-08-2015 | 0,00 | 27-08-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 12,44 | 27-08-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 268,91 | 08-07-2015 | 328,73 | 08-07-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 372,95 | 29-06-2015 | 281,47 | 29-06-2015 | 1.762,02 | ||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZB30963C12 | Area III | Lavori urgenti ed indifferibili a tutela della salute pubblica per il ripristino della condotta fognante di via Messina | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 6.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 6.000,00 | 2013-04-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZC80CB6E8F | Area III | Fornitura di cloro, manutenzioni degli impianti di clorazione ed eventuale sostituzione di pezzi guasti | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 4.545,45 | 0.00 | 1 giorno | 448,00 | 2014-01-22 | 448,00 | 27-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z0B10511AD | Area III | Fornitura di n. 2 climatizzatori | Servizio 4 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 1.400,00 | 0.00 | 1 giorno | 1.400,00 | 2014-08-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Z3A0E53BF1 | Impegno e liquidazione per servizio di trasporto in condizioni di TSO | Servizio 1 | Anselmo Campisi | M.M. | Soccorso verde a.r.l. con sede in carlentini | 270,10 | 0.00 | 1 giorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z090DFC941 | Area III | Lavori di sagomatura e miglioramento del tratto stradale di via G. Bovio con via Cavour | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 14.831,51 | 0.00 | ad esaurimento importo | 14.831,51 | 2014-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.831,51 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | Z580E9282F | Area III | Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e la messa in sicurezza dell'area cimiteriale di Carlentini e delle sedi viarie | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 8.522,24 | 0.00 | ad esaurimento importo | 8.522,24 | 31/03/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.522,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 437120507b | Area III | Lavori di ampliamento del cimitero di Pedagaggi 1à° stralcio funzionale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 57.839,00 | 85,036.00 | 10 mesi | 25.000,00 | 2013-04-03 | 25.000,00 | 05-06-2013 | 2.025,00 | 05-03-2014 | 9.600,00 | 02-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.625,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | 6333871BB0 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | GV SERVIZI AMBIENTALI | 39,50 | 0.00 | OTTOBRE 2015 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | 6333871BB0 | disposizione di pagamento | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | GV SERVIZI AMBIENTALI | 80,19 | 0.00 | OTTOBRE 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | ZBB1166F7F | Area III | Fornitura di pneumatici mezzi adibiti adibiti al servizio verde pubblico | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Ferla Francesco | 204,91 | 0.00 | 1 giorno | 204,91 | 2014-12-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,91 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZC511B119E | Area III | Riparazione di mezzi comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Di Giorgio Giovanni | 1.257,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.005,90 | 2014-11-25 | 233,61 | 18-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,51 | |||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | ZE014FAEBB | Fornitura servizio soccorso con ambulanza durante l'evento culturale "Tutti Ass...insieme al lago" | Servizio 2 | Giuseppe Stefio | - | Coop. Soc Onlus Soccorso Verde di Carlentini | 400,00 | 0.00 | tutta la durata della manifestazione | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | Z341197013 | Area III | Pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'avviso di gara per lavori di "ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ediservice srl | 578,00 | 0.00 | 15 giorni | 578,00 | 2014-12-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 15 | Z601214C17 | Area III | Lavori complementari alla definizione del progetto di ampliamento del cimitero di Pedagaggi - 1à° stralcio funzionale e realizzazione del parcheggio annesso | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 32.262,75 | 0.00 | 8 mesi | 12.000,00 | 2014-12-04 | 12.000,00 | 12-03-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | Z6111DA112 | Area III | completamento lavori di recupero e conservazione del Complesso del Carmine - lavori complementari ex art. 57 c. 5 dlgs 163/2006 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Maria Costruzioni s.r.l. | 32.226,87 | 0.00 | 30 giorni | 32.226,87 | 2014-12-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.226,87 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | Z98125D750 | Area III | Corso di formazione in video conferenza dal tema "AVCPASS: aspetti operativi stazioni appaltanti e operatri economici" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gformazione | 480,00 | 0.00 | 1 giorno | 480,00 | 2014-12-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 24420088BE | Area III | Lavori di consolidamento del costone roccioso di via Dante - 1ఠstralcio | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Geom. TirrಠLuciano | 3.967,20 | 0.00 | 30 giorni | 3.967,20 | 2014-11-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,20 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 2014 | Z2F0D393F5 | Servizio di revisione veicoli in dotazione all'Area 3 LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Revisioni Carleontini | 533,28 | 0.00 | 1 giorno | 450,00 | 2014-11-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZED088EAED | Area III | Lavori urgenti indifferibili per la pubblica illuminazione incolumità à per la sistemazione e messa in sicurezza dei bagni del primo piano del plesso "Pirandello" di via P. Nenni | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 12.374,90 | 0.00 | ad esaurimento importo | 12.114,66 | 2013-02-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.114,66 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 13 | Z0C06807C9 | Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SicilScavi di Garofalo Antonino | 6.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 5.982,96 | 2013-06-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.982,96 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZFA085C58B | Area III | Lavori urgenti per la riparazione impianti di climatizzazione del centro polivalentev | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro s.r.l. | 1.500,00 | 0.00 | 30 giorni | 1.500,00 | 2013-04-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZF9094E71B | Area III | Lavori urgenti per la riparazione dell'impianto di sollevamento acque nere di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 4.598,96 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.598,96 | 2013-04-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,96 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZCA0BE3685 | Area III | Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria dei locali di pertinenza della Presidenza del Consiglio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Agliolo Vincenzo | 10.304,76 | 0.00 | ad esaurimento importo | 10.304,76 | 2013-10-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.304,76 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | Z8509DC5FB | Area III | Lavori urgenti di sanificazione ambientale dello spazio comunale adiacente la villetta di via P. Nenni | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 12.271,10 | 0.00 | ad esaurimento importo | 12.000,40 | 2013-05-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,40 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | ZB10E16440 | Area III | Fornitura di tendaggi per il centro anziani di Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Moquettes di Angelo Cannone | 1.639,40 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.639,40 | 2014-03-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,40 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 14 | Z90098B9BF | Servizio di terzo responsabile per la conduzione di impianti termici di riscaldamento con caldaia | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 5.124,06 | 0.00 | mesi 12 | 1.000,00 | 2014-04-17 | 4.121,41 | 17-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.121,41 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Area III | Proposta previsione impegno utenze telefoniche 1à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia | 69.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Contratto semestrale | 16.187,50 | 2014-02-28 | 15.315,94 | 30-04-2014 | 0,00 | 30-06-2014 | 4.083,00 | 21-08-2014 | 8.772,89 | 22-10-2014 | 11.075,93 | 28-11-2014 | 6.783,18 | 27-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.218,44 | ||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Area III | Impegno fornitura elettrica - 1à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 503.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Pubblica illuminazione - pozzi - uffici comunali | 44.542,86 | 2014-01-31 | 39.155,57 | 28-02-2014 | 0,00 | 30-03-2014 | 38.967,95 | 30-04-2014 | 34.832,43 | 31-05-2014 | 38.581,52 | 30-06-2014 | 6.372,52 | 31-08-2014 | 78.567,42 | 15-09-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.020,27 | |||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Area III | Proposta previsione impegno fornitura Gas - 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Energia Gas | 36.000,00 | 0.00 | 1 anno | Determine 691 e 704/2014 | 6.988,41 | 2014-01-31 | 8.107,89 | 28-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 25,70 | 30-04-2014 | 76,97 | 31-05-2014 | 75,77 | 30-06-2014 | 71,22 | 31-08-2014 | 69,26 | 24-09-2014 | 74,36 | 28-10-2014 | 78,59 | 24-11-2014 | 1.979,98 | 07-01-2014 | 0,00 | 17.548,15 | ||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Servizio di noleggio di n. 2 autobus per gita culturale-ricreativa a favore di anziani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | - | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russo â Villasmundo, via Po s.n " | 1.815,00 | 0.00 | 1gg | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | |||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z920F5416E | Area III | Lavori di posa di cavi di alimentazione presso il campo sportivo di Pedagaggi e alimentazione elettrica deli stand in Piazza Diaz | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 2.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 2.000,00 | 2014-05-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 13 | ZABOCDB981 | Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici Ancitel anno 2014 impegno spesa | Servizio 5 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta ANCITEL SpA con sede legale a Roma via Dei Prefetti n. 46 | 1.462,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZE10D3C0FE | Area III | Fornitura ed installazione apparecchiatura per nuovi collegamenti wireless con la stazione dei carabinieri con il servizio di videosorveglianza | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Dab Sistemi Integrati | 6.893,44 | 0.00 | 20 giorni | 6.893,44 | 2014-05-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.893,44 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | Z110D5DE09 | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza con barriere di protezione di tratti di vie cittadine | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 4.190,37 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.190,37 | 2014-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,37 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | ZEA0E659A2 | Area III | Fornitura di materiale in ferro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Raimondo srl | 3.675,00 | 0.00 | 1 giorno | 3.675,00 | 31/03/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z730EF7D50 | Area III | Abbonamento annuale al portale "PAWEB" | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | CELNETWORK con sede legale a Pescara | 2.074,00 | 0.00 | 12 mesi | 2.074,00 | 2014-07-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z600E6451B | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 1.639,34 | 0.00 | ad esaurimento importo | 820,47 | 2014-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,47 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z210EBD374 | Area III | Lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 299,19 | 0.00 | 1 giorno | 299,19 | 2014-04-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,19 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | ZDD0E65A0D | Area III | Fornitura di materiale elettrico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 1.170,00 | 0.00 | 2 giorni | 1.170,00 | 2014-03-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Z92OED8OF6 | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2014 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Santa Barbara srl | 1.946,70 | 0.00 | 12 mesi | 877,35 | 2014-04-30 | 1.063,87 | 04-09-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,22 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 43477450AD | Area III | Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione del borgo "A. Rizza" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | CO.GER S.R.L. | 515.834,65 | 520,257.20 | 8 mesi | 109.860,80 | 2014-01-09 | 120.871,80 | 19-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 132.567,70 | 20-05-2014 | 68.453,39 | 14-07-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.753,69 | ||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Liqu. Per ricovero paziente ex O.N.P.Periodo Gen/Giug. 2014 | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Coop. Sociale CO.SER | 9.600,00 | 0.00 | 6 mesi | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Liqu. Per ricovero paziente ex O.N.P.Periodo Gen/Giug. 2014 | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Coop. Oasi della Speranza | 9.780,00 | 0.00 | 6 mesi | 9.780,00 | 2014-07-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Liqu. Per ricovero paziente ex O.N.P.Periodo Gen/Giug. 2014 | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Coop. Soc. "Spes" | 7.800,00 | 0.00 | 6 mesi | 7.800,00 | 2014-07-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Servizio di noleggio di n. 1 autobus da 73 pax per gita culturale-ricreativa a favore di anziani | Servizio 5 | Giuseppe Stefio | Maria Di Mari | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russo â Villasmundo, via Po s.n " | 660,00 | 0.00 | 1 giorno | 660,00 | 2014-09-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z2A0D0437C | Area III | Fornitura piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 3.600,00 | 0.00 | 1 giorno | 3.600,00 | 2014-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | ZCB0B6C7B3 | Area III | Lavori urgenti per la sostituzione della caldaia e del bruciatore presso la scuola "Pirandello" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 9.350,00 | 0.00 | 4 mesi | 4.675,00 | 2014-01-10 | 4.675,00 | 08-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z570E4EA89 | Area III | Lavori urgenti di riparazione della motoape targata sr ***08 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Leo Motor eredi Russo A. di Russo M. Gabriella & C sas | 185,65 | 0.00 | 3 giorni | 185,65 | 2014-03-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,65 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z8A091A920 | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 1.652,89 | 0.00 | 1 giorno | 589,20 | 2013-04-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,20 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 15 | 485980344D | Area III | Realizzazione opere regimentazione e riduzione rischio idraulico - indennità à espropriazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | scatà Ignazio | 28.717,11 | 0.00 | 7 giorni | 11.486,84 | 2015-06-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.486,84 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 485980344D | Area III | Realizzazione opere regimentazione e riduzione rischio idraulico - indennità à espropriazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Scatà Maria | 28.717,11 | 0.00 | 7 giorni | 11.486,84 | 2014-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.486,84 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZA20FFBD5D | Area III | Impegno di spesa per riparazione Fiat Punto targata CV556VB al Corpo di P.M. | Servizio 4 | Anselmo Campisi | M.M. | Autofficina Giuseppe Ruberto | 551,00 | 0.00 | 12 mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 13 14 | 437120507B | Area III | Lavori di ampliamento del cimitero di Pedagaggi 1à° stralcio funzionale - redazione calcoli statici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ing. De Luca Giuseppe | 4.988,76 | 0.00 | 10 mesi | 1.020,91 | 2013-03-22 | 2.312,10 | 15-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,01 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Z6207CE40C | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2014 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Santa Barbara srl | 1.946,69 | 0.00 | 12 mesi | 686,46 | 2014-03-28 | 1.259,52 | 21-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,98 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZCD1560435 | Area III | Affidamento fornitura bandiere e fasce tricolore al Centro Forniture s.n.c. di Costa M. & Scaliati G. Di Sant'Arsenio (SA). Impegno di spesa. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. con sede in Via San Sebastiano s.n., SantâArsenio (SA) | 910,12 | 0.00 | alla consegna | 910,12 | 2015-08-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,12 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z5A156039B | Area III | Affidamento fornitura n. 30 crest con stemma comunale a colori | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Serpone & Company con sede in via Reggia di Portici, 79 Napoli | 1.230,49 | 0.00 | alla consegna | 1.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,49 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Z35142451F | Affidamento servizio di registrazione e trascrizione delle Sedute del consiglio comunale "magnetofono" alla societa' Cedat 85 s.r.l. con sede a San Vito dei Normani (BR) | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | societa' Cedat 85 s.r.l. | 3.640,48 | 0.00 | 2 anni | ⬠732,00 - UNA TANTUM per installazione e start up solo audio. | 732,00 | 2015-08-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z3D151ED79 | Abbonamento annuale al Servizio editoriale di consultazione banca dati on-line denominato "Pubblica Amministrazione 24" e a "Il Sole 24 Ore" on-line + copia cartacea. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Il Gruppo 24 Ore | 1.489,46 | 0.00 | 1 anno | 1.028,46 | 339,00 | 2.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379,46 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z4611522F5 | Area III | Lavori di riparazione su autobotte e cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 648,10 | 0.00 | 7 giorni | 648,10 | 2014-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,10 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 2014 | Z9C11DA33F | Area III | Fornitura di segnaletica verticale, accessori vari e vernice spartitraffico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti Segnaletici di Molino Agatella | 3.645,60 | 0.00 | ad esaurimento importo | 3.645,61 | 2014-11-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,61 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z5911DB090 | Area III | Lavori di realizzazione di segnaletica stradale presso il cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 4.214,00 | 0.00 | 7 giorni | 4.214,00 | 2014-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | Z1F11B0C18 | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR N. 207/2010 per il ripristino dei sottoservizi e sulla viabilità | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 18.066,18 | 0.00 | 30 giorni | 18.066,18 | 2014-11-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.066,18 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 15 | 4615589887 | Area III | Lavori di recupero e completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato urbano sito in c.da Ciacche-Bosco | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.VAN. Di Callari Carmelo & Antonello snc | 680.057,69 | 22,595.68 | 37 mesi | 68.005,78 | 2014-04-14 | 91.355,64 | 31-07-2014 | 0,00 | 20-11-2014 | 99.902,38 | 25-02-2015 | 93.226,91 | 22-05-2015 | 100.881,57 | 18-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.372,28 | |||||||||||
| Forniture | 2014 | ZAF1109607 | Area III | Fornitura e montaggio di struttura in ferro nel centro diurno per anziani di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Condurso Infissi di Condurso Filadelfo | 1.300,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.300,00 | 2014-11-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 15 | 'Difesa comune causa contro Cuva Giuseppa - competenze legali | Servizio 4 | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. Nicola Aiello | 629,20 | 0.00 | a fine incarico | 629,20 | 2015-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,20 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Z9012E1320 | Area III | Fornitura n. 1 armadio Uff. consiglio circoscrizionale Carlentini Nord | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | UFFICIO S.r.l. | 333,06 | 0.00 | alla consegna | 333,06 | 2015-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,06 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z9413A665F | Area III | Fornit. nà° 1 classificatore in metallo per l'ufficio personale | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | gm | UFFICIO S.r.l. | 730,17 | 0.00 | alla consegna | 730,17 | 2015-05-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,17 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 2014 | Z9511B0A90 | Area III | Fornitura di materiale di consumo per i cantieri di servizi | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Brogna Lucia | 1.854,10 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.854,20 | 2014-11-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,20 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 2014 | Z131141A36 | Area III | Fornitura e messa in opera di manufatti in ferro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 1.977,50 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.977,50 | 2014-10-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,50 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z690FD830E | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 4.132,78 | 0.00 | ad esaurimento importo | 448,00 | 2014-11-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Gas metano 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 10.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese petà· riscaldamento | 5.248,87 | 2015-08-31 | 1.834,80 | 01-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.083,67 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Proposta previsione impegno fornitura Gas 2à° sem. 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Gas | 12.000,00 | 0.00 | alla consegna | 281,60 | 2015-06-30 | 2.478,44 | 30-06-2015 | 0,00 | 30-06-2015 | 2.815,93 | 30-06-2015 | 4.096,93 | 30-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.672,90 | |||||||||||||
| Forniture | 2013 | 15 | Area III | Previsione impegno fornitura Gas anno 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Gas | 30.000,00 | 0.00 | alla consegna | 119,63 | 2015-01-21 | 867,24 | 21-01-2015 | 1.983,00 | 21-01-2015 | 162,11 | 21-01-2015 | 263,27 | 30-06-2015 | 2.045,46 | 30-06-2015 | 337,43 | 30-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778,14 | |||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | INTEGRAZIONE IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente all'Area I - Affari Generali anno 2014, per minute spese. | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 6.056,00 | 0.00 | anno 2014 | 900,00 | 2015-04-02 | 40,00 | 02-04-2015 | 2.021,00 | 02-04-2015 | 431,00 | 02-04-2015 | 86,00 | 02-04-2015 | 989,59 | 02-04-2015 | 330,00 | 02-04-2015 | 150,00 | 02-04-2015 | 397,43 | 02-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.345,02 | ||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZA90F1986B | Area III | Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale della fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia delle strutture comunali. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 3.292,30 | 0.00 | alla consegna | 238,27 | 2015-04-29 | 500,00 | 29-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,27 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | IMPEGNO spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui all'Area V fino al 30/06/2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 3.000,00 | 0.00 | fino al 30/06/2014 | 500,00 | 2015-04-02 | 150,00 | 02-04-2015 | 2.025,00 | 02-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 15 | Area III | Impegno spesa servizio Economato relativamente all'Area I - Affari Generali anno | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 4.528,00 | 0.00 | fino al 30/06/2014 | 500,00 | 2015-04-02 | 116,00 | 02-04-2015 | 0,00 | 02-04-2014 | 116,00 | 02-04-2014 | 400,00 | 02-04-2014 | 80,00 | 02-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||||||||||
| Servizi | 2013 | 15 | Accon. onor.x ricor. ruoli a Comm. Tribut. Prov.le SR causa C/ENEL GREEN POWER S.P.A. - competenze legali | Servizio 4 | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. Romano Lorenzo | 1.903,20 | 0.00 | a fine incarico | 1.903,20 | 2015-04-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 15 | ZC00D3FDB6 | Affidamento servizio postale "Mail Express" Poste private n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio Periodo 01.01.2014 - 30.06.2014. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | - | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | 12.200,00 | 0.00 | 6 mesi | 1.510,95 | 2015-01-13 | 657,54 | 03-03-2015 | 0,00 | 03-03-2015 | 969,23 | 19-05-2015 | 826,66 | 22-05-2015 | 826,64 | 11-03-2015 | 750,26 | 23-06-2015 | 122,12 | 13-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.663,40 | ||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Z43164F31E | Disposizione pagamenti per incarico finalizzato all'espletamento delle attività dello Sportello di orientamento per le imprese e per gli aspiranti imprenditori | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | Balsamo Annarosa | 15.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.250,00 | 2015-11-11 | 1.250,00 | 11-11-2015 | 0,00 | 11-12-2015 | 1.250,00 | 13-01-2016 | 1.250,00 | 12-02-2016 | 1.250,00 | 15-03-2016 | 1.250,00 | 15-04-2016 | 1.250,00 | 13-06-2016 | 1.250,00 | 21-06-2016 | 1.250,00 | 11-07-2016 | 1.250,00 | 16-08-2016 | 1.250,00 | 28-09-2016 | 13.750,00 | ||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Z7313473A2 | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport di Foti Alberto & C sas | 3.050,00 | 0.00 | 12 mesi | 212,50 | 2015-02-19 | 212,50 | 04-05-2015 | 2.042,00 | 21-05-2015 | 637,50 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,50 | ||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 2014 | ZF5086B855 | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport di Foti Alberto & C sas | 2.609,01 | 0.00 | 12 mesi | 637,50 | 2014-11-03 | 637,50 | 19-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | 57778218B7 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo Mangano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo Antonio | 55.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 4.983,00 | 2014-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,00 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 584539193E | Area III | Frazionamento dei terreni espropriati per l'attraversamento della rete fognaria esterna inclusa nell'intervento di completamentp opere urbanizzazione del piano zona 1 c.da ciacche | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Spagnolello Giovanni | Arch. Bertolo Francesco | 5.477,80 | 0.00 | 30 giorni | 5.477,80 | 2014-10-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,80 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z8A0FD7D3E | Area III | Ripristino condotta in vetroresina in via Martiri della resistenza | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | VED Vetroresina Engineering Development srl | 1.782,00 | 0.00 | 1 giorno | 1.782,00 | 2014-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z1E1708BCF | Area III | fornitura supporti in alluminio | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | sisem | 2.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 2.000,00 | 2015-12-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z3E12B0042 | liquidazione fatture | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | ASSOCIAZIONE IVOC | 30.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 0,00 | 10.792,00 | 18-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.792,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 4.800,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie pe1à· utenze- Gestione Econ. Finan." | 927,51 | 2015-01-27 | 1.129,54 | 28-01-2015 | 0,00 | 18-05-2015 | 69,57 | 03-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,62 | ||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Area III | fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014. | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 86.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese riscald. Illum. e pulizia Uffici | 59.838,75 | 2014-01-28 | 23.820,30 | 13-05-2014 | 0,00 | 18-05-2014 | 10,88 | 20-05-2014 | 8,44 | 22-06-2014 | 9,19 | 23-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.687,56 | ||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 1.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese manut. e gest. Cimiteri | 953,68 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,68 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 200.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese consumo imp. illuminazione pubb .. | 11.627,02 | 2015-07-01 | 49.477,65 | 02-07-2015 | 0,00 | 03-07-2015 | 28.177,69 | 06-07-2015 | 8.484,14 | 13-07-2015 | 10.603,35 | 19-06-2015 | 35.294,41 | 20-05-2015 | 8.497,12 | 22-06-2015 | 24.878,44 | 23-06-2015 | 7.081,90 | 21-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 184.121,72 | |||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 4.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese utenze centri anziani. | 3.997,79 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,79 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 150.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese diverse gestione acquedotto | 108.372,90 | 2015-07-01 | 10.677,39 | 02-07-2015 | 2.043,00 | 06-07-2015 | 30.627,77 | 07-07-2015 | 1.312,63 | 30-07-2015 | 13.516,52 | 18-06-2015 | 28.062,72 | 17-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.612,93 | ||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 3.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie illum. riscald. telef. Asilo Nido | 1.655,35 | 2015-07-01 | 1.802,28 | 19-05-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,63 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Bibliot. Illum. Rise. Telef. | 4.570,90 | 2015-07-01 | 108,99 | 03-07-2015 | 2.022,00 | 06-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,89 | ||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 25.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Scuole materne elementari. | 24.999,64 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999,64 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Anagr. St. Civ. Elett." | 3.807,23 | 2015-07-01 | 13,10 | 06-07-2015 | 0,00 | 22-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820,33 | ||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 15.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze telefoniche u.t.c. | 11.465,46 | 2015-06-22 | 1.043,72 | 01-07-2015 | 0,00 | 13-07-2015 | 873,83 | 21-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.383,01 | |||||||||||||
| Forniture | 2015 | Area III | Fornitura Energia elettrica Ià° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 3.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie per utenze- Gestione Econ. Finan. | 3.476,96 | 2015-07-01 | 10,02 | 06-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,98 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Fornitura energia elettrica Ià° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 15.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Riscaldamento e illuminazione uffici | 7.133,02 | 2015-05-13 | 7.866,98 | 01-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 90.000,00 | 0.00 | 6 | Spese diverse gestione acquedotto | 90.000,00 | 2015-01-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 8.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 5.907,19 | 2015-05-13 | 750,36 | 19-05-2015 | 0,00 | 20-05-2015 | 53,57 | 23-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.711,12 | ||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 11.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Scuole mateme elementari. | 11.000,00 | 2015-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 7.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Anag1à·. St. Civ. Elett." | 3.769,13 | 2015-05-13 | 2.607,12 | 18-05-2015 | 0,00 | 19-05-2015 | 96,70 | 20-05-2015 | 24,07 | 03-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497,02 | ||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 40.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze telefoniche u.t.c." | 20.000,00 | 2015-01-26 | 20.000,00 | 28-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Fornitura gas secondo semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Cap 4157 e 6157 | 869,95 | 2015-09-01 | 1.000,00 | 01-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,95 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | fornitura Gas metano 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 20.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie per utenze illuminazione, riscaldamento ecc. | 20.000,00 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | fornitura energia elettl'ica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 90.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese consumo imp. illuminazione pubb | 34.494,37 | 2015-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.494,37 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 25.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Scuole materne elementari. | 4.665,79 | 2015-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,79 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Anagr. St. Civ. Elett." | 4.741,78 | 2015-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,78 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 20.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie uteuze telefoniche u.t.c. | 20.000,00 | 2015-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 3.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie pe1à· utenze- Gestione Eco n. Finan." | 2.791,79 | 2015-07-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,79 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Area III | Impegno fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 30.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese riscald. Illum. c pulizia Uffici | 25.976,70 | 2015-07-28 | 4.023,30 | 29-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 165.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese consumo imp. illuminazione pubb | 90.000,00 | 2015-01-26 | 8.211,21 | 28-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.211,21 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Impegno fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 9.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese ntenze centri anziani. | 9.500,00 | 2015-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 5.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese val'àe illum. riscald. telef. Asilo Nido" | 2.681,20 | 2015-05-13 | 1.011,23 | 20-05-2015 | 0,00 | 19-05-2015 | 81,78 | 22-06-2015 | 66,64 | 03-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,85 | ||||||||||||
| Forniture | 2012 | 15 | Area III | Assistenza informatica | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a. | 4.428,60 | 0.00 | 6 mesi | Spese diverse gestione acquedotto | 4.465,20 | 2015-07-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465,20 | ||||||||||||||||
| Servizi | - | 15 | Responsabilità Civile auto e garanzie accessorie "- "Infortuni cumulativa " e " Danni accidentali veicoli (Kasko) | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 3.000,00 | 0.00 | 1 anno | Spese per protezione civile. | 3.000,00 | 2015-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Responsabilità Civile auto e garanzie accessorie "- "Infortuni cumulativa " e " Danni accidentali veicoli (Kasko) | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 7.000,00 | 0.00 | 1 anno | Oneri Ass.ivi inf.ni e R.C.T./O | 7.000,00 | 2015-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Copertura assicurativa RCA/ARD 2015 | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 20.000,00 | 0.00 | 1 anno | Oneri ass.ni serv. Generali, Oneri ass.ni serv. tecnici, Oneri serv. P.M., Oneri ass.ni serv idrico, Oneri ass.ni serv. N.U., Oneri Ass. Serv. scol | 12.120,06 | 2015-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120,06 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 3.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche scuole | 848,50 | 2015-07-21 | 1.831,50 | 22-07-2015 | 2.027,00 | 12-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 3.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze PM ed Enel | 1.817,00 | 2015-07-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie anagr. - st. civile - elettorale | 2.552,70 | 2015-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,70 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie ut. - illum.- riscal. - telefoniche | 2.353,50 | 2015-09-29 | 1.239,27 | 29-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,77 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 2.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie per utenze- gest. econ. finanz. | 837,50 | 2015-06-25 | 1.162,50 | 21-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Z690FAB750 | Area III | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche | 1.483,50 | 2015-06-23 | 2.559,50 | 24-06-2015 | 0,00 | 25-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 | |||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 2.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche per gli organi istituzionali | 58,50 | 2015-06-23 | 0,00 | 27-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Utenze telefoniche - Ià° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia | 10.000,00 | 0.00 | 6 | Spese telefoniche scuole | 6.580,00 | 2015-06-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Fornitura dei servizi di connettività '" Always-on "- 1à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia Digital Solutions | 10.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze illuminazione -riscaldamento | 7.888,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888,45 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | ZAB10057C3 | Fornitura dei servizi di connettività '" Always-on "- 2à° semestre 2014. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia Digital Solutions | 8.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie ut. - illum.- riscal. - telefoniche | 7.178,90 | 2015-04-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.178,90 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | ZAB10057C3 | Fornitura dei servizi di connettività '" Always-on "- 2à° semestre 2014. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia Digital Solutions | 15.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche scuole" | 4.854,74 | 2015-01-28 | 1.709,48 | 07-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.564,22 | |||||||||||||||
| Servizi | - | 15 | Esecuzione sentenza n. 1608/14 da Tribunale di Siracusa | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Seminato Salvatore e Failla Aldo | 12.994,22 | 0.00 | a fine processo | 8.199,39 | 2015-04-29 | 4.794,83 | 29-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.994,22 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Forniture di prodotti alimentari per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 1.500,00 | 0.00 | alla consegna | 1.330,25 | 2015-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,25 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | credito profession. causa comune/di salvo + 6 dip. - Compet. legali causa Di Salvo + 6 | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Di Giovanni Umberto | 10.759,07 | 0.00 | a fine procedimento | 10.759,07 | 2015-02-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.759,07 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Saldo credito credito professionale | - | Giuseppe Stefio | - | CARIOLA AGATINO | 8.397,46 | 0.00 | a fine procedimento | 8.397,46 | 2015-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.397,46 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Affidamento per la copertura assicurativa :Responsabilità Civile terzi c prestatori d'opera ( RCT/0)". | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 32.000,00 | 0.00 | 1 anno | 29.333,00 | 2015-04-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.333,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Z7F17E68C7 | Area III | FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | CAVALERI MATTEO | 2.342,40 | 0.00 | 31/12/2015 | 2.342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,40 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | 6E+14 | Area III | Fornitura carburante per auto del Comune | - | Francesco Ingalisi | Giuseppa Ferrauto | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a | 50.000,00 | 0.00 | alla consegna | 5.124,00 | 2015-05-20 | 1.438,65 | 14-09-2015 | 0,00 | 16-09-2015 | 5.145,22 | 08-02-2016 | 2.709,35 | 19-02-2016 | 2.242,88 | 24-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.660,10 | |||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZD011F28C8 | Area III | Convenzione Consip fornitura gasolio | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Q8 QUASER S.R.L. | 15.000,00 | 0.00 | alla consegna | 7.956,57 | 2015-02-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,57 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z6E0D0471B | Area III | Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per la sistemazione del disimpegno dell'ingresso dell'aula consiliare e teatro comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Condurso Infissi di Condurso Filadelfo | 6.850,00 | 0.00 | 20 giorni | 6.850,00 | 2014-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z2B0D3BF00 | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza della recinzione dello stadio comunale di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | EdilGlobal di Sequenzia Alfio | 9.402,61 | 0.00 | 30 giorni | 9.400,00 | 2014-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | ZF20D4DB0C | Fornitura di casse di amplificazione e annessi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettroservice di Franco Basso | 2.106,56 | 0.00 | 7 giorni | 2.106,56 | 2014-01-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZB6128997E | Area III | Forniture di prodotti alimentari per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di Guercio Pasqua | 23.326,15 | 0.00 | alla consegna | 1.850,03 | 2015-05-04 | 5.026,03 | 05-05-2015 | 0,00 | 16-07-2015 | 1.691,34 | 27-08-2015 | 2.015,60 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.583,00 | ||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Ifornit. prodotti aliment. e materiali consumo 2014 | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | S.G. di Guercio Pasqua | 5.000,00 | 0.00 | alla consegna | 2.413,27 | 2015-01-26 | 435,87 | 27-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,14 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Pagamento prestazioni professionali | - | Giuseppe Stefio | - | Astuto Sebastiano, Giovanni de Felice, | 7.000,00 | 0.00 | a fine processo | 1.500,00 | 2015-02-19 | 3.806,40 | 22-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.306,40 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | B4139D801-ZB11461D99 | Affidamento servizio refezione scolastic | - | Giuseppe Stefio | - | Agosta Giovanni | 17.924,00 | 0.00 | per l'anno scolastico 2014/2015 e 01/05/2015 al 31/05/2015 | 7.842,41 | 2015-06-04 | 6.359,13 | 27-05-2015 | 0,00 | 27-08-2015 | 2.282,18 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.483,72 | ||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Competenze legali fase di merito per difesa comune in due procedimenti giudiziari. | - | Giuseppe Stefio | - | VITALE AVV. MASSIMO | 4.440,80 | 0.00 | a fine procedimento | 2.537,00 | 2015-04-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Acconto onorario per difesa Comune riicorso TARS catania giusta sentenza nà° 68/2010 | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. SCIORTINO PIETRO | 3.172,00 | 0.00 | a fine procedimento | 3.172,00 | 2015-04-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Onorario per difesa Comune in esecuz. sent. n. 68/10 trib. SR | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. SCIORTINO PIETRO | 12.688,00 | 0.00 | a fine procedimento | 4.755,46 | 2015-04-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,46 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Area III | Acquisto materiale di consumo | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 9.700,00 | 0.00 | alla consegna | 5.246,35 | 2015-04-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,35 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2011 | 15 | Difesa Comune n. 4 procedim. ditta COMITAL indennizzo somme lavori | - | Giuseppe Stefio | - | TERRANOVA AVV. SANTI | 2.496,00 | 0.00 | a fine procedimento | Det. dir. 284/2011 | 2.496,00 | 2015-05-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z9113E943C | Area III | Fornitura merendine | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 16.237,50 | 0.00 | alla consegna | 1.623,00 | 2015-06-17 | 1.623,00 | 30-06-2015 | 0,00 | 31-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.246,00 | ||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z6A1461830 | Area III | Fornit. prodotti pulizia strutture comunali e alimentare | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 4.814,00 | 0.00 | alla consegna | 1.508,16 | 2015-05-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,16 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | ZA61390269 | Area III | Forn. prodotti pulizia strutture comunali | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 600,00 | 0.00 | alla consegna | 59.968,00 | 2015-04-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.968,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZB6128997E | Area III | Fornitura generi alimentari e prodotti di consumo asilo nido | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 23.326,15 | 0.00 | alla consegna | 1.850,03 | 2015-05-04 | 5.026,03 | 05-05-2015 | 0,00 | 16-07-2015 | 1.691,34 | 27-08-2015 | 27,00 | 19-01-2016 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,40 | ||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Ricovero MSNA . !à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Istituto Sacro cuore " Casa del Fanciullo" | 10.480,00 | 0.00 | 6 mesi | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.480,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Ricovero MSNA - 2à° semestre 20145 | - | Giuseppe Stefio | Reina Antonella | Istituti Sacro Cuore "Casa del Fanciullo" | 19.260,00 | 19,260.00 | 6 mesi | 8.550,00 | 2015-09-10 | 10.500,00 | 10-09-2015 | 2.021,00 | 10-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.071,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Ricovero MSNA | - | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Istituto Sacro Cuore "Casa del Fanciullo" | 13.100,00 | 0.00 | 6 mesi | 2.300,00 | 2015-05-26 | 9.800,00 | 04-03-2015 | 0,00 | 04-03-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Saldo onorario- all'avv. Simona Russello, | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. Russello Simona | 5.200,00 | 0.00 | a fine processo | 2.000,00 | 2015-06-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Serv. smaltim. rifiuti speciali cimitero | - | Giuseppe Stefio | - | IONICA AMBIENTE s.n.c. | 4.000,00 | 0.00 | Fino al 31/12/2015 | 1.354,20 | 2015-05-06 | 1.427,40 | 27-04-2015 | 1.998,00 | 15-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.779,60 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | onorario ricorso cassazione | - | Giuseppe Stefio | - | Avv. Vilona Maurizio | 4.000,00 | 0.00 | a fine processo | 4.000,00 | 2015-07-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | acconto onorario- all 'avv. Vilona Maurizio | - | Giuseppe Stefio | - | Avv. Vilona Maurizio | 15.000,01 | 0.00 | a fine processo | 15.000,01 | 2015-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,01 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | franchigia su sinistri polizza RCT/O | - | Giuseppe Stefio | - | Carige Assicurazioni | 14.350,00 | 0.00 | 3 anni e 26 gg | 14.350,00 | 2015-05-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | CTU causa comune Pro.svil.ind. - competenza per consulenza. | - | Giuseppe Stefio | - | PaternಠRaddusa Alessandro | 830,20 | 0.00 | a fine consulenza | 830,20 | 2015-04-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,20 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | saldo onorario all 'avv.Salvatore GIUGA,difensore del Comune nell'atto di Riassunzione giudizi riuniti. | - | Giuseppe Stefio | - | Giuga Salvatore | 2.357,60 | 0.00 | a fine processo | 1.268,80 | 2015-09-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZB70A84532 | Area III | Lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento alle reti idriche e fognarie comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 33.981,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 15.000,00 | 2013-11-12 | 15.000,00 | 21-11-2013 | 0,00 | 12-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z9809C8C73 | Area III | Ripristino condotte idrico e fognanti | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Raiti Sebastiano & Figli | 4.086,20 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.086,20 | 2013-05-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,20 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZED094BAB1 | Area III | Lavori di messa in sicurezza della sede stradale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 3.636,36 | 0.00 | ad esaurimento importo | 2.000,00 | 2013-03-28 | 1.800,00 | 20-05-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZF00C29998 | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 8.196,72 | 0.00 | ad esaurimento importo | 6.000,00 | 2013-11-04 | 2.196,73 | 19-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.196,73 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZC10CE88D0 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie presso larea di C.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 12.450,57 | 0.00 | 20 giorni | 12.450,57 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,57 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZB60CE8EAC | Area III | Lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore e autobotte comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 1.666,48 | 0.00 | 30 giorni | 1.666,48 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,48 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z340CE861B | Area III | Lavori per la messa in sicurezza di tratti stradali nel territorio di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | GB Project Group S.a.s | 10.550,96 | 0.00 | 30 giorni | 10.550,96 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,96 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z71104867D | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 13.094,27 | 0.00 | 24 giorni | 13.094,27 | 2014-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.094,27 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZEF10112BB | Area III | Lavori di ripristino della condotta idrica di c.da Pancali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 14.158,97 | 0.00 | 30 giorni | 14.158,97 | 2014-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.158,97 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z210F0D5E8 | Area III | Lavori di manutenzione a pronto intervento alle reti idriche e fognarie comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 22.500,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 10.000,00 | 2014-05-06 | 12.990,91 | 09-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.990,91 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z0D0DC8212 | Area III | Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare comunale | - | . | - | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 6.459,84 | 0.00 | ad esaurimento importo | 6.459,84 | 2014-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.459,84 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZA8120FD73 | Area III | Fornitura di elettropompa sommergibile per il pozzo di C.da Casazza | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Xylem Water Solutions Italia | 3.497,67 | 0.00 | 7 giorni | 3.497,67 | 2015-01-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,67 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z2E0FA106B | Area III | Lavori di riparazione sul mezzo gasolone targato aw***** | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova Carrozzeria Multimarche srl | 350,00 | 0.00 | 7 giorni | 350,00 | 2014-06-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZA8101668B | Area III | Lavori di riparazione autovettura Fiat Panda targata ****3MC | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Bennardo Angelo | 474,00 | 0.00 | 7 giorni | 474,00 | 2014-07-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZDD108F97D | Area III | Riparazione mezzi comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Giuseppe Ruberto | 1.725,13 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.312,92 | 2014-08-28 | 412,21 | 22-10-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,13 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z42108F9DF | Area III | Fornitura di sacchi di asfalto a freddo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. edil sas di Magnano Angelo & C | 1.639,34 | 0.00 | ad esaurimento importo | 738,30 | 2014-10-08 | 901,34 | 22-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,64 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZD912CF6DB | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Faro Garden Center srl | 316,67 | 0.00 | 7 giorni | 316,67 | 2015-01-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,67 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZF2129FAF2 | Area III | Fornitura di blocchi in vibro cemento | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Carro srl | 3.030,00 | 0.00 | 1 giorno | 3.030,00 | 2015-01-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZCC12F4875 | Area III | Lavori di messa in sicurezza area in località San Lio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C | 7.774,54 | 0.00 | 30 giorni | 2.743,20 | 2015-01-29 | 4.732,27 | 29-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475,47 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z840F8DA3D | Area III | Lavori di messa in sicurezza di alcune strutture comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 4.967,46 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.967,46 | 2014-06-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967,46 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZCB12B45A3 | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 948,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 948,00 | 2015-01-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 2015 | Z3112B078A | Area III | Fornitura di piante | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 1.952,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.952,00 | 2015-01-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z2E1048BF6 | Area III | Fornitura di cordoli barriera new jersey in cemento | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciliana Prefabbricati Cemento srl | 5.100,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.100,00 | 2014-08-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z810FD79D6 | Area III | Fornitura e sostituzione climatizzatori nel centro diurno per anziani di Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Saccà Impianti tecnologici srl | 2.950,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.950,00 | 2014-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z3819286AC | Riparazione elettrodomestici in dotazione agli asili nido | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta A.B. Multiservice | 395,00 | 0.00 | a fine riparazione | 1.850,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z91191AD77 | Area III | Fornitura di n. 2 registri per le notifiche dei Messi comunali | - | Giuseppe Stefio | - | Tipolitografia F.lli Tumino | 244,00 | 0.00 | alla consegna | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Area III | Fornitura di n. 4 scatole di etichette adesive allâUfficio Protocollo | - | Giuseppe Stefio | - | Cartolibreria di Lazzara Pititto Vincenzo | 46.848,00 | 0.00 | alla consegna | 46.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.848,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z7418D6459 | Incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per la redazione del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per l'Asilo Nido di Carlentini nord | - | Giuseppe Stefio | - | D.ssa Caterina Pappalardo | 439,20 | 0.00 | a fine redazione | 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,20 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | ZB218D5F7D | Corsi di formazione per il personale dell'Asilo Nido Comunale affidamento al Sig. Troia Salvatore in convenzione con il Centro di Formazione "Cat Promonissa di CIDEC" | - | Giuseppe Stefio | - | Sig. Troia Salvatore | 340,00 | 0.00 | a fine corso | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2015 | Z0410EFF20 | Area III | Lavori per il ripristino della copertura a protezione del solaio spogliatoi dei campi da tennis comunali di via Piave | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | REF snc di Russo S. e Fazio S. | 9.562,33 | 0.00 | 30 giorni | 9.562,33 | 07/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.562,33 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z2C13F3D1B | Area III | lavori per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie nei locali di via Roma | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 12.082,47 | 0.00 | 30 giorni | 9.000,00 | 2015-04-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z45134C752 | Area III | Fornitura di attrezzature per il servizio idrico integrato | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | HILTI Italia spa | 2.901,82 | 0.00 | 7 giorni | 2.901,82 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,82 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z1513182CA | Area III | Lavori urgenti di pulizia nei locali della cucina comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Mega Service di Mazzio Serena | 800,00 | 0.00 | 7 giorni | 800,00 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZE3141A138 | Area III | Lavori urgenti di riparazione motore antincendio e autoclave scuola Scavonetto e impianto di pubblica illuminazione di via Raffaello | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 4.120,00 | 0.00 | 15 giorni | 4.120,00 | 2015-04-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z7412CF90C | Area III | Trascrizione atti di vendita autoveicoli | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Studio Caserta Giuseppe | 814,00 | 0.00 | 10 giorni | 814,00 | 21/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z0817B53C8 | Area III | Lavori per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso l'area di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 3.749,99 | 0.00 | 7 giorni | 3.749,99 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,99 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z9A178FAE3 | Area III | Lavori di riparazione di automezzi servizio verde pubblico | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Giuseppe Ruberto | 1.333,52 | 0.00 | 7 giorni | 1.333,52 | 2016-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,52 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZDE17D3506 | Area III | Lavori di messa in sicurezza di aree, edifici scolastici e di immobili di proprietà comunale e tratti stradali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 13.141,18 | 0.00 | ad esaurimento importo | 13.141,18 | 2016-02-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.141,18 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Z241803981 | Area III | Fornitura di luminarie natalizie | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Benedetto light di Di Benedetto Giuseppe | 6.500,00 | 0.00 | 15 giorni | 6.500,00 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZB017D2B91 | Area III | Lavori di disotturazione della rete fognante di via Mosella | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | AM. SER sas di Santacroce Sebastiano | 499,09 | 0.00 | 1 giorno | 499,09 | 27/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,09 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z8517D31A0 | Area III | Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 9.350,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 9.350,00 | 2016-01-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z7817B5589 | Area III | Lavori di manutenzione presso le scuole e gli immobili di competenza comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 3.054,74 | 0.00 | ad esaurimento importo | 3.054,74 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,74 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2016 | Z06177BA95 | Area III | Fornitura di gruppo elettrogeno per il servizio idrico integrato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Maugeri Macchine srl | 2.000,00 | 0.00 | 15 giorni | 2.000,00 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2016 | Z3C178FDFC | Area III | Fornitura di n. 150 sedie agganciabili PVC | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Mario Orlando & Figli srl | 2.250,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.250,00 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZC1177C4C9 | Area III | Lavori di potatura di alberi di alto fusto | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Barberi Giuseppe | 2.000,00 | 0.00 | 5 giorni | 2.000,00 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2016 | Z711523A3D | Area III | Fornitura di tavelloni in cemento per campi di inumazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova Epica snc di Veronica Carmelo & Angelo | 1.276,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 828,00 | 2015-09-18 | 448,00 | 13-01-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZC1178FC93 | Area III | Fornitura di quadro elettrico per l'illuminazione di Piazza Diaz, palco spettacoli, stand e palazzo municipale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettrica srl | 4.320,00 | 0.00 | 7 giorni | 4.320,00 | 2015-12-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z301778822 | Area III | Realizzazione di opere in ferro finalizzate alla messa in sicurezza di strutture comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 3.937,89 | 0.00 | 15 giorni | 3.937,89 | 2015-12-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,89 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Z7F162FE95 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Faro Garden Center srl | 1.000,00 | 0.00 | 1 giorno | 1.000,00 | 2015-12-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z08173E1C0 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Faro Garden Center srl | 2.310,00 | 0.00 | 1 giorno | 2.310,00 | 2015-12-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z2D16BE79A | Area III | Lavori di pavimentazione stradale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Costruzioni Generali Infrastrutture srl | 12.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 12.000,00 | 2015-12-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z4A16FB433 | Area III | Lavori di riparazione rilevamento antincendio scuola Scavonetto e impianto di pubblica illuminazione di via Eschilo zona 167 e Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 5.100,00 | 0.00 | 30 giorni | 5.100,00 | 2015-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z5C1562094 | Area III | Fornitura di porte per l'ufficio del Presidente del Consiglio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 755,00 | 0.00 | 7 giorni | 755,00 | 2015-11-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z3015A5AEC | Area III | Fornitura di arredo urbano per la piazza del popolo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Ghiseria srl | 1.600,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.600,00 | 2015-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z4416FB77C | Area III | Lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti al servizio idrico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Giuseppe Ruberto | 777,21 | 0.00 | 7 giorni | 777,21 | 2015-11-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,21 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZF116A5097 | Area III | Fornitura di n. 2 scale per loculi nel cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F,lli Ferretti srl | 1.468,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.468,00 | 2015-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZEC15E06E1 | Area III | Fornitura di n. 2 scale per loculi nel cimitero di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F,lli Ferretti srl | 1.468,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.423,96 | 2015-10-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,96 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z1919910CD | Area III | Affidamento in economia fornitura schede di famiglia per l'ufficio anagrafe | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Tipolitografia F.lli Tumino | 366,00 | 0.00 | alla consegna | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z0E16B24F5 | Area III | Fornitura e montaggio di n. 2 climatizzatori negli uffici comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 1.230,00 | 0.00 | 3 giorni | 1.230,00 | 2015-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZEB162FE47 | Area III | Lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione nella sede comunale di Piazza Diaz | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilclimasistem | 300,00 | 0.00 | 3 giorni | 300,00 | 2015-10-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z4D1523475 | Area III | Fornitura di quadro elettrico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Salupo sas | 1.676,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.676,00 | 2015-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,00 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZCD15D3F55 | Area III | Lavori urgenti di riparazione autobotte e cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 1.123,10 | 0.00 | 7 giorni | 1.123,10 | 2015-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,10 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z95149DEC1 | Area III | Fornitura e montaggio di tende orientabili a bande verticali per l'ufficio Affari cimiteriali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Moquettes di Angelo Cannone | 262,30 | 0.00 | 7 giorni | 262,30 | 2015-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,30 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Z5915ECC88 | Area III | Fornitura di tende verticali colorate da collocare nei locali dell'asilo nido di via P. Nenni in C.da Santuzzi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Moquettes di Angelo Cannone | 1.434,42 | 0.00 | 7 giorni | 1.434,42 | 2015-10-13 | 488 | 02/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,42 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZF1168110E | Area III | Lavori di spazzolatura alle pareti del pozzo Murabito | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Scalzo Antonio | 5.000,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.000,00 | 2015-10-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z021503ED5 | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 2.459,02 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.001,50 | 01/07/2015 | 1.002,10 | 10-08-2015 | 506 | 02/10/2015 | 506,00 | 07/10/2015 | 455,00 | 20-10-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.014,60 | |||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZDF162FB0B | Area III | Fornitura di pneumatici sui mezzi adibiti al servizio verde pubblico e servizio idrico integrato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Nuova Pneus srl | 768,85 | 0.00 | 2 giorni | 768,85 | 2015-10-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,85 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z2415A5AA1 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo Murabito | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 8.482,32 | 0.00 | 7 giorni | 8.482,32 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.482,32 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZC11561F5E | Area III | Lavori urgenti di riparazione del cestello elevatore | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SIVEI srl | 1.387,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.387,00 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z0B15413C4 | Area III | Fornitura e montaggio di pneumatici per autobotte e cestello elevatore | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F.lli Ferrante srl | 1.042,00 | 0.00 | 2 giorni | 1.042,00 | 2015-08-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZC01571F00 | Area III | Fornitura di elementi di arredo interno per l'Ufficio di Consiglio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Giesse Rappresentanze di Gulizia Salvatore | 582,50 | 0.00 | 7 giorni | 582,00 | 2015-08-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | ZBF15236C0 | Area III | Fornitura di una elettropompa sommergibile per il pozzo Murabito | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 5.484,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.484,00 | 2015-08-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z951523B1E | Area III | Lavori di smontaggio e montaggio climatizzatori | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 1.100,00 | 0.00 | 2 giorni | 1.100,00 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z5314AF416 | Area III | Lavori urgenti su motoape piaggio targata CV188 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Bennardo Angelo | 615,00 | 0.00 | 7 giorni | 615,00 | 2015-06-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | ZBC14FC271 | Area III | Interventi di bonifica aree a verde comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Antonio | 3.800,00 | 0.00 | 15 giorni | 3.800,00 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZA4151628E | Area III | Fornitura di parti di ricambio per gli interventi sulle attrezzature hardware di proprietà dell'ente | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | UFFICIO s.r.l. | 295,00 | 0.00 | 1 giorno | 295,00 | 2015-07-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z0B17DF91D | Area III | Lavori urgenti di ispezione televisiva alle pareti Gorbino | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geodixi di Fazio Francesco | 2.230,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.230,00 | 2016-02-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | ZF70F54329 | Manutenzione ed assistenza degli acsensori installati presso le scuole "L. Pirandello" di via P. Nenni, delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola "C. Scavonetto" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Otis Servizi S.r.l. | 4.452,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.266,00 | 2015-01-08 | 1.920,00 | 05-05-2015 | 0,00 | 02-05-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z151373D92 | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 4.132,79 | 0.00 | ad esaurimento importo | 143,68 | 27/05/2015 | 448,00 | 10-11-2015 | 448 | 13-01-2016 | 448,00 | 22-02-2016 | 448,00 | 25-05-2016 | 448,00 | 09-08-2016 | 898,00 | 24-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,68 | ||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z9217D3EEF | Area III | Lavori di sistemazione e miglioramento tratti stradali di carlentini centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 33.644,39 | 0.00 | ad esaurimento importo | 33.644,39 | 2016-01-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.644,39 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | ZA01BB4B5C | fornitura servizi "Progetti di Servizio Civile Nazionale" | - | Giuseppe Stefio | - | A.S.SO.D. Onlus | 4.000,00 | 0.00 | a fineservizio | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z6F17E9B5F | Affidamento servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private S.r.l. | 12.200,00 | 0.00 | 1 anno | 749,08 | 1.787,14 | 0,00 | 1.127,28 | 1.022,14 | 798,93 | 646,97 | 594,13 | 776,52 | 1.123,41 | 1.343,63 | 0,00 | 9.969,23 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | ZDD1B7D1D9 | Rinnovo Incarico Sportello Orientamento Imprese-D.ssa Annarosa Balsamo | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | Dott.ssa Balsamo | 15.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.250,00 | 2016-10-27 | 1.250,00 | 17-11-2016 | 0,00 | 12-12-2016 | 1.250,00 | 18-01-2017 | 1.250,00 | 08-02-2017 | 1.250,00 | 07-03-2017 | 1.250,00 | 10-04-2017 | 1.250,00 | 10-05-2017 | 1.250,00 | 12-06-2017 | 1.250,00 | 11-07-2017 | 1.250,00 | 07-08-2017 | 1.250,00 | 08-09-2017 | 13.750,00 | ||||||
| Servizi | 2014 | 2015 | ZDB12C9E2C | Servizio postale poste private | - | Giuseppe Stefio | - | BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAIL EXPRESS Age | 1.600,00 | 0.00 | 6 mesi | 16,40 | 2015-03-11 | 641,15 | 19-05-2015 | 0,00 | 23-06-2015 | 463,25 | 13-07-2015 | 160,45 | 27-08-2015 | 111,75 | 23-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,00 | ||||||||||||
| Servizi | 2013 | 15 | ZC00D3FDB6 | Affidamento servizio postale | - | Giuseppe Stefio | - | BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAIL EXPRESS Age | 800,00 | 0.00 | 6 mesi | 74,10 | 2015-01-13 | 35,00 | 10-02-2015 | 0,00 | 11-03-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,10 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z7C17DFA28 | Area III | Lavori di messa in sicurezza della copertura dei padiglioni dei loculi cimiteriali nel reparto A del cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | M.S. Costruzioni di Marino Sebastiano | 8.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 8.000,00 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z0D1C76442 | Area III | Affidamento diretto per la fornitura e messa in opera a noleggio allestimento museale per la realizzazione della mostra dal titolo "SANTA LUCIA culto e religiosità popolare" | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Floridia Allestimenti Museali di Grammichele (CT) | 4.636,00 | 0.00 | alla consegna | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z9C1321DD0 | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2015 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova Astorina Antincendio srl | 3.244,50 | 0.00 | 30 giorni | 1.879,50 | 10.03.2015 | 1.365,00 | 15-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,50 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2016 | Z6414E5E58 | Manutenzione ed assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 12 mesi | 322,50 | 04/12/2015 | 322,50 | 31-03-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | revisore dei conti | - | Giuseppe Stefio | - | amoroso attilio | 9.444,28 | 0.00 | 1 | 2.506,10 | 2016-02-23 | 2.094,20 | 10-06-2016 | 0,00 | 10-06-2016 | 2.358,99 | 11-08-2016 | 2.313,16 | 04-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.272,45 | |||||||||||||||
| Servizi | 2016 | revisore dei conti | - | Giuseppe Stefio | - | mangiameli marco maria | 7.638,95 | 0.00 | 1 | 939,12 | 2016-03-24 | 2.226,39 | 11-08-2016 | 0,00 | 04-11-2016 | 2.236,72 | 04-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.402,23 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | revisore dei conti | - | Giuseppe Stefio | - | marchica enza | 11.173,36 | 0.00 | 1 | 2.778,82 | 2016-02-22 | 2.748,22 | 18-04-2016 | 0,00 | 18-08-2016 | 2.894,66 | 07-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.421,70 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | Z691801FFB | Area III | fornitura n.1 computer | - | Giuseppe Stefio | - | atsoft | 1.000,40 | 0.00 | 30 gg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZF815F75DE | affiancamento per uso procedura programmi | - | Giuseppe Stefio | - | tinn sicilia | 1.403,00 | 0.00 | 30 gg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z2A182F14B | PROGETTO RISPARMIO IRAP | - | Giuseppe Stefio | - | Kibernetes srl | 15.999,44 | 0.00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | Fornitura energia elettrica | - | Giuseppe Stefio | - | ENEL ENERGIA | 1.000,00 | 0.00 | trimestrale | 993,62 | 2016-02-25 | 6,23 | 13-03-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,85 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Area III | Spese energia elettrica depuratore consortile - anno 2015 | - | . | Bruno Bambara | Enel Energia | 70.106,00 | 0.00 | 1 anno | 18.321,87 | 2016-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,87 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | Spese utenze Centri anziani | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 1.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 994,37 | 2016-03-04 | 45,01 | 18-04-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,38 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | Spese varie per illuminazione | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 1.500,00 | 0.00 | 1 mese | 1.497,44 | 2016-03-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,44 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | Spese varie per riscaldamento | - | Giuseppe Stefio | - | Enel energia | 500,00 | 0.00 | 1 mese | 498,07 | 2016-03-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,07 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | ZD011F28C8 | Area III | Fornitura gasolio scuole | - | Giuseppe Stefio | - | Q8 Quaser s.r.l. | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 6.857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.857,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | Fornitura energia elettrica - II semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | ZB71CD2990 | Affidamento servizi o postale alla Ditta Mail Express Poste Private per mesi 1 | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. di Battaglia Patrizio | 1.952,00 | 0.00 | 1 mese | 919,14 | 946,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,27 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z0D1D3B768 | Proroga affidamento servizio postale alla Ditta "mail Express" poste private S.r.l. Agenzia n.2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo febbraio-marzo 2017. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | "Mail Express" Poste private S.r.l. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio | 2.013,00 | 0.00 | a fine servizio | 1.306,95 | 2017-03-03 | 711,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,88 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | 4932480B40 | Area III | Acquisizione del servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti dell'Ente mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP. | - | amf | - | UFFICIO s.r.l. | 102.347,55 | 0.00 | 45 mesi | 5.797,12 | 2016-06-28 | 175,72 | 02-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.972,84 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | 66536849BA | Area III | Impegno fornitura energia elettrica 1à° semestre 2016 | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | - | ENEL ENERGIA | 53.000,00 | 0.00 | semestrale | 8.475,80 | 2016-04-19 | 1.375,16 | 20-04-2016 | 0,00 | 09-06-2016 | 24.869,30 | 10-08-2016 | 11.857,98 | 11-08-2016 | 129,75 | 12-10-2016 | 141,84 | 13-10-2016 | 79,89 | 31-10-2016 | 16,12 | 23-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.945,84 | ||||||||
| Servizi | 2014 | 16 | 6172906B2B | Proposta previsione impegno utenze telefoniche 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | TELECOM ITALIA | 11.000,00 | 0.00 | semestrale | Cap. 320/957 | 2.281,14 | 2016-10-05 | 3.115,84 | 10-10-2016 | 0,00 | 10-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.396,98 | ||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z8711C2DE9 | Area III | buono-libri a favore degli studenti di scuola media aventi diritto. | - | Giuseppe Stefio | - | Ditte varie | 24.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 41,32 | 2016-02-04 | 351,19 | 05-02-2016 | 0,00 | 24-02-2016 | 3.388,04 | 14-03-2016 | 185,93 | 15-03-2016 | 1.983,26 | 08-06-2016 | 41,32 | 10-08-2016 | 557,77 | 14-10-2016 | 1.322,20 | 09-11-2016 | 2.520,34 | 14-11-2016 | 599,11 | 30-11-2016 | 0,00 | 10.990,48 | ||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z12166C657 | Area III | FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA | - | Giuseppe Stefio | - | AMORE s.r.l. | 24.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 123,96 | 2016-02-04 | 1.198,18 | 05-02-2016 | 0,00 | 15-03-2016 | 289,22 | 14-10-2016 | 7,58 | 24-02-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,94 | ||||||||||||
| Forniture | 2015 | ZD517D2BBC | Area III | Impegno cli spesa fornitura Gas metano 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 25.000,00 | 0.00 | semestrale | 5.233,14 | 2016-02-25 | 2.608,54 | 21-03-2015 | 0,00 | 03-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.841,68 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | ZB91B13995 | Area III | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,10 PER ACQUISTO N. 12 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA | Servizio 6 | nb | M.M. | EGAF EDIZIONI SRL | 492,10 | 0.00 | 2016 | DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 298/pm DEL 27.02.2017 | 492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,10 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z9113E943C | Area III | Asilo nido comunale fornit. merendine per tempo prolungato | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 16.237,50 | 0.00 | a fine fornitura | 1.623,00 | 2016-01-27 | 1.623,00 | 27-01-2016 | 0,00 | 25-03-2016 | 1.623,00 | 29-06-2016 | 1.623,00 | 29-06-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,00 | ||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z2D1822E02 | Area III | fornitura prodotti farmaceutici per asili nido comunali | - | Giuseppe Stefio | - | FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c. | 2.455,30 | 0.00 | a fine fornitura | 289,90 | 2016-11-09 | 190,81 | 15-11-2016 | 0,00 | 16-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,71 | ||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z711822EB0 | Area III | Fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per gli Asili Nido comunali | - | Giuseppe Stefio | - | GAGLIOLO SRL | 16.785,15 | 0.00 | a fine fornitura | 2.050,89 | 2016-03-24 | 2.088,87 | 31-08-2016 | 0,00 | 31-08-2016 | 3.163,65 | 03-11-2016 | 3.652,26 | 21-11-2016 | 1.810,71 | 15-12-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.766,38 | |||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z8817454A6 | Area III | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali | - | Giuseppe Stefio | - | AMORE s.r.l. | 2.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 923,59 | 2016-03-15 | 1.076,41 | 10-08-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 16 | ZC91750406 | ONERI ASSICURAZIONI: INFORTUNI E R.C.T./O (RESPONS. CIVILE A TERZI) - FURTO BENI MOBILI - Refezione trasporto scolastico. | - | Giuseppe Stefio | - | WILLIS Italia S.p.A. | 4.500,00 | 0.00 | 1 anno | 4.926,00 | 2016-02-25 | 900,00 | 25-02-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 16 | Z944175037 | Copert. assicurat. Infortuni cumulativa 2016 | - | Giuseppe Stefio | - | WILLIS Italia S.p.A. | 2.400,00 | 0.00 | 1 anno | 1.500,00 | 2016-02-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | - | 15 | Z6C174FF8C | ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI | - | Giuseppe Stefio | - | WILLIS Italia S.p.A. | 4.400,00 | 0.00 | 1 anno | 4.400,00 | 2016-02-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | Z031B7602F | Area III | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - VENDITA AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72 | - | Giuseppe Stefio | - | Ditte varie | 24.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 13.593,28 | 2016-12-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.593,28 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZZB1BF3347 | ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA | Servizio 6 | nb | M.M. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE CATANIA POLIGONO DI TIRO CON SEDE IN CATANIA STRADALE TIRO A SEGNO N. 10 | 2.020,00 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 317 DEL 27.02.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z351BF34FE | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 6 | nb | M.M. | AUTOFFICINA DI RUBERTO GIUSEPPE CON SEDE IN CARLENTINI C/DA CRISIULA | 768,80 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 1977/PM DEL 26.11.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'IMPIANTO RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE QUOTA ANNO 2016 - 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI | 1.300,00 | 0.00 | DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z421CCF66B | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | ANCITEL SPA CON SEDE LEGALE A ROMA VIA DEI PREFETTI N. 46 | 252,03 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 318/PM DEL 27.02.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZEB1CCF6DE | CONSULTAZIONE ATTRAVERSO ANCITEL, DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A. ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | ANCITEL SPA DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PRA CLUB D'ITALIA | 1.415,36 | 0.00 | 12 MESI | 1,42 | 2017-07-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z981CCF70C | RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | ANCITEL SPA CON SEDE LEGALE A ROMA VIA DEI PREFETTI N. 46 | 1.462,78 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 239/PM DEL 22.02.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z601CCF6A9 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | CRT CON SEDE A CATANIA IN VIA PAPALE N. 49/51 | 2.196,00 | 0.00 | SEMESTRALE | 1.098,00 | 2017-07-21 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 16 | Z2917DDCEC | Impegno di spesa di ⬠9.000,00 per ricovero di n.1 disabile psichico presso la Coop. L'Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo luglio/dicembre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPERANZA | 9.000,00 | 0.00 | semestrale | 1.650,00 | 2016-02-26 | 1.650,00 | 10-03-2016 | 0,00 | 10-03-2016 | 1.650,00 | 10-03-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z881B3817B | Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, per l'esecuzione del tagliando di controllo dell'autovettura mercedes benz targata DS 105 JT | - | Giuseppe Stefio | - | COMER SUD spa - F.lli Di Martino | 472,03 | 0.00 | a fine lavori | 472,01 | 2016-11-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,01 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z37198AE04 | Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale ,per la riparazione dello scuolabus targato EP033CZ in dotazione all'ufficio P.I. | - | Giuseppe Stefio | - | COMER SUD spa - F.lli Di Martino | 891,00 | 0.00 | a fine lavori | 891,00 | 2016-06-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZDD1B37FE1 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TUBI DELL'AUTOMEZZO DEFENDER TARGATO ZA541JW IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE | Servizio 6 | nb | M.M. | OFFICINA RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI PRUMERI SEBASTIANO CON SEDE IN CARLENTINI C/DA PRINCIPE | 488,00 | 0.00 | MESI 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | ZF016B2DE8 | Area III | acquisto arredi istituti comprensivi e asilo nido | - | Giuseppe Stefio | - | GF STRUTTURE SRL | 8.668,93 | 0.00 | a fornitura effettuata | 8.640,15 | 2016-03-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,15 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | fornitura Gas metano 1à° semestre 2016 | - | Giuseppe Stefio | - | 'E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 25.000,00 | 0.00 | a fornitura effettuata | 1.822,57 | 2016-08-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,57 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z801E9BEAF | Affidamento fornitura del servizio di riparazione impianto di climatizzazione | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Frunari Salvatore | 1.220,00 | 0.00 | alla consegna | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z291E9EDD4 | Affidamento fornitura servizio di riparazione frigorifero in dotazione all'Asilo Nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Tomaselli Grandi Impianti S.r.l. | 278,16 | 0.00 | alla consegna | 278,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,16 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z551EF4D85 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e serviz | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 6,24 | 0.00 | Giugno-dicembre 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z7B1E27381 | Proroga affidamento servizio postale alla Ditta "mail Express" poste private S.r.l. Agenzia n.2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo maggio-giugno-luglio 2017. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 0,00 | 0.00 | 3 mesi | 867,30 | 636,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,63 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | ZB4200E006 | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DEL'ART. 36, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO AI COMPONENTI OPERATORI POLIZIA STRADALE URBANA | Servizio 5 | nb | M.M. | DITTA NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO | 950,38 | 0.00 | MESI 1 | LIQUIDAZIONE PROT. N. 1876/PM DEL 18.10.2017 | 950,38 | 2017-10-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,38 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | Spese riscaldamento | - | Giuseppe Stefio | - | ENEL ENERGIA | 20.000,00 | 0.00 | trimestrale | 5.133,43 | 2016-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,43 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Area III | Utenze telefoniche - 1à° trimestre 2016 | - | Giuseppe Stefio | - | TELECOM ITALIA | 5.000,00 | 988.83 | semestrale | 5.988,83 | 2016-04-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,83 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | ZC21FD009F | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE DELL'AUTOVETTURA CITROEN C3 TARGATA CV733TZ. | Servizio 5 | nb | M.M. | AUTOFFICINA RUBERTO GIUSEPPE | 319,00 | 0.00 | 07/11/2017 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO IN DATA 07.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | ZD915E07A4 | Area III | Lavori urgenti di pulizia monumenti cittadini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | L'Ecologica di Sebastiano Marino | 1.200,00 | 0.00 | 30 giorni | 1.200,00 | 2017-06-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | ZA0172585F | Area III | Fornitura di segnaletica orizzontale/verticale presso le vie del cimitero e nelle vicinanze delle scuole | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Papaleo Giuseppe Segnaletica stradale | 6.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 6.000,00 | 2015-12-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | Z8B1A2E30E | Area III | Lavoro elettrici di allacciamento quadri municipio e fotovoltaico alla cabina Sant'Anna e modifica distribuzione carichi quadro cabina polivalente | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettrica srl | 21.736,00 | 0.00 | 60 giorni | 21.736,00 | 2016-06-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.736,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | Z6918BA82C | Area III | Fornitura di cavi elettrici per l'adeguamento della Piazza S. Anna | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 8.815,25 | 0.00 | 15 giorni | 8722,25 | 2016-04-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.225,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z6814F6149 | Area III | Fornitura cavo elettrico per attivazione elettropompa | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pancavi srl | 2.775,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.775,00 | 2015-08-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZD814AF2AD | Area III | Fornitura cavo elettrico per attivazione elettropompa | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 1.209,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.209,00 | 2015-07-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z5714F6296 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo "Pezza Grande" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pulvirenti di Pulvirenti A e G & C | 6.010,80 | 0.00 | 30 giorni | 6.010,80 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010,80 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | - | Z2415A5AA1 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo "Murabito" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pulvirenti di Pulvirenti A e G & C | 8.482,32 | 0.00 | 30 giorni | 8.482,32 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.482,32 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | - | ZB217B5A62 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo "Cozzo fico 2" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pulvirenti di Pulvirenti A e G & C | 3.503,44 | 0.00 | 30 giorni | 3.504,44 | 2016-01-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,44 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | - | ZD813D04B6 | Area III | Fornitura di una elettropompa sommergibile per il pozzo di c.da Pezzagrande | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Xylem Water Solution Italia srl | 5.795,00 | 0.00 | 15 giorni | 5.795,00 | 2015-04-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.795,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZA523EF648 | Area III | Fornitura di monitor tv per le attività della protezione civile | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | DVD MANIA S.R.L.S | 360,66 | 0.00 | 360,66 | 2018-06-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,66 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZF023EF6E3 | Area III | Fornitura di aggiornamento software ACR | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | STS srl | 250,00 | 0.00 | 250,00 | 2018-06-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z2C23C3FDA | Area III | Fornitura di casacche catarifrangenti | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | ILAS srl | 516,39 | 0.00 | 516,39 | 2018-06-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,39 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z1623EF5FA | Area III | Fornitura di quadro elettrico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Salupo sas | 1.470,00 | 0.00 | 1.470,00 | 2018-06-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZD21E53D34 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura della sala e zona camerini del teatro comunale e su altri immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 5.699,89 | 0.00 | 5.699,89 | 2018-06-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.699,89 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZEB1FF88FA | Area III | Fornitura di sacchi di asfalto a freddo | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. Edil sas di Magnano Angelo & C. | 5.000,00 | 0.00 | 819,67 | 2018-02-09 | 819,67 | 19-02-2018 | 975,89 | 11-04-2018 | 663,45 | 09-05-2018 | 819,67 | 12-06-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098,35 | |||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | Z32208B652 | Area III | Servizio di sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti nel cimitero di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Boutique dei Fiori srl | 21.500,00 | 0.00 | 6.490,00 | 2017-11-15 | 9.440,00 | 15-11-2017 | 1.000,00 | 19-02-2018 | 4.080,00 | 04-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.010,00 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZD1190E50D | Area III | Lavori di ripristino lastrico solare degli alloggi comunali di via eschilo | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 7.800,00 | 0.00 | 7.800,00 | 2016-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z7020A7D4D | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 3.000,00 | 0.00 | 530,83 | 2018-01-19 | 1.124,61 | 19-02-2018 | 1.199,39 | 19-03-2018 | 474,48 | 17-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.329,31 | ||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z761E441EB | Area III | Fornitura di materiale per il servizio verde pubblico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Cavaleri Matteo | 1.391,22 | 0.00 | 1.391,22 | 2017-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,22 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z3423C22A2 | Area III | Lavori di pulizia straordinaria presso l'istituto comprensivo Carlo V plesso "Scavonetto" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Ecologica di Sebastiano Marino | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 2018-06-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z4D2377C38 | Area III | Servizio aggiornamento carta di circolazione furgone nissan cabstar | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caserta Giuseppe | 359,00 | 0.00 | 359,00 | 2018-05-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z3C235BC77 | Area III | Fornitura di un autocarro per il servizio del verde pubblico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | LS service srl | 15.000,00 | 0.00 | 15.000,00 | 2018-05-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | ZBA2355042 | Area III | Lavori di segnaletica stradale in via Dante | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 2.381,74 | 0.00 | 238.174,00 | 2018-05-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.174,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | ZDC2377E7C | Area III | Lavori di riparazione su cestello elevatore | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Metalmeccanica Russo srl | 300,00 | 0.00 | 300,00 | 2018-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z87233DF95 | Area III | Lavori di disotturazione della rete fognante di via Roma | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | AM.SER. di Santacroce Sebastiano | 399,27 | 0.00 | 399,27 | 2018-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,27 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z9B233E10D | Area III | Fornitura di dissuasori | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fonderia Ursino Pasquale srl | 4.460,00 | 0.00 | 4.460,00 | 2018-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z95235E424 | Area III | Fornitura di decespugliatore | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Scivoletto Giovanna di Archina Samuele | 450,82 | 0.00 | 450,82 | 2018-05-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,82 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZDD21EA383 | Area III | Lavori di riparazione di un mezzo comunale adibito al servizio verde pubblico per la frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.773,86 | 0.00 | 1.773,86 | 2018-02-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,86 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZE722F06B1 | Area III | Fornitura di elettropompa sommergibile per il pozzo Gorbino | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 5.292,53 | 0.00 | 5.292,53 | 2018-05-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,53 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZF01E43F81 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 322,50 | 2017-11-09 | 322,50 | 27-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZF22255CFE | Formazione degli addetti al primo soccorso aziendale | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Longo Barbara Maria Rita | 1.400,00 | 0.00 | 1.400,00 | 2018-04-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | ZD0231062E | Area III | Lavori di riparazione impianto di climatizzazione nell'asilo nido di Carlentini Centro | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro srl | 630,00 | 0.00 | 630,00 | 2018-04-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z2F23335C6 | Area III | Interventi di ripristino infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 5.211,00 | 0.00 | 5.211,00 | 2018-04-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z311FE2FB9 | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 2.049,18 | 0.00 | 409,84 | 2017-11-09 | 409,51 | 12-01-2018 | 409,43 | 19-02-2018 | 409,84 | 19-03-2018 | 409,20 | 16-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,82 | |||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z5E2287876 | Area III | Fornitura di segnaletica stradale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilsegnaletica srls | 2.028,93 | 0.00 | 2.023,93 | 2018-03-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,93 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZD91E44417 | Area III | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2017 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Thecno Fire di Rosalba Paradiso | 2.142,00 | 0.00 | 1.071,00 | 2017-08-16 | 1.071,00 | 12-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2018 | ZE21D2736A | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza degli ascensorI installatI presso gli uffici comunali di via Morelli, la scuola materna Alicata e gli uffici comunali di via dei Vespri | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 3.260,00 | 0.00 | 1.630,00 | 2018-01-12 | 1.630,00 | 22-03-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZEB205EB6B | Area III | Lavori di ripristino condotta idrica presso serbatoio di contrada Pancali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | LORES srl | 3.534,20 | 0.00 | 3.534,20 | 2018-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2017 | ZBA21F06E9 | Area III | Fornitura di tavelloni in cemento per campi di inumazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova EPICA snc di Veronica Carmelo & Angelo | 675,00 | 0.00 | 675,00 | 2018-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZC822B6A94 | Area III | Fornitura di guarnizioni manicotti e tubo corrugato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 1.323,99 | 0.00 | 1.323,99 | 2018-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z4C223D52A | Area III | Fornitura di tubo corrugato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 10.146,25 | 0.00 | 10.146,25 | 2018-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,25 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z7B2287774 | Area III | Lavori di riparazione su autocarro in dotazione al servizio manutenzione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 350,00 | 0.00 | 350,00 | 2018-03-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'IMPIANTO RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 1.302,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZDD1B37FE1 | MODIFICA DETERMINAZIONE N. 414 DEL 05.10.2016, AVENTE COME OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TUBI DELL'AUTOVETTURA DEFENDER TARGATO ZA541JW IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. | Servizio 3 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GENOVESE UMBERTO SRL | 488,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZOO1E98C7F | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CV556VB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 3 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | AUTOFFICINA DI RUBERTO GIUSEPPE | 415,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZC21FD009F | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA C3 TARGATA CV733TZ | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | AUTOFFICINA RUBERTO GIUSEPPE | 318,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZF8200B1A4 | Area III | DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DIVERSAMENTE ABILI | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GIUSEPPE MAGNO DELLA MAGGIOLI SPA | 499,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z8E2022710 | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO AI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO | 3.777,12 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZAA20356B6 | Area III | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO 1 COPPIA DI ELETTRODI DEFIBRILLATORE FRX, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. | Servizio 3 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA ELIOS MEDICAL SRL | 64,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z0F210B5E9 | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DACIA SANDERO AMBIANCE PER LA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCENZIONE DI CARLENTINI | 7.500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z3E214F627 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA DACIA SANDERO AMBIANCE PER LA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | CASERTA GIUSEPPE | 592,32 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z9521BA9E4 | Area III | Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio lavori pubblici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gatto Giuseppe | 770,49 | 0.00 | 770,49 | 2018-03-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,49 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZE61CD2D68 | Area III | Lavori per il ripristino strutture comunali nella frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 5.556,64 | 0.00 | 5.556,64 | 2017-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556,64 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZBF1E6FC14 | Area III | Lavori di ripristino condotte idriche comunali nella frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 13.360,50 | 0.00 | 13.360,50 | 2017-06-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.360,50 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZCB1BAC9C3 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza presente sul territorio del comune di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.EL.TE. srl | 3.770,00 | 0.00 | 3.770,00 | 2017-01-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZBF1BACF5A | Area III | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.EL.TE. srl | 3.100,00 | 0.00 | 3.100,00 | 2016-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2018 | Z8C1C12DDA | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza presente sul territorio del comune di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.EL.TE. srl | 3.069,00 | 0.00 | 3.069,00 | 2018-01-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | ZC31C2B432 | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 5.042,00 | 0.00 | 492,80 | 2017-02-02 | 492,80 | 15-02-2017 | 448,00 | 22-03-2017 | 448,00 | 22-03-2017 | 896,00 | 04-05-2017 | 448,00 | 23-05-2017 | 448,00 | 27-06-2017 | 448,00 | 21-07-2017 | 448,00 | 04-09-2017 | 448,00 | 17-10-2017 | 0,00 | 0,00 | 5.017,60 | ||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z602087834 | Servizio delle visite periodiche impianti di messa a terra ubicati presso le strutture del comune | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | CENPI scrl | 1.775,00 | 0.00 | 1.775,00 | 2018-01-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | Z3C18E891F | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizzo" di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport srl | 2.459,01 | 0.00 | 212,50 | 2016-04-28 | 212,50 | 17-05-2016 | 212,50 | 06-07-2016 | 212,50 | 21-07-2016 | 212,50 | 09-08-2016 | 212,50 | 10-10-2016 | 212,50 | 24-10-2016 | 212,50 | 09-12-2016 | 212,50 | 10-01-2017 | 212,50 | 02-02-2017 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | |||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z131B44A51 | Area III | Lavori di ripristino del monumento ai caduti di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 3.321,00 | 0.00 | 3.321,00 | 2016-10-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZA02000DB7 | Area III | Fornitura di n. 2 scale per il cimitero di Carlentini e di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fabbrica Italiana Scale srl | 1.073,77 | 0.00 | 1.073,77 | 2018-01-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,77 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z6120A7E29 | Area III | Lavori di riparazione impianto di climatizzazione del Teatro comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro srl | 400,00 | 0.00 | 400,00 | 2018-01-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z9621BAD1A | Area III | Lavori di manutenzione e verifica impianti e macchine presso la cucina comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Tomaselli Grandi Impianti srl | 850,00 | 0.00 | 850,00 | 2018-02-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z9D1F675D0 | Area III | Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | NICO spa | 16.000,00 | 0.00 | 16.000,00 | 2017-08-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZE11D8D49B | Area III | Fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Carmelo Massimiliano | 5.000,00 | 0.00 | 272,36 | 2017-03-27 | 364,68 | 27-06-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,04 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZE11D8D49B | Area III | Fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. Edil sas di Magnano Angelo & C. | 5.000,00 | 0.00 | 819,67 | 2017-06-27 | 819,67 | 17-07-2017 | 819,67 | 16-08-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,01 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZB91F42E23 | Area III | Lavori di riparazione su mezzo comunale in dotazione ai Lavori Pubblici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 527,05 | 0.00 | 527,05 | 2017-07-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,05 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZCA212B136 | Area III | Fornitura di segnaletica stradale per Carlentini nord | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilsegnaletica srls | 1.783,18 | 0.00 | 1.783,18 | 2018-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783,18 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZBC21F0773 | Area III | Fornitura ed installazione di climatizzatori a pompa di calore per gli uffici della delegazione di Carlentini nord | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 1.363,64 | 0.00 | 1.363,64 | 2018-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,64 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z10224175A | Area III | Lavori di riparazione su scuolabus | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 491,80 | 0.00 | 491,80 | 2018-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,80 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z0221F0657 | Area III | Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio scuolabus | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gatto Giuseppe | 700,00 | 0.00 | 700,00 | 2018-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZE51F37100 | Area III | Lavori per la sistemazione del piazzale e spogliatoi campo sportivo S. Romano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 11.000,00 | 0.00 | 8.000,00 | 2017-08-16 | 3.000,00 | 15-11-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z1F22C3BF3 | Area III | Lavori urgenti di ripristino tratti di condotta idrico e fognaria | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 4.718,00 | 0.00 | 4.718,00 | 2018-04-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z7D235E489 | Area III | Fornitura di conglomerato bituminoso | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Beton Asfalti srl | 1.580,00 | 0.00 | 1.020,00 | 2018-05-17 | 560,00 | 28-08-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z91243E88F | Area III | Lavori di riparazione furgone targato UD**** | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.147,54 | 0.00 | 1.147,54 | 2018-08-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,54 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z57234AC4F | Area III | Lavori urgenti di messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà comunale e tratti stradali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | REF Costruzioni e restauro srls | 17.496,76 | 0.00 | 7.000,00 | 2018-05-03 | 5.500,00 | 01-08-2018 | 4.996,76 | 17-09-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.496,76 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z5223286E1 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 322,50 | 2018-10-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,50 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z2B23C833C | Area III | Fornitura di materiale per il ripristino di condotte idriche | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 1.684,68 | 0.00 | 1.089,66 | 2018-07-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,66 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z3D243ED5F | Area III | Fornitura di materiale per il ripristino di condotta idrica di c.da Falconello | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 2.049,18 | 0.00 | 658,05 | 2018-09-18 | 1.370,81 | 03-10-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,86 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z271C7B4CD | Servizio di trasmissione delle informazioni all'autorità tramite il software "Nuvola PA" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Italsoft srl | 266,00 | 0.00 | 266,00 | 2017-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z021C2AD47 | Area III | Lavori di ripristino funzionalità impianti di sollevamento | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti A.e G. & C. sas | 4.048,19 | 0.00 | 4.048,19 | 2017-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048,19 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z451817644 | Area III | Fornitura di elettropompa sommersa per il pozzo "Gorbino" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 10.682,00 | 0.00 | 10.682,00 | 2016-04-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.682,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZCC19631A7 | Area III | Fornitura di elettropompa sommersa per il pozzo "Pezzagrande" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 8.394,00 | 0.00 | 8.394,00 | 2016-08-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.394,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z151BA164E | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del dpr . 207/2010 per la pulizia canale di gronda in via dei mille | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 7.933,54 | 0.00 | 7.933,54 | 2016-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.933,54 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB81C7BB87 | Area III | Fornitura di materiale elettrico per lavori in economia presso gli immobili scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 592,87 | 0.00 | 592,87 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,87 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | ZCE26A06F0 | Area III | Affidamento, canone di manutenzione procedure informatiche rinnovo anno 2019, a favore della halley sud srl. Impegno di spesa. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | HALLEY SUD | 36.154,70 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z7A26775EF | Area III | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di due personal computer per lâufficio ced e segreteria sindaco, un monitor per la segreteria del sindaco e un pc portatile per lâufficio del sindaco , a favore di: dvd mania s. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | DVD MANIA SRLS | 1.939,97 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZF921EA046 | Affidamento, giusta determina a contrarre mediante r.d.o. N.21 del 26.01.218, sul m.e.p.a, per la fornitura di 8 (otto) linee dati (wireless, fibra ottica, wll ) per la copertura internet/intranet e proxi firewall, router e qt. 8 switch 24 porte 10/100/1000 e relativa assistenza/installazione destinate alla copertura di tutti gli uffici comunali, a favore della microservizi di claudia linguanti & c. S.a.s., impegno di spesa. | - | Giuseppe Stefio | - | MICROSERVIZI | 23.060,00 | 0.00 | 6.260,00 | 2018-07-02 | 3.360,00 | 26-09-2018 | 3.360,00 | 28-11-2018 | 3.402,00 | 14-01-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.382,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZEA22C70B4 | Area III | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di due personal computer per lâufficio elettorale, e di due stampanti ad aghi 24 colonne per lo stato civile di carlentini centro e carlentini nord, a favore di: dvd mania s.r.l. unipersonale. Impegno di spesa.. | - | Giuseppe Stefio | - | DVD MANIA SRLS | 3.287,99 | 0.00 | 3.287,99 | 2018-06-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z4C241A61D | Area III | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di una unitaâ ups per il server dellâ area finanziaria e qt.1 pacco batteria ups server ufficio tributi e idrico, a favore di: AT SOFT sas di todero a. & c. Impegno di spesa. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | AT SOFT sas | 654,99 | 0.00 | 654,99 | 2018-07-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,99 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z491FFOFDB | Affidamento tramite trattativa diretta sul m.e.p.a, per la fornitura di una piattaforma software completa destinata agli uffici comunali, basata su una architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up, assistenza/manutenzione, fornitura hardware, cloud box standard e servizi applicativi, omnibus a consumo per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, a favore della halley sud srl e halley consulting, impegno di spesa. | - | Giuseppe Stefio | - | HALLEY SUD - HALLEY CONSULTING | 44.965,54 | -750,000.00 | 3.355,00 | 2018-01-15 | 2.427,80 | 16-02-2018 | 3.355,00 | 10-07-2018 | 8.956,97 | 16-03-2018 | 4.381,93 | 08-01-2019 | 4.381,93 | 08-01-2019 | 8.956,93 | 14-01-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.815,56 | ||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | ZD52651BF1 | GDPR â Adeguamento dellâente Comune di Carlentini, alla nuova disciplina in ambito comunitario che introduce le novità sulla protezione dei dati delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali - Regolamento GDPR_679_ privacy, a favore di: CONFEDERAZIONE & SERVIZI - impegno di spesa. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | CONFEDERAZIONE & SERVIZI | 6.100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z8C26A05D1 | Area I | Affidamento, assistenza/manutenzione, fornitura hardware, cloud box standard e servizi applicativi, omnibus a consumo per la conservazione sostitutiva | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | IMMEDIA s.r.l. | 8.113,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z231C7B8A0 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino di infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 11.961,18 | 0.00 | 11.961,18 | 2017-01-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961,18 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZB51AF532C | Area III | Lavori integrativi in economia per la manutenzione ordinaria agli immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 3.000,00 | 0.00 | 3.000,00 | 2016-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZBA199B8B7 | Area III | Lavori in economia per la manutenzione ordinaria agli immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 13.636,36 | 0.00 | 5.000,00 | 2016-05-05 | 4.000,00 | 15-06-2016 | 3.636,36 | 09-08-2016 | 1.000,00 | 24-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.636,36 | ||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | ZDD21AA3E7 | Affidamento servizio postale alla Ditta âMAIL EXPRESSâ Poste Private S.R.L. Agenzia N. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo Gennaio-Marzo 2018. CIG: ZDD21AA3E7. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | Ditta âMAIL EXPRESSâ Poste Private S.R.L. | 3.800,00 | 0.00 | 609,72 | 881,16 | 989,90 | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,70 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z932307C29 | Affidamento Servizio Postale alla Ditta "MAIL EXPRESS" Poste Private S.R.L. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo Aprile-Dicembre 2018. CIG: Z932307C29. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | Ditta "MAIL EXPRESS" Poste Private S.R.L. | 9.500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,47 | 717,98 | 729,17 | 1.112,64 | 456,88 | 572,06 | 1.240,21 | 1.240,21 | 2.058,08 | 8.666,70 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZCD21E9B47 | Area III | Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per rinnovo manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per lâAsilo Nido Comunale di Carlentini Centro e Carlentini Nord. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | D.ssa Caterina Pappalardo | 646,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZA021F95EA | Area III | Affidamento fornitura di n. 10 paia di calzature per le educatrici dellâAsilo Nido Comunale alla società âOfficina e Sanitaria Ortopedica Grasso S.R.L.â. Impegno di spasa. CIG: ZA021F95EA. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | società âOfficina e Sanitaria Ortopedica Grasso S.R.L. | 430,00 | 0.00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z3F220862B | Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per rinnovo attestati di formazione per alimentaristi per personale O.S.A. e Responsabile Asilo Nido Comunale di Carlentini Centro e Carlentinj Nord | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | D.ssa Caterina Pappalardo | 469,70 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z421B300CD | Area III | Fornitura di n. 1 registro per la trascriszione delle carte d'identità | - | Giuseppe Stefio | - |
| Stampa Digitale Giallo & Blu | 158,60 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016lett.a) comma 2 | 158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,60 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZA41C7BA0F | Area III | Fornitura di materiale di consumo per interventi in economia su immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Carmelo Massimiliano | 3.440,10 | 0.00 | 1.230,93 | 2016-12-13 | 583,03 | 11-01-2017 | 849,19 | 02-02-2017 | 305,30 | 11-01-2017 | 413,10 | 02-02-2017 | 58,20 | 22-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,75 | ||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZA21B2FC48 | Area III | Fornitura di n. 2,000 cartoncini per il rilascio delle carte d'identità per l'ufficio Pubblica Sicurezza | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 237,90 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016lett.a) comma 2 | 237,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,90 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z7D1AE667E | Area III | Fornitura di n,1 misuratore d'aria per l'autovettura Fiat Punto Targata DX 564 TA in dotazione all'ufficio Messi | - | Giuseppe Stefio | - | Autofficina Ruberto Giuseppe | 195,00 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZA41B3A08F | Area III | Fornitura di n. 4 pneumatici, per l'autovettura Mercedes Benz C targata DS 105 JT | - | Giuseppe Stefio | - | Autofficina Sirena Gomme | 479,99 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 479,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,99 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | - | Z881B3817B | Esecuzione del tagliando di controllo dell'autovettura Mercedes Benz C targata DS 105 JT | - | Giuseppe Stefio | - | Officina Mercedes Benz e smart-Comer Sud S.P.A | 472,03 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 472,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,03 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z251CD0913 | Area III | Fornitura di materiale per il rilascio delle carte d'identità | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. | 215,33 | 0.00 | alla consegna | Procedura telematica mediante Mercato Elettronico della P.A. gestito da CONSIP S.P.A. | 215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,33 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZC91C60FB9 | Area III | Fornitura di materiale per la Delegazione di Carlentini Nord | - | Giuseppe Stefio | - |
| Tipografia Stampa Digitale di Giuseppe Caruso | 244,00 | 0.00 | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | - | Z821B62E31 | Riparazione dell'autovettura Mercedes Benz | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Comer Sud S.P.A. | 388,99 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z711822EB0 | Area III | Fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per gli asili nido comunale | - | Giuseppe Stefio | - |
| Crai Simpatia di gagliolo | 16.785,15 | 0.00 | 9 mesi | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 16.785,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.785,15 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z2D1822E02 | Area III | Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per gli asili nido comunale | - | Giuseppe Stefio | - |
| Farmacia Inserra Orazio | 2.455,30 | 0.00 | 9 mesi | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 2.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z391C300BC | Area III | Fornitura per la rilegatura di n. 24 registri comprensivi di copertina per gli uffici di Stato Civile | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 854,00 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZCD1CD0A3C | Area III | fornitura di n. 3 registri per l'ufficio Notifiche | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 488,00 | 0.00 | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z311C1EB11 | Area III | Fornitura dei registri per l'ufficio Stato Civile | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Maggioli S.p.A | 1.344,56 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 1.344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,56 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZBC1AF5414 | Area III | Intervento di messa in sicurezza della via Piave tratto dal serbatoio idrico alla via tamigi - segnaletica stradale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 6.465,00 | 0.00 | 6.465,00 | 2016-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZBD1DE85AF | Area III | Fornitura di materiale di cancelleria | - | Giuseppe Stefio | - |
| Lazzara Pititto V.zo | 9.986,93 | 0.00 | 2.399,73 | 2017-09-19 | 3.732,77 | 02-10-2017 | 3.854,43 | 13-03-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.986,93 | ||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z522055A40 | Area III | Fornitura di materiale igienico-sanitario per sezioni elettorali | - | Giuseppe Stefio | - | Anahita s.r.l. | 175,70 | 0.00 | 175,70 | 2018-10-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,70 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZD71E309CD | Area III | Fornitura di n. 1 presidio ortopedico-sistema di postura Abbraccio | - | Giuseppe Stefio | - | ITOP Sicilia s.r.l. | 4.473,57 | 0.00 | 4.473,57 | 2018-02-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,57 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZD5206A1BD | Area III | Fornitura di n. 3 registri per la registrazione degli atti da notificare | - | Giuseppe Stefio | - |
| Idea Stampa | 200,00 | 0.00 | 200,00 | 2018-01-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZCC1DFC27F | Area III | Fornitura di n. 200 blocchetti da 100 biglietti numerati per il servizio di refezione scolastica1 presidio ortopedico-sistema di postura Abbraccio | - | Giuseppe Stefio | - |
| Idea Stampa | 300,00 | 0.00 | alla consegna | 300,00 | 2017-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZB720A334B | Area III | Fornitura di n. 2000 cartoncini per il rilascio delle carte d'identità per l'ufficio di Pubblica Sicurezza | - | Giuseppe Stefio | - |
| Tumino Damiano | 317,20 | 0.00 | 317,20 | 2017-11-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z531D82BEE | Area III | Fornitura di n. 2000 cartoncini per il rilascio delle carte d'identità per l'ufficio di Pubblica Sicurezza | - | Giuseppe Stefio | - | F.lli Tumino | 268,40 | 0.00 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z7E20AF3CA | Area III | Fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2018 | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. | 558,65 | 0.00 | 558,65 | 2017-12-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,65 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZD5206A1BD | Area III | Fornitura di materiale per il rilascio delle carte d'identità (MEPA) | - | Giuseppe Stefio | - | VISA FORNITURE | 515,45 | 0.00 | 515,45 | 2017-11-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,45 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZE31FF6677 | Area III | Fornitura di materiale vario per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunalin. 1 presidio ortopedico-sistema di postura Abbraccio | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 1.140,70 | 0.00 | 1.140,70 | 2017-09-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,70 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z451EBCB05 | Area III | Impegno di spesa per la manutenzione dell'autovettura Fiat Punto, in dotazione all'ufficio Notifiche | - | Giuseppe Stefio | - | Autofficina Ruberto Giuseppe | 510,00 | 0.00 | 510,00 | 2017-06-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | - | Z551D6DA35 | Riparazione dell'autovettura Mercedes Benz | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Comer Sud S.P.A. | 1.473,00 | 0.00 | 1.473,00 | 2017-03-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2017 | Z5218043F1 | Area III | Lavori di ripristino lastrico solare alloggi comunali di via Eschilo | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 18.400,00 | 0.00 | 9.200,00 | 2017-01-11 | 9.200,00 | 06-02-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB9186D5C1 | Area III | Fornitura di segnaletica verticale ed orizzontale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 13.636,36 | 0.00 | 6.000,00 | 2016-04-06 | 7.636,36 | 11-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.636,36 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z8F2634900 | Affidamento del servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo | - | Vincenza Vacirca | - | " Willis Italia S.p.a. " | 0,00 | 0.00 | Gratuito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZDA24E3CF3 | Area III | Fornitura di prodotti per la pulizia delle strutture comunali | - | Vincenza Vacirca | - | CONAD City via Antonio Gramsci Carlentini VE.DI Supermercati s.r.l.c/da Marcellino Carlentini S.G. di Guercio Pasqua & C. SAS via Nini Bixio,20 Carlentini Ditta Supermercati Scalora S.r.l. | Ditta Supermercati Scalora S.r.l. | 998,39 | 0.00 | 998,39 | 2018-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,39 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | Z372634CBC | Area III | Fornitura dei registri a fogli sciolti per l'ufficio di Stato Civile per l' anno 2019 | - | Vincenza Vacirca | - | Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. | 841,20 | 0.00 | 841,20 | 2018-12-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZF9237B949 | Area III | Fornitura di materiale di cancelleria | - | Giuseppe Stefio | - |
| Ditta Lazzara Pititto Vincenzo | 7.995,32 | 0.00 | 4.638,70 | 2018-06-20 | 1.996,59 | 09-08-2018 | 1.360,03 | 23-10-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,32 | ||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZD5206A1BD | Area III | Fornitura di materiale igienico-sanitario per seggi elettorali (CONSIP) | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Anahita s.r.l. | 197,03 | 0.00 | 197,03 | 2018-02-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,03 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZBA24C8FB4 | Area III | Fornitura di n. 3 registri per la registrazione degli atti da notificare | - | Vincenza Vacirca | - | Tipografia Idea Stampa di Panebianco Vincenzo | 200,00 | 0.00 | 199,99 | 2018-10-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZEF234112F | Area III | Fornitura per la stampa dei manifesti relativi alle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 | - | Vincenza Vacirca | - |
| Ditta Tumino Damiano | 1.800,00 | 0.00 | 1.800,00 | 2018-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z541B659AE | Area III | Lavori di manutenzione di locali di proprietà comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C. snc | 9.860,00 | 0.00 | 9.860,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z941A75FA6 | Area III | Lavori stradali per allacciamento quadri municipio e fotovoltaioco alla cabina "Sant'Anna" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C. snc | 3.214,60 | 0.00 | 3.214,60 | 2016-07-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,60 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z651D07D0F | Area III | Intervento di messa in sicurezza della via Piave tratto serbatoio idrico alla via tamigi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Mari Aurelio | 7.500,00 | 0.00 | 7.500,00 | 2017-02-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZD3194F8CF | Area III | Intervento di messa in sicurezza della via Piave tratto dal serbatoio | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Mari Aurelio | 39.531,01 | 0.00 | 25.000,00 | 2016-04-20 | 14.531,01 | 17-05-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.531,01 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z38183F3FD | Area III | Fornitura di cavo elettrico per attivazione elettropompa | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 442,00 | 0.00 | 442,00 | 2016-03-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2016 | Z5B1658E9E | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e plessi scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 3.727,00 | 0.00 | 3.727,00 | 2016-07-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z921D27271 | Area III | Lavori di riparazione impianti elevatori | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 2.040,00 | 0.00 | 2.040,00 | 2017-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z9B1A073DE | Area III | Lavori di installazione di n. 3 TV nella cabina S. Anna | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Electrica srl | 4.500,00 | 0.00 | 4.500,00 | 2016-06-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZB7183F5DD | Area III | Lavori di adeguamento cabina MT/BT installata presso la protezione civile | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Electrica srl | 10.755,00 | 0.00 | 10.755,00 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.755,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z5C198B607 | Area III | Lavori di ripristino del muro della villa belvedere prospicente su via piave | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gentile Alfio | 20.000,00 | 0.00 | 9.000,00 | 2016-06-08 | 11.000,00 | 09-08-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z981B7E28C | Area III | Lavori integrativi per il ripristino del muro della villa belvedere | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gentile Alfio | 11.000,00 | 0.00 | 11.000,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZB71B5FEB5 | Area III | Lavori urgenti per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza delle aree ricadenti nella zona artigianale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud | 18.481,85 | 0.00 | 18.481,85 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.481,85 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z021CD2DB9 | Area III | Lavori di ripristino dell'impianto di sollevamento di c.da Bossco | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti A.e G. & C. sas | 3.141,00 | 0.00 | 3.141,00 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZF21C2F5CF | Area III | Lavori di ripristino e realizzazione dell'impianto elettrico lampade votive nel cimitero comunale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 5.500,00 | 0.00 | 5.500,00 | 2016-12-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z361C12A48 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento della scuola Pirandello | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 1.181,82 | 0.00 | 1.181,82 | 2017-03-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,82 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z651BACAB4 | Area III | Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici presso i locali comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 5.268,18 | 0.00 | 5.268,18 | 2016-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.268,18 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z041CD2C4D | Area III | Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc | 1.090,00 | 0.00 | 983,61 | 13/02/2017 | 107,30 | 09/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,61 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z9F1CD4569 | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 3.327,27 | 0.00 | 182,10 | 2017-03-22 | 560,86 | 12-04-2017 | 839,75 | 24-05-2017 | 318,85 | 07-06-2017 | 819,19 | 27-06-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,75 | |||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZEB237BC60 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE IV TAPPA DEL 201^ GIRO D'ITALIA. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA ELLE CAR DI LA BRUNA | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZD02392D99 | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 11, DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISTINTIVI DI QUALIFICA DA APPLICARE ALL'UNIFORME DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO | 474,09 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZBA24ADB65 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE PER L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA TARGATA DC570WV, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA AUTOFFICINA DI RUBERTO GIUSEPPE | 506,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z8224ADBFD | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI IN METALLO PER I LOCALI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, IMPEGNO DI SPESA. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA IFEC SRL UNIPERSONALE DI ARISCO CARMELO CARLO | 65,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z71264BB60 | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO | 4.489,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z74266BCF8 | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PER GLI OPERATORI POLIZIA STRADALE URBANA | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO | 3.613,64 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z342669FF4 | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO UNO COMPUTER PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PEDAGAGGI | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA DVD MANIA SRL UNIPERSONALE | 363,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | ZPC26538B3 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL CODICE DEI CONTRATTI, ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2018. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO ENTE PUBBLICO E FEDERAZIONE SPORTIVA DEL C.O.N.I. TIRO A SEGNO DI CATANIA - POLIGONO DI TIRO | 556,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZF4268DB5A | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER LA FORNITURA BUONI PASTI, SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA FARACI BRUNO | 732,00 | 39,600.00 | https://www.comune.carlentini.sr.it/images/stories/0284_190314100231_001.pdf | E' STATO VARIATO L'IMPORTO DELL'IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINA N. 545 DEL 31/12/2018, RELATIVO ALLA FORNITURA BUONI PASTI, SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER PRESIDIO ALLA SEZIONE 1 - POST ELEZIONI, IN OCCASIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z862691206 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE ATTRAVERSO ANCITEL DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - ANNO 2019 RINNOVO ABBONAMENTO | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) | 1.415,36 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z9726911B4 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2019 | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | ANCITEL SPA | 252,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z7A26910C0 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E LOCAZIONE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2019. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA CRT ELETTRONICA | 1.317,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z87268D290 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOTFWARE DEL SISTEMA INFORMATICO "PIEMME" IN USO PRESSO L'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - PER L'ANNO 2019 | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA SAPIDATA SPA | 1.700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | ZB2269121E | RINNOVO - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA ANCITEL SPA | 1.462,78 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z792694B4F | Area III | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL CODICE DEI CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA DI ⬠395,10 PER ACQUISTO N. 14 - PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA EGAF EDIZIONI SRL | 395,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZC31CD29DB | Area III | Lavori di messa in sicurezza di plessi scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 2.675,00 | 0.00 | 2.675,00 | 2017-01-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z571CD2D1A | Area III | Fornitura di capiteste e ringhiera per la scalinata di Villa Belvedere | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciliana Prefabbricati Cemento srl | 3.554,00 | 0.00 | 3.554,00 | 2017-01-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z551FF8AB5 | Area III | Interventi di ripristino infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud | 15.110,00 | 0.00 | 15.110,00 | 2017-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.110,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z9E18E871A | Area III | Fornitura di saracinesche per il pozzo "Gorbino" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 382,22 | 0.00 | 382,22 | 2016-03-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,22 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB51958BA3 | Area III | Fornitura di paletti in ghisa e cestini portacarta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | National Fond srl | 780,00 | 0.00 | 780,00 | 2016-04-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2019 | Z2C26CB5B9 | Area III | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA MERCEDES BENZ TARGATA DS105JT | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA SIRENA SERVICE SRL | 295,01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z431B44B7D | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 4.545,45 | 0.00 | 4.545,45 | 2016-10-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,45 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z7A18E8B20 | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 1.637,70 | 0.00 | 495,50 | 2016-03-30 | 614,50 | 16-05-2016 | 527,70 | 06-07-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,70 | |||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | ZD2186D4A6 | Servizio di trasporto pianoforte | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Contino Pianoforti di Dario Contino | 300,00 | 0.00 | 300,00 | 2016-02-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z8A189184F | Area III | Lavori di riparazione su autobotte comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Metalmeccanica Russo srl | 250,00 | 0.00 | 250,00 | 2016-04-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z101B659FB | Area III | Lavori di riparazione su autobotte comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Metalmeccanica Russo srl | 400,00 | 0.00 | 400,00 | 2016-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z7E18EC31C | Area III | Fornitura di materiale idrico per il pozzo "Gorbino" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Eltra di G. Di Lorenzo & C. sas | 922,50 | 0.00 | 922,50 | 2016-04-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,50 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z93199FF95 | Area III | Lavori di disotturazione delle rete fognante di Carlentini, Carlentini nord e Pedagaggi, nonchਠdella vasca di sollevamento liquami in c.da Bosco | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | AM. SER sas | 4.090,91 | 0.00 | 4.090,91 | 2016-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.090,91 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | ZB81A3BA24 | Servizio di visita periodica impianti di messa a terra nei locali comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | CENPI scrl | 674,00 | 0.00 | 674,00 | 2016-08-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z161AF5375 | Area III | Interventi di messa in sicurezza area a verde di c.da Pancali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Antonio | 800,00 | 0.00 | 800,00 | 2016-09-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z221AF53C0 | Area III | Lavori di installazione impianto di automazione campane nell'orologio del palazzo di città in piazza Diaz | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | ASEL snc | 1.200,00 | 0.00 | 1.200,00 | 2016-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZC31B65934 | Area III | Lavori di riparazione scheda climatizzatori | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettroservice di Franco Basso | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 2016-10-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z821956561 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 322,50 | 2016-10-10 | 322,50 | 22-03-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z951989B3B | Area III | Lavori di ripristino funzionalità condotta idrica di via Archimede | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | J.P. Filtri di Salvatore Brancatelli | 380,00 | 0.00 | 380,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | ZC61B826D5 | Servizio noleggio service per la manifestazione presso il Borgo "Angelo Rizza" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Professional Service Audio Video di Marino Gaetano Santo | 610,00 | 0.00 | 610,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZB11C7B6B3 | Area III | Lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.540,98 | 0.00 | 1.540,98 | 2017-01-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,98 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z03199FE07 | Area III | Lavori di riparazione di automezzi appartenenti al servizio idrico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 321,31 | 0.00 | 321,31 | 2016-05-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,31 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z9C1B8293D | Area III | Lavori di tinteggiatura presso i locali dell'asilo nido di Carlentini Nord | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Agliolo Vincenzo | 2.500,00 | 0.00 | 2.500,00 | 2016-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z381B9B4DE | Area III | Fornitura di n. 1 scala per il cimitero di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fabbrica Italiana Scale srl | 491,80 | 0.00 | 491,80 | 2016-12-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,80 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z871BCC3FC | Area III | Fornitura di sedie e tavoli per il centro anziani di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | New DS srl | 1.320,00 | 0.00 | 1.320,00 | 2016-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | ZE41C2EF18 | Area III | Fornitura di materiale idrico per lavori in economia presso gli immobili scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. Edil sas di Magnano Angelo & C. | 456,07 | 0.00 | 456,07 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,07 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z72184AC43 | Area III | Fornitura di cestini gettacarta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fonderia Ursino Pasquale srl | 2.400,00 | 0.00 | 2.400,00 | 2016-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z5F191AFAD | Area III | Fornitura di materiale di consumo per il centro Polivalente | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Carmelo Massimiliano | 532,78 | 0.00 | 522,28 | 2016-03-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,28 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z3E1BD5DDA | Area III | Lavori per il ripristino dell'impianto di sollevamento di c.da Bosco | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Romano Espurghi di Nicotra Davide | 4.500,00 | 0.00 | 4.500,00 | 2016-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z7C1D0166D | Area III | Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via Mille | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Romano Espurghi di Nicotra Davide | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 2017-02-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z801911BB2 | Area III | Fornitura di tubi in acciaio zincato per l'impianto di sollevamento Gorbino | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Virlinzi spa | 5.028,90 | 0.00 | 5.028,90 | 2016-03-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,90 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZCE183F242 | Area III | Fornitura di tubi in acciaio zincato per l'impianto di sollevamento "Pezzagrande" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Virlinzi spa | 2.514,58 | 0.00 | 2.514,58 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,58 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z221D074CE | Area III | Lavori di riparazione motoape BY***** | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Messina & di Cannavಠsnc | 901,64 | 0.00 | 901,64 | 2017-02-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,64 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZF31B44BDD | Area III | Fornitura di insegna monofacciale in alluminio per Uffici Comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | 3D Pubblicità di Mastrogiacomo Santo | 380,00 | 0.00 | 380,00 | 2016-10-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z321B6585C | Area III | Fornitura di pneumatici per la motoape adibita al servizio manutenzione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F.lli Ferrante srl | 229,51 | 0.00 | 229,51 | 2016-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,51 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2016 | Z8419633D1 | Area III | Fornitura di pneumatici per il mezzo adibito al servizio manutenzione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F.lli Ferrante srl | 296,07 | 0.00 | 296,07 | 2016-04-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,07 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZDB1B658CF | Area III | Lavori di riparazione su auto espurgo comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 489,38 | 0.00 | 489,38 | 2016-10-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,38 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z1411D0764C | Area III | Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 3.999,60 | 0.00 | 3.999,60 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,60 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB819B172F | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 3.680,45 | 0.00 | 3.680,45 | 2016-07-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,45 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z3D1B65A58 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 772,73 | 0.00 | 772,73 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,73 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z4D1AF5298 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 3.090,91 | 0.00 | 3.090,91 | 2016-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,91 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | Z411891743 | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2016 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Santa Barbara srl | 1.954,66 | 0.00 | 1.186,91 | 2016-03-30 | 767,75 | 24-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954,66 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z471B600E0 | Esecuzione di controlli interni, prelievo ed analisi delle acque destinate al consumo umano della Città di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sialab srl | 4.602,00 | 0.00 | 729,00 | 2017-01-17 | 374,00 | 22-03-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z951A75EF0 | Area III | Fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione di manifestazioni religiose e sagre | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Enel Energia spa | 647,40 | 0.00 | 647,40 | 2016-07-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,40 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z061797F8F | Area III | Lavori per la realizzazione di nuovi tratti di condotta fognaria nel centro abitato di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. | 13.953,41 | 0.00 | 10.566,67 | 2016-04-29 | 3.386,74 | 01-03-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.953,41 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZEC1989B26 | Area III | Lavori di demolizione manufatti in C.A. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. | 27.822,62 | 0.00 | 27.822,62 | 2016-06-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.822,62 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z992140FC2 | Area III | Interventi di ripristino infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ira Carmelo | 14.165,21 | 0.00 | 8.000,00 | 2018-01-26 | 6.165,20 | 09-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.165,20 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z5D1D8DA35 | Area III | Lavori di riparazione impianto di climatizzazione del Teatro Comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro srl | 1.698,00 | 0.00 | 1.698,00 | 2017-03-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z5A1E0DA94 | Area III | Lavori di riparazione su cestello elevatore | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 692,47 | 0.00 | 692,47 | 2017-04-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,47 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z481D27120 | Area III | Fornitura di pneumatici per la fiat punto adibita al servizio LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sirena Service srl | 233,61 | 0.00 | 233,61 | 2017-02-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,61 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z18217BB93 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola "Scavonetto" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 1.200,00 | 0.00 | 300,00 | 2018-08-28 | 300,00 | 18-09-2018 | 300,00 | 10-01-2019 | 300,00 | 20-02-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2019 | Z832000CC3 | Area III | Fornitura di materiale per il servizio di verde pubblico e area cimiteriale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Cavaleri Matteo | 4.236,56 | 0.00 | 955,50 | 2018-06-12 | 1.155,97 | 03-08-2018 | 1.035,56 | 09-01-2019 | 791,53 | 04-02-2019 | 298,00 | 20-02-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,56 | |||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z5621BAB8A | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI srl | 4.134,00 | 0.00 | 448,00 | 2018-01-19 | 448,00 | 04-04-2018 | 448,00 | 28-05-2018 | 448,00 | 28-06-2018 | 448,00 | 17-09-2018 | 448,00 | 27-11-2018 | 848,00 | 01-03-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536,00 | |||||||||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z631C121D2 | Servizio di sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Boutique dei Fiori | 20.000,00 | 0.00 | 6.600,00 | 2016-12-09 | 4.370,00 | 09-12-2016 | 1.770,00 | 02-02-2017 | 6.200,00 | 06-02-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | Z961E563F0 | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "A. Rizza" di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | ST Vigilanza srl | 2.622,95 | 0.00 | il sal 12 ਠla somma dei pagamenti di pari importo del 12.06.2018 e 18.09.2018 | 212,50 | 2017-05-10 | 212,50 | 23-05-2017 | 212,50 | 07-06-2017 | 212,50 | 17-07-2017 | 212,50 | 16-08-2017 | 212,50 | 19-09-2017 | 212,50 | 17-10-2017 | 212,50 | 17-10-2017 | 212,50 | 24-11-2017 | 212,50 | 28-02-2018 | 212,50 | 17-05-2018 | 425,00 | 12-06-2018 | 2.762,50 | ||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z502000EB4 | Area III | Lavori di montaggio di quattro fari nelle torri faro del campo sportivo S. Romano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 3.277,27 | 0.00 | 3.277,27 | 2017-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,27 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z54211607B | Area III | Servizio di terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici di riscaldamento con caldaia | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 4.927,80 | 0.00 | 4.927,80 | 2018-05-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,80 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZC71FCD4DE | Area III | Lavori di realizzazione tratti di condotta fognaria | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 8.430,00 | 0.00 | 8.430,00 | 2018-02-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.430,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z3B1D8D6ED | Area III | Fornitura di materiale per il ripristino condotte idriche | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 1.202,56 | 0.00 | 1.202,56 | 2017-03-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,56 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZD420822CB | Area III | Fornitura di conglomerato bituminoso | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Beton Asfalti srl | 790,00 | 0.00 | 790,00 | 2017-12-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z972087B43 | Area III | Lavori di realizzazione di opere in ferro per la messa in sicurezza delle sedi stradali ed immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 2.272,73 | 0.00 | 2.272,73 | 2018-01-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,73 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZEA2115FBB | Area III | Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via C. Urbani e via Gramsci | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Romano Espurghi di Nicotra Davide | 2.727,27 | 0.00 | 2.727,27 | 2017-12-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,27 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z0C1FDCB8C | Area III | Lavori di riparazione impianto elevatore installato presso scuola "Pirandello" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 450,00 | 0.00 | 450,00 | 2017-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z9B201CE67 | Area III | Lavori di riparazione impianti elevatori installati presso gli uffici comunali di via Morelli | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 3.735,00 | 0.00 | 3.735,00 | 2017-11-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZCC1FAA177 | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 1.643,87 | 0.00 | 548,23 | 2017-11-13 | 1.095,64 | 24-11-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,87 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z011EBF385 | Area III | Lavori di ripristino impianti elettrici e di riscaldamento negli immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 7.019,64 | 0.00 | 7.019,64 | 2017-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.019,64 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z4B1E6FD2B | Area III | Lavori di ripristino condotte idriche e fognarie comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 7.982,21 | 0.00 | 7.982,21 | 2017-05-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.982,21 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z7D20A7BE7 | Area III | Fornitura di segnaletica stradale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.SE.M di Picciotto Rocco | 927,00 | 0.00 | 927,00 | 2017-12-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZD52087A53 | Area III | Lavori di ripristino e realizzazione dell'impianto elettrico lampade votive nel cimitero comunale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 6.600,00 | 0.00 | 6.600,00 | 2017-11-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | Z4E1FA75B3 | Servizi di Ingegneria e di consulenza finalizzati alla redazione di frazionamenti catastali per la formazione di nuovi lotti nella zona artigianale di c.da Madonna delle Grazie | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Antex Group srl | 4.500,00 | 0.00 | 4.500,00 | 2017-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZAF20011C2 | Area III | Fornitura di due autovetture Fiat Panda Van | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autosesto snc | 7.164,26 | 0.00 | 7.164,26 | 2017-11-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.164,26 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z0C1FE2E93 | Area III | Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 1.081,00 | 0.00 | 1.081,00 | 2017-09-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z321FEEC3E | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo srl | 890,00 | 0.00 | 890,00 | 2017-09-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z441FDCCEA | Area III | Lavori di ripristino impianti tecnologici e termoidraulici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 3.463,64 | 0.00 | 3.463,64 | 2017-08-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463,64 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZA41FE2F58 | Area III | Lavori di messa in pristino impianti di sollevamento | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | LO.RE.S. srl | 5.215,54 | 0.00 | 5.215,54 | 2017-09-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.215,54 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z4B1E4411D | Area III | Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio acquedotto | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Ferla Davide | 483,60 | 0.00 | 483,60 | 2017-06-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,60 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z5423EF50A | Area III | Lavori di riparazione di mezzi comunali in dotazione area LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.196,72 | 0.00 | 1.196,72 | 2018-06-18 | 3335,02 | 21/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,72 |
