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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Adempimenti L. 190/2012 art. 1 comma 32
Procedure di affidamento ed esecuzione
Tabelle degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
| Procedure | anno | anno pagamento | Cig | struttura proponente | oggetto del bando | servizio | responsabile P.O. | responsabile del procedimento | determine | determinazione a contrarre | elenco operatori invitati | aggiudicatario | importo aggiudicazione | variante importo | tempi completamento | varianti | note | 1° SAL | data 1° SAL | 2° SAL | data 2° SAL | 3° SAL | data 3° SAL | 4° SAL | data 4° SAL | 5° SAL | data 5° SAL | 6° SAL | data 6° SAL | 7° SAL | data 7° SAL | 8° SAL | data 8° SAL | 9° SAL | data 9° SAL | 10° SAL | data 10° SAL | 11° SAL | data 11° SAL | 12° SAL | data 12° SAL | liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forniture | 2017 | 2017 | Z4B1E4411D | Area III | Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio acquedotto | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Ferla Davide | 483,60 | 0.00 | 483,60 | 2017-06-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,60 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZA41FE2F58 | Area III | Lavori di messa in pristino impianti di sollevamento | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | LO.RE.S. srl | 5.215,54 | 0.00 | 5.215,54 | 2017-09-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.215,54 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z441FDCCEA | Area III | Lavori di ripristino impianti tecnologici e termoidraulici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 3.463,64 | 0.00 | 3.463,64 | 2017-08-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463,64 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z321FEEC3E | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo srl | 890,00 | 0.00 | 890,00 | 2017-09-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z0C1FE2E93 | Area III | Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 1.081,00 | 0.00 | 1.081,00 | 2017-09-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZAF20011C2 | Area III | Fornitura di due autovetture Fiat Panda Van | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autosesto snc | 7.164,26 | 0.00 | 7.164,26 | 2017-11-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.164,26 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | Z4E1FA75B3 | Area III | Servizi di Ingegneria e di consulenza finalizzati alla redazione di frazionamenti catastali per la formazione di nuovi lotti nella zona artigianale di c.da Madonna delle Grazie | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Antex Group srl | 4.500,00 | 0.00 | 4.500,00 | 2017-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZD52087A53 | Area III | Lavori di ripristino e realizzazione dell'impianto elettrico lampade votive nel cimitero comunale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 6.600,00 | 0.00 | 6.600,00 | 2017-11-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z7D20A7BE7 | Area III | Fornitura di segnaletica stradale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.SE.M di Picciotto Rocco | 927,00 | 0.00 | 927,00 | 2017-12-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z4B1E6FD2B | Area III | Lavori di ripristino condotte idriche e fognarie comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 7.982,21 | 0.00 | 7.982,21 | 2017-05-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.982,21 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z011EBF385 | Area III | Lavori di ripristino impianti elettrici e di riscaldamento negli immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 7.019,64 | 0.00 | 7.019,64 | 2017-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.019,64 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZCC1FAA177 | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 1.643,87 | 0.00 | 548,23 | 2017-11-13 | 1.095,64 | 24-11-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,87 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z9B201CE67 | Area III | Lavori di riparazione impianti elevatori installati presso gli uffici comunali di via Morelli | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 3.735,00 | 0.00 | 3.735,00 | 2017-11-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z0C1FDCB8C | Area III | Lavori di riparazione impianto elevatore installato presso scuola "Pirandello" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 450,00 | 0.00 | 450,00 | 2017-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZEA2115FBB | Area III | Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via C. Urbani e via Gramsci | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Romano Espurghi di Nicotra Davide | 2.727,27 | 0.00 | 2.727,27 | 2017-12-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727,27 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z972087B43 | Area III | Lavori di realizzazione di opere in ferro per la messa in sicurezza delle sedi stradali ed immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 2.272,73 | 0.00 | 2.272,73 | 2018-01-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,73 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZD420822CB | Area III | Fornitura di conglomerato bituminoso | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Beton Asfalti srl | 790,00 | 0.00 | 790,00 | 2017-12-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z3B1D8D6ED | Area III | Fornitura di materiale per il ripristino condotte idriche | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 1.202,56 | 0.00 | 1.202,56 | 2017-03-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,56 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZC71FCD4DE | Area III | Lavori di realizzazione tratti di condotta fognaria | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 8.430,00 | 0.00 | 8.430,00 | 2018-02-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.430,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z54211607B | Area III | Servizio di terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici di riscaldamento con caldaia | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 4.927,80 | 0.00 | 4.927,80 | 2018-05-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,80 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z502000EB4 | Area III | Lavori di montaggio di quattro fari nelle torri faro del campo sportivo S. Romano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA DI Callegra Salvatore | 3.277,27 | 0.00 | 3.277,27 | 2017-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,27 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | Z961E563F0 | Area III | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "A. Rizza" di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | ST Vigilanza srl | 2.622,95 | 0.00 | il sal 12 ਠla somma dei pagamenti di pari importo del 12.06.2018 e 18.09.2018 | 212,50 | 2017-05-10 | 212,50 | 23-05-2017 | 212,50 | 07-06-2017 | 212,50 | 17-07-2017 | 212,50 | 16-08-2017 | 212,50 | 19-09-2017 | 212,50 | 17-10-2017 | 212,50 | 17-10-2017 | 212,50 | 24-11-2017 | 212,50 | 28-02-2018 | 212,50 | 17-05-2018 | 425,00 | 12-06-2018 | 2.762,50 | |||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z631C121D2 | Area III | Servizio di sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Boutique dei Fiori | 20.000,00 | 0.00 | 6.600,00 | 2016-12-09 | 4.370,00 | 09-12-2016 | 1.770,00 | 02-02-2017 | 6.200,00 | 06-02-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 | ||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z5621BAB8A | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI srl | 4.134,00 | 0.00 | 448,00 | 2018-01-19 | 448,00 | 04-04-2018 | 448,00 | 28-05-2018 | 448,00 | 28-06-2018 | 448,00 | 17-09-2018 | 448,00 | 27-11-2018 | 848,00 | 01-03-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536,00 | |||||||||||
| Forniture | 2017 | 2019 | Z832000CC3 | Area III | Fornitura di materiale per il servizio di verde pubblico e area cimiteriale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Cavaleri Matteo | 4.236,56 | 0.00 | 955,50 | 2018-06-12 | 1.155,97 | 03-08-2018 | 1.035,56 | 09-01-2019 | 791,53 | 04-02-2019 | 298,00 | 20-02-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,56 | |||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z18217BB93 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola "Scavonetto" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 1.200,00 | 0.00 | 300,00 | 2018-08-28 | 300,00 | 18-09-2018 | 300,00 | 10-01-2019 | 300,00 | 20-02-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z481D27120 | Area III | Fornitura di pneumatici per la fiat punto adibita al servizio LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sirena Service srl | 233,61 | 0.00 | 233,61 | 2017-02-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,61 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z5A1E0DA94 | Area III | Lavori di riparazione su cestello elevatore | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 692,47 | 0.00 | 692,47 | 2017-04-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,47 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z5D1D8DA35 | Area III | Lavori di riparazione impianto di climatizzazione del Teatro Comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro srl | 1.698,00 | 0.00 | 1.698,00 | 2017-03-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z992140FC2 | Area III | Interventi di ripristino infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ira Carmelo | 14.165,21 | 0.00 | 8.000,00 | 2018-01-26 | 6.165,20 | 09-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.165,20 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZEC1989B26 | Area III | Lavori di demolizione manufatti in C.A. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. | 27.822,62 | 0.00 | 27.822,62 | 2016-06-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.822,62 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z061797F8F | Area III | Lavori per la realizzazione di nuovi tratti di condotta fognaria nel centro abitato di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. | 13.953,41 | 0.00 | 10.566,67 | 2016-04-29 | 3.386,74 | 01-03-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.953,41 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z951A75EF0 | Area III | Fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione di manifestazioni religiose e sagre | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Enel Energia spa | 647,40 | 0.00 | 647,40 | 2016-07-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,40 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z471B600E0 | Area III | Esecuzione di controlli interni, prelievo ed analisi delle acque destinate al consumo umano della Città di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sialab srl | 4.602,00 | 0.00 | 729,00 | 2017-01-17 | 374,00 | 22-03-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | Z411891743 | Area III | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2016 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Santa Barbara srl | 1.954,66 | 0.00 | 1.186,91 | 2016-03-30 | 767,75 | 24-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954,66 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z4D1AF5298 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 3.090,91 | 0.00 | 3.090,91 | 2016-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,91 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z3D1B65A58 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 772,73 | 0.00 | 772,73 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,73 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB819B172F | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 3.680,45 | 0.00 | 3.680,45 | 2016-07-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,45 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z1411D0764C | Area III | Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Punto Faro srl | 3.999,60 | 0.00 | 3.999,60 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,60 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZDB1B658CF | Area III | Lavori di riparazione su auto espurgo comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 489,38 | 0.00 | 489,38 | 2016-10-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,38 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2016 | Z8419633D1 | Area III | Fornitura di pneumatici per il mezzo adibito al servizio manutenzione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F.lli Ferrante srl | 296,07 | 0.00 | 296,07 | 2016-04-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,07 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z321B6585C | Area III | Fornitura di pneumatici per la motoape adibita al servizio manutenzione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F.lli Ferrante srl | 229,51 | 0.00 | 229,51 | 2016-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,51 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZF31B44BDD | Area III | Fornitura di insegna monofacciale in alluminio per Uffici Comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | 3D Pubblicità di Mastrogiacomo Santo | 380,00 | 0.00 | 380,00 | 2016-10-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z221D074CE | Area III | Lavori di riparazione motoape BY***** | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Messina & di Cannavಠsnc | 901,64 | 0.00 | 901,64 | 2017-02-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,64 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZCE183F242 | Area III | Fornitura di tubi in acciaio zincato per l'impianto di sollevamento "Pezzagrande" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Virlinzi spa | 2.514,58 | 0.00 | 2.514,58 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,58 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z801911BB2 | Area III | Fornitura di tubi in acciaio zincato per l'impianto di sollevamento Gorbino | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Virlinzi spa | 5.028,90 | 0.00 | 5.028,90 | 2016-03-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,90 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z7C1D0166D | Area III | Lavori per la messa in ripristino della condotta fognante di via Mille | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Romano Espurghi di Nicotra Davide | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 2017-02-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z3E1BD5DDA | Area III | Lavori per il ripristino dell'impianto di sollevamento di c.da Bosco | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Romano Espurghi di Nicotra Davide | 4.500,00 | 0.00 | 4.500,00 | 2016-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z5F191AFAD | Area III | Fornitura di materiale di consumo per il centro Polivalente | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Carmelo Massimiliano | 532,78 | 0.00 | 522,28 | 2016-03-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,28 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z72184AC43 | Area III | Fornitura di cestini gettacarta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fonderia Ursino Pasquale srl | 2.400,00 | 0.00 | 2.400,00 | 2016-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | ZE41C2EF18 | Area III | Fornitura di materiale idrico per lavori in economia presso gli immobili scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. Edil sas di Magnano Angelo & C. | 456,07 | 0.00 | 456,07 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,07 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z871BCC3FC | Area III | Fornitura di sedie e tavoli per il centro anziani di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | New DS srl | 1.320,00 | 0.00 | 1.320,00 | 2016-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z381B9B4DE | Area III | Fornitura di n. 1 scala per il cimitero di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fabbrica Italiana Scale srl | 491,80 | 0.00 | 491,80 | 2016-12-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,80 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z9C1B8293D | Area III | Lavori di tinteggiatura presso i locali dell'asilo nido di Carlentini Nord | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Agliolo Vincenzo | 2.500,00 | 0.00 | 2.500,00 | 2016-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z03199FE07 | Area III | Lavori di riparazione di automezzi appartenenti al servizio idrico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 321,31 | 0.00 | 321,31 | 2016-05-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,31 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZB11C7B6B3 | Area III | Lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.540,98 | 0.00 | 1.540,98 | 2017-01-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,98 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | ZC61B826D5 | Area III | Servizio noleggio service per la manifestazione presso il Borgo "Angelo Rizza" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Professional Service Audio Video di Marino Gaetano Santo | 610,00 | 0.00 | 610,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z951989B3B | Area III | Lavori di ripristino funzionalità condotta idrica di via Archimede | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | J.P. Filtri di Salvatore Brancatelli | 380,00 | 0.00 | 380,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z821956561 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 322,50 | 2016-10-10 | 322,50 | 22-03-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZC31B65934 | Area III | Lavori di riparazione scheda climatizzatori | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettroservice di Franco Basso | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 2016-10-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z221AF53C0 | Area III | Lavori di installazione impianto di automazione campane nell'orologio del palazzo di città in piazza Diaz | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | ASEL snc | 1.200,00 | 0.00 | 1.200,00 | 2016-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z161AF5375 | Area III | Interventi di messa in sicurezza area a verde di c.da Pancali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Antonio | 800,00 | 0.00 | 800,00 | 2016-09-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | ZB81A3BA24 | Area III | Servizio di visita periodica impianti di messa a terra nei locali comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | CENPI scrl | 674,00 | 0.00 | 674,00 | 2016-08-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z93199FF95 | Area III | Lavori di disotturazione delle rete fognante di Carlentini, Carlentini nord e Pedagaggi, nonchਠdella vasca di sollevamento liquami in c.da Bosco | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | AM. SER sas | 4.090,91 | 0.00 | 4.090,91 | 2016-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.090,91 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z7E18EC31C | Area III | Fornitura di materiale idrico per il pozzo "Gorbino" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Eltra di G. Di Lorenzo & C. sas | 922,50 | 0.00 | 922,50 | 2016-04-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,50 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z101B659FB | Area III | Lavori di riparazione su autobotte comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Metalmeccanica Russo srl | 400,00 | 0.00 | 400,00 | 2016-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z8A189184F | Area III | Lavori di riparazione su autobotte comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Metalmeccanica Russo srl | 250,00 | 0.00 | 250,00 | 2016-04-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | ZD2186D4A6 | Area III | Servizio di trasporto pianoforte | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Contino Pianoforti di Dario Contino | 300,00 | 0.00 | 300,00 | 2016-02-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z7A18E8B20 | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 1.637,70 | 0.00 | 495,50 | 2016-03-30 | 614,50 | 16-05-2016 | 527,70 | 06-07-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,70 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z431B44B7D | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 4.545,45 | 0.00 | 4.545,45 | 2016-10-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,45 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2019 | 2019 | Z2C26CB5B9 | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA MERCEDES BENZ TARGATA DS105JT | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA SIRENA SERVICE SRL | 295,01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB51958BA3 | Area III | Fornitura di paletti in ghisa e cestini portacarta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | National Fond srl | 780,00 | 0.00 | 780,00 | 2016-04-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z9E18E871A | Area III | Fornitura di saracinesche per il pozzo "Gorbino" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 382,22 | 0.00 | 382,22 | 2016-03-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,22 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z551FF8AB5 | Area III | Interventi di ripristino infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud | 15.110,00 | 0.00 | 15.110,00 | 2017-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.110,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z571CD2D1A | Area III | Fornitura di capiteste e ringhiera per la scalinata di Villa Belvedere | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciliana Prefabbricati Cemento srl | 3.554,00 | 0.00 | 3.554,00 | 2017-01-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZC31CD29DB | Area III | Lavori di messa in sicurezza di plessi scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 2.675,00 | 0.00 | 2.675,00 | 2017-01-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z792694B4F | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL CODICE DEI CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA DI ⬠395,10 PER ACQUISTO N. 14 - PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA EGAF EDIZIONI SRL | 395,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | ZB2269121E | Area VI | RINNOVO - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA ANCITEL SPA | 1.462,78 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z87268D290 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOTFWARE DEL SISTEMA INFORMATICO "PIEMME" IN USO PRESSO L'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - PER L'ANNO 2019 | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA SAPIDATA SPA | 1.700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z7A26910C0 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E LOCAZIONE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2019. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA CRT ELETTRONICA | 1.317,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z9726911B4 | Area VI | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2019 | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | ANCITEL SPA | 252,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z862691206 | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE ATTRAVERSO ANCITEL DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - ANNO 2019 RINNOVO ABBONAMENTO | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) | 1.415,36 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZF4268DB5A | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER LA FORNITURA BUONI PASTI, SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA FARACI BRUNO | 732,00 | 39,600.00 | https://www.comune.carlentini.sr.it/images/stories/0284_190314100231_001.pdf | E' STATO VARIATO L'IMPORTO DELL'IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINA N. 545 DEL 31/12/2018, RELATIVO ALLA FORNITURA BUONI PASTI, SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER PRESIDIO ALLA SEZIONE 1 - POST ELEZIONI, IN OCCASIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | ZPC26538B3 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL CODICE DEI CONTRATTI, ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2018. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO ENTE PUBBLICO E FEDERAZIONE SPORTIVA DEL C.O.N.I. TIRO A SEGNO DI CATANIA - POLIGONO DI TIRO | 556,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z342669FF4 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO UNO COMPUTER PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PEDAGAGGI | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA DVD MANIA SRL UNIPERSONALE | 363,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z74266BCF8 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PER GLI OPERATORI POLIZIA STRADALE URBANA | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO | 3.613,64 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z71264BB60 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO | 4.489,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z8224ADBFD | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI IN METALLO PER I LOCALI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, IMPEGNO DI SPESA. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA IFEC SRL UNIPERSONALE DI ARISCO CARMELO CARLO | 65,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZBA24ADB65 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE PER L'AUTOVETTURA OPEL ASTRA TARGATA DC570WV, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA AUTOFFICINA DI RUBERTO GIUSEPPE | 506,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZD02392D99 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 11, DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISTINTIVI DI QUALIFICA DA APPLICARE ALL'UNIFORME DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. | Servizio 1 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO | 474,09 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZEB237BC60 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE IV TAPPA DEL 201^ GIRO D'ITALIA. | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA ELLE CAR DI LA BRUNA | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z9F1CD4569 | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 3.327,27 | 0.00 | 182,10 | 2017-03-22 | 560,86 | 12-04-2017 | 839,75 | 24-05-2017 | 318,85 | 07-06-2017 | 819,19 | 27-06-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,75 | |||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z041CD2C4D | Area III | Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc | 1.090,00 | 0.00 | 983,61 | 13/02/2017 | 107,30 | 09/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,61 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z651BACAB4 | Area III | Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici presso i locali comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 5.268,18 | 0.00 | 5.268,18 | 2016-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.268,18 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z361C12A48 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento della scuola Pirandello | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 1.181,82 | 0.00 | 1.181,82 | 2017-03-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,82 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZF21C2F5CF | Area III | Lavori di ripristino e realizzazione dell'impianto elettrico lampade votive nel cimitero comunale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 5.500,00 | 0.00 | 5.500,00 | 2016-12-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z021CD2DB9 | Area III | Lavori di ripristino dell'impianto di sollevamento di c.da Bossco | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti A.e G. & C. sas | 3.141,00 | 0.00 | 3.141,00 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZB71B5FEB5 | Area III | Lavori urgenti per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza delle aree ricadenti nella zona artigianale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud | 18.481,85 | 0.00 | 18.481,85 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.481,85 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z981B7E28C | Area III | Lavori integrativi per il ripristino del muro della villa belvedere | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gentile Alfio | 11.000,00 | 0.00 | 11.000,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z5C198B607 | Area III | Lavori di ripristino del muro della villa belvedere prospicente su via piave | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gentile Alfio | 20.000,00 | 0.00 | 9.000,00 | 2016-06-08 | 11.000,00 | 09-08-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZB7183F5DD | Area III | Lavori di adeguamento cabina MT/BT installata presso la protezione civile | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Electrica srl | 10.755,00 | 0.00 | 10.755,00 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.755,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z9B1A073DE | Area III | Lavori di installazione di n. 3 TV nella cabina S. Anna | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Electrica srl | 4.500,00 | 0.00 | 4.500,00 | 2016-06-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z921D27271 | Area III | Lavori di riparazione impianti elevatori | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 2.040,00 | 0.00 | 2.040,00 | 2017-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2016 | Z5B1658E9E | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e plessi scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 3.727,00 | 0.00 | 3.727,00 | 2016-07-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z38183F3FD | Area III | Fornitura di cavo elettrico per attivazione elettropompa | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 442,00 | 0.00 | 442,00 | 2016-03-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZD3194F8CF | Area III | Intervento di messa in sicurezza della via Piave tratto dal serbatoio | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Mari Aurelio | 39.531,01 | 0.00 | 25.000,00 | 2016-04-20 | 14.531,01 | 17-05-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.531,01 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z651D07D0F | Area III | Intervento di messa in sicurezza della via Piave tratto serbatoio idrico alla via tamigi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Mari Aurelio | 7.500,00 | 0.00 | 7.500,00 | 2017-02-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z941A75FA6 | Area III | Lavori stradali per allacciamento quadri municipio e fotovoltaioco alla cabina "Sant'Anna" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C. snc | 3.214,60 | 0.00 | 3.214,60 | 2016-07-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,60 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z541B659AE | Area III | Lavori di manutenzione di locali di proprietà comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C. snc | 9.860,00 | 0.00 | 9.860,00 | 2016-10-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZEF234112F | Area I | Fornitura per la stampa dei manifesti relativi alle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 | - | Vincenza Vacirca | - |
| Ditta Tumino Damiano | 1.800,00 | 0.00 | 1.800,00 | 2018-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZBA24C8FB4 | Area I | Fornitura di n. 3 registri per la registrazione degli atti da notificare | - | Vincenza Vacirca | - | Tipografia Idea Stampa di Panebianco Vincenzo | 200,00 | 0.00 | 199,99 | 2018-10-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZD5206A1BD | Area I | Fornitura di materiale igienico-sanitario per seggi elettorali (CONSIP) | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Anahita s.r.l. | 197,03 | 0.00 | 197,03 | 2018-02-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,03 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZF9237B949 | Area I | Fornitura di materiale di cancelleria | - | Giuseppe Stefio | - |
| Ditta Lazzara Pititto Vincenzo | 7.995,32 | 0.00 | 4.638,70 | 2018-06-20 | 1.996,59 | 09-08-2018 | 1.360,03 | 23-10-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,32 | ||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | Z372634CBC | Area I | Fornitura dei registri a fogli sciolti per l'ufficio di Stato Civile per l' anno 2019 | - | Vincenza Vacirca | - | Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. | 841,20 | 0.00 | 841,20 | 2018-12-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | - | ZDA24E3CF3 | Area I | Fornitura di prodotti per la pulizia delle strutture comunali | - | Vincenza Vacirca | - | CONAD City via Antonio Gramsci Carlentini VE.DI Supermercati s.r.l.c/da Marcellino Carlentini S.G. di Guercio Pasqua & C. SAS via Nini Bixio,20 Carlentini Ditta Supermercati Scalora S.r.l. | Ditta Supermercati Scalora S.r.l. | 998,39 | 0.00 | 998,39 | 2018-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,39 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | Z8F2634900 | Area I | Affidamento del servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo | - | Vincenza Vacirca | - | " Willis Italia S.p.a. " | 0,00 | 0.00 | Gratuito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB9186D5C1 | Area III | Fornitura di segnaletica verticale ed orizzontale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 13.636,36 | 0.00 | 6.000,00 | 2016-04-06 | 7.636,36 | 11-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.636,36 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2017 | Z5218043F1 | Area III | Lavori di ripristino lastrico solare alloggi comunali di via Eschilo | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 18.400,00 | 0.00 | 9.200,00 | 2017-01-11 | 9.200,00 | 06-02-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | - | Z551D6DA35 | Area I | Riparazione dell'autovettura Mercedes Benz | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Comer Sud S.P.A. | 1.473,00 | 0.00 | 1.473,00 | 2017-03-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z451EBCB05 | Area I | Impegno di spesa per la manutenzione dell'autovettura Fiat Punto, in dotazione all'ufficio Notifiche | - | Giuseppe Stefio | - | Autofficina Ruberto Giuseppe | 510,00 | 0.00 | 510,00 | 2017-06-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZE31FF6677 | Area I | Fornitura di materiale vario per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunalin. 1 presidio ortopedico-sistema di postura Abbraccio | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 1.140,70 | 0.00 | 1.140,70 | 2017-09-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,70 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZD5206A1BD | Area I | Fornitura di materiale per il rilascio delle carte d'identità (MEPA) | - | Giuseppe Stefio | - | VISA FORNITURE | 515,45 | 0.00 | 515,45 | 2017-11-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,45 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z7E20AF3CA | Area I | Fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2018 | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. | 558,65 | 0.00 | 558,65 | 2017-12-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,65 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z531D82BEE | Area I | Fornitura di n. 2000 cartoncini per il rilascio delle carte d'identità per l'ufficio di Pubblica Sicurezza | - | Giuseppe Stefio | - | F.lli Tumino | 268,40 | 0.00 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZB720A334B | Area I | Fornitura di n. 2000 cartoncini per il rilascio delle carte d'identità per l'ufficio di Pubblica Sicurezza | - | Giuseppe Stefio | - |
| Tumino Damiano | 317,20 | 0.00 | 317,20 | 2017-11-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZCC1DFC27F | Area I | Fornitura di n. 200 blocchetti da 100 biglietti numerati per il servizio di refezione scolastica1 presidio ortopedico-sistema di postura Abbraccio | - | Giuseppe Stefio | - |
| Idea Stampa | 300,00 | 0.00 | alla consegna | 300,00 | 2017-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZD5206A1BD | Area I | Fornitura di n. 3 registri per la registrazione degli atti da notificare | - | Giuseppe Stefio | - |
| Idea Stampa | 200,00 | 0.00 | 200,00 | 2018-01-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZD71E309CD | Area I | Fornitura di n. 1 presidio ortopedico-sistema di postura Abbraccio | - | Giuseppe Stefio | - | ITOP Sicilia s.r.l. | 4.473,57 | 0.00 | 4.473,57 | 2018-02-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,57 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | Z522055A40 | Area I | Fornitura di materiale igienico-sanitario per sezioni elettorali | - | Giuseppe Stefio | - | Anahita s.r.l. | 175,70 | 0.00 | 175,70 | 2018-10-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,70 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | - | ZBD1DE85AF | Area I | Fornitura di materiale di cancelleria | - | Giuseppe Stefio | - |
| Lazzara Pititto V.zo | 9.986,93 | 0.00 | 2.399,73 | 2017-09-19 | 3.732,77 | 02-10-2017 | 3.854,43 | 13-03-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.986,93 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZBC1AF5414 | Area III | Intervento di messa in sicurezza della via Piave tratto dal serbatoio idrico alla via tamigi - segnaletica stradale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 6.465,00 | 0.00 | 6.465,00 | 2016-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z311C1EB11 | Area I | Fornitura dei registri per l'ufficio Stato Civile | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Maggioli S.p.A | 1.344,56 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 1.344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,56 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZCD1CD0A3C | Area I | fornitura di n. 3 registri per l'ufficio Notifiche | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 488,00 | 0.00 | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z391C300BC | Area I | Fornitura per la rilegatura di n. 24 registri comprensivi di copertina per gli uffici di Stato Civile | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 854,00 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z2D1822E02 | Area I | Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per gli asili nido comunale | - | Giuseppe Stefio | - |
| Farmacia Inserra Orazio | 2.455,30 | 0.00 | 9 mesi | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 2.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z711822EB0 | Area I | Fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per gli asili nido comunale | - | Giuseppe Stefio | - |
| Crai Simpatia di gagliolo | 16.785,15 | 0.00 | 9 mesi | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 16.785,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.785,15 | |||||||||||||||
| Servizi | 2016 | - | Z821B62E31 | Area I | Riparazione dell'autovettura Mercedes Benz | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Comer Sud S.P.A. | 388,99 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,99 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZC91C60FB9 | Area I | Fornitura di materiale per la Delegazione di Carlentini Nord | - | Giuseppe Stefio | - |
| Tipografia Stampa Digitale di Giuseppe Caruso | 244,00 | 0.00 | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z251CD0913 | Area I | Fornitura di materiale per il rilascio delle carte d'identità | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. | 215,33 | 0.00 | alla consegna | Procedura telematica mediante Mercato Elettronico della P.A. gestito da CONSIP S.P.A. | 215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,33 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | - | Z881B3817B | Area I | Esecuzione del tagliando di controllo dell'autovettura Mercedes Benz C targata DS 105 JT | - | Giuseppe Stefio | - | Officina Mercedes Benz e smart-Comer Sud S.P.A | 472,03 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 472,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,03 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZA41B3A08F | Area I | Fornitura di n. 4 pneumatici, per l'autovettura Mercedes Benz C targata DS 105 JT | - | Giuseppe Stefio | - | Autofficina Sirena Gomme | 479,99 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 479,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,99 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | Z7D1AE667E | Area I | Fornitura di n,1 misuratore d'aria per l'autovettura Fiat Punto Targata DX 564 TA in dotazione all'ufficio Messi | - | Giuseppe Stefio | - | Autofficina Ruberto Giuseppe | 195,00 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016 lett.a) comma 2 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | - | ZA21B2FC48 | Area I | Fornitura di n. 2,000 cartoncini per il rilascio delle carte d'identità per l'ufficio Pubblica Sicurezza | - | Giuseppe Stefio | - |
| F.lli Tumino | 237,90 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016lett.a) comma 2 | 237,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,90 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZA41C7BA0F | Area III | Fornitura di materiale di consumo per interventi in economia su immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Carmelo Massimiliano | 3.440,10 | 0.00 | 1.230,93 | 2016-12-13 | 583,03 | 11-01-2017 | 849,19 | 02-02-2017 | 305,30 | 11-01-2017 | 413,10 | 02-02-2017 | 58,20 | 22-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,75 | ||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z421B300CD | Area I | Fornitura di n. 1 registro per la trascriszione delle carte d'identità | - | Giuseppe Stefio | - |
| Stampa Digitale Giallo & Blu | 158,60 | 0.00 | alla consegna | Affidamento diretto- art. 36 del D.Lgs 50/2016lett.a) comma 2 | 158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,60 | |||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z3F220862B | Area I | Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per rinnovo attestati di formazione per alimentaristi per personale O.S.A. e Responsabile Asilo Nido Comunale di Carlentini Centro e Carlentinj Nord | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | D.ssa Caterina Pappalardo | 469,70 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZA021F95EA | Area I | Affidamento fornitura di n. 10 paia di calzature per le educatrici dellâAsilo Nido Comunale alla società âOfficina e Sanitaria Ortopedica Grasso S.R.L.â. Impegno di spasa. CIG: ZA021F95EA. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | società âOfficina e Sanitaria Ortopedica Grasso S.R.L. | 430,00 | 0.00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZCD21E9B47 | Area I | Affidamento incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per rinnovo manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per lâAsilo Nido Comunale di Carlentini Centro e Carlentini Nord. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | D.ssa Caterina Pappalardo | 646,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z932307C29 | Area I | Affidamento Servizio Postale alla Ditta "MAIL EXPRESS" Poste Private S.R.L. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo Aprile-Dicembre 2018. CIG: Z932307C29. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | Ditta "MAIL EXPRESS" Poste Private S.R.L. | 9.500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,47 | 717,98 | 729,17 | 1.112,64 | 456,88 | 572,06 | 1.240,21 | 1.240,21 | 2.058,08 | 8.666,70 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | ZDD21AA3E7 | Area I | Affidamento servizio postale alla Ditta âMAIL EXPRESSâ Poste Private S.R.L. Agenzia N. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo Gennaio-Marzo 2018. CIG: ZDD21AA3E7. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | Ditta âMAIL EXPRESSâ Poste Private S.R.L. | 3.800,00 | 0.00 | 609,72 | 881,16 | 989,90 | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,70 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZBA199B8B7 | Area III | Lavori in economia per la manutenzione ordinaria agli immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 13.636,36 | 0.00 | 5.000,00 | 2016-05-05 | 4.000,00 | 15-06-2016 | 3.636,36 | 09-08-2016 | 1.000,00 | 24-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.636,36 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | ZB51AF532C | Area III | Lavori integrativi in economia per la manutenzione ordinaria agli immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 3.000,00 | 0.00 | 3.000,00 | 2016-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z231C7B8A0 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino di infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 11.961,18 | 0.00 | 11.961,18 | 2017-01-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961,18 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z8C26A05D1 | Area I | Affidamento, assistenza/manutenzione, fornitura hardware, cloud box standard e servizi applicativi, omnibus a consumo per la conservazione sostitutiva | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | IMMEDIA s.r.l. | 8.113,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | - | ZD52651BF1 | Area I | GDPR â Adeguamento dellâente Comune di Carlentini, alla nuova disciplina in ambito comunitario che introduce le novità sulla protezione dei dati delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali - Regolamento GDPR_679_ privacy, a favore di: CONFEDERAZIONE & SERVIZI - impegno di spesa. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | CONFEDERAZIONE & SERVIZI | 6.100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z491FFOFDB | Area I | Affidamento tramite trattativa diretta sul m.e.p.a, per la fornitura di una piattaforma software completa destinata agli uffici comunali, basata su una architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up, assistenza/manutenzione, fornitura hardware, cloud box standard e servizi applicativi, omnibus a consumo per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, a favore della halley sud srl e halley consulting, impegno di spesa. | - | Giuseppe Stefio | - | HALLEY SUD - HALLEY CONSULTING | 44.965,54 | -750,000.00 | 3.355,00 | 2018-01-15 | 2.427,80 | 16-02-2018 | 3.355,00 | 10-07-2018 | 8.956,97 | 16-03-2018 | 4.381,93 | 08-01-2019 | 4.381,93 | 08-01-2019 | 8.956,93 | 14-01-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.815,56 | |||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z4C241A61D | Area I | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di una unitaâ ups per il server dellâ area finanziaria e qt.1 pacco batteria ups server ufficio tributi e idrico, a favore di: AT SOFT sas di todero a. & c. Impegno di spesa. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | AT SOFT sas | 654,99 | 0.00 | 654,99 | 2018-07-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZEA22C70B4 | Area I | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di due personal computer per lâufficio elettorale, e di due stampanti ad aghi 24 colonne per lo stato civile di carlentini centro e carlentini nord, a favore di: dvd mania s.r.l. unipersonale. Impegno di spesa.. | - | Giuseppe Stefio | - | DVD MANIA SRLS | 3.287,99 | 0.00 | 3.287,99 | 2018-06-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287,99 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZF921EA046 | Area I | Affidamento, giusta determina a contrarre mediante r.d.o. N.21 del 26.01.218, sul m.e.p.a, per la fornitura di 8 (otto) linee dati (wireless, fibra ottica, wll ) per la copertura internet/intranet e proxi firewall, router e qt. 8 switch 24 porte 10/100/1000 e relativa assistenza/installazione destinate alla copertura di tutti gli uffici comunali, a favore della microservizi di claudia linguanti & c. S.a.s., impegno di spesa. | - | Giuseppe Stefio | - | MICROSERVIZI | 23.060,00 | 0.00 | 6.260,00 | 2018-07-02 | 3.360,00 | 26-09-2018 | 3.360,00 | 28-11-2018 | 3.402,00 | 14-01-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.382,00 | ||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | Z7A26775EF | Area I | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di due personal computer per lâufficio ced e segreteria sindaco, un monitor per la segreteria del sindaco e un pc portatile per lâufficio del sindaco , a favore di: dvd mania s. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | DVD MANIA SRLS | 1.939,97 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2019 | ZCE26A06F0 | Area I | Affidamento, canone di manutenzione procedure informatiche rinnovo anno 2019, a favore della halley sud srl. Impegno di spesa. | - | Vincenza Vacirca | Vincenza Vacirca | HALLEY SUD | 36.154,70 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZB81C7BB87 | Area III | Fornitura di materiale elettrico per lavori in economia presso gli immobili scolastici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 592,87 | 0.00 | 592,87 | 2017-02-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,87 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z151BA164E | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del dpr . 207/2010 per la pulizia canale di gronda in via dei mille | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 7.933,54 | 0.00 | 7.933,54 | 2016-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.933,54 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | ZCC19631A7 | Area III | Fornitura di elettropompa sommersa per il pozzo "Pezzagrande" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 8.394,00 | 0.00 | 8.394,00 | 2016-08-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.394,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2016 | Z451817644 | Area III | Fornitura di elettropompa sommersa per il pozzo "Gorbino" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 10.682,00 | 0.00 | 10.682,00 | 2016-04-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.682,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | Z021C2AD47 | Area III | Lavori di ripristino funzionalità impianti di sollevamento | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti A.e G. & C. sas | 4.048,19 | 0.00 | 4.048,19 | 2017-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048,19 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z271C7B4CD | Area III | Servizio di trasmissione delle informazioni all'autorità tramite il software "Nuvola PA" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Italsoft srl | 266,00 | 0.00 | 266,00 | 2017-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z3D243ED5F | Area III | Fornitura di materiale per il ripristino di condotta idrica di c.da Falconello | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 2.049,18 | 0.00 | 658,05 | 2018-09-18 | 1.370,81 | 03-10-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,86 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z2B23C833C | Area III | Fornitura di materiale per il ripristino di condotte idriche | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 1.684,68 | 0.00 | 1.089,66 | 2018-07-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,66 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z5223286E1 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 322,50 | 2018-10-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,50 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z57234AC4F | Area III | Lavori urgenti di messa in sicurezza di aree, immobili di proprietà comunale e tratti stradali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | REF Costruzioni e restauro srls | 17.496,76 | 0.00 | 7.000,00 | 2018-05-03 | 5.500,00 | 01-08-2018 | 4.996,76 | 17-09-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.496,76 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z91243E88F | Area III | Lavori di riparazione furgone targato UD**** | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.147,54 | 0.00 | 1.147,54 | 2018-08-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,54 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z7D235E489 | Area III | Fornitura di conglomerato bituminoso | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Beton Asfalti srl | 1.580,00 | 0.00 | 1.020,00 | 2018-05-17 | 560,00 | 28-08-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z1F22C3BF3 | Area III | Lavori urgenti di ripristino tratti di condotta idrico e fognaria | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 4.718,00 | 0.00 | 4.718,00 | 2018-04-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZE51F37100 | Area III | Lavori per la sistemazione del piazzale e spogliatoi campo sportivo S. Romano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RIS Costruzioni sas di Risuglia Enzo & C | 11.000,00 | 0.00 | 8.000,00 | 2017-08-16 | 3.000,00 | 15-11-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z0221F0657 | Area III | Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio scuolabus | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gatto Giuseppe | 700,00 | 0.00 | 700,00 | 2018-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z10224175A | Area III | Lavori di riparazione su scuolabus | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 491,80 | 0.00 | 491,80 | 2018-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,80 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZBC21F0773 | Area III | Fornitura ed installazione di climatizzatori a pompa di calore per gli uffici della delegazione di Carlentini nord | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 1.363,64 | 0.00 | 1.363,64 | 2018-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,64 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZCA212B136 | Area III | Fornitura di segnaletica stradale per Carlentini nord | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilsegnaletica srls | 1.783,18 | 0.00 | 1.783,18 | 2018-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783,18 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZB91F42E23 | Area III | Lavori di riparazione su mezzo comunale in dotazione ai Lavori Pubblici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 527,05 | 0.00 | 527,05 | 2017-07-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,05 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZE11D8D49B | Area III | Fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. Edil sas di Magnano Angelo & C. | 5.000,00 | 0.00 | 819,67 | 2017-06-27 | 819,67 | 17-07-2017 | 819,67 | 16-08-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,01 | |||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZE11D8D49B | Area III | Fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Carmelo Massimiliano | 5.000,00 | 0.00 | 272,36 | 2017-03-27 | 364,68 | 27-06-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,04 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | Z9D1F675D0 | Area III | Lavori urgenti a tutela della salute pubblica per la sanificazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | NICO spa | 16.000,00 | 0.00 | 16.000,00 | 2017-08-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z9621BAD1A | Area III | Lavori di manutenzione e verifica impianti e macchine presso la cucina comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Tomaselli Grandi Impianti srl | 850,00 | 0.00 | 850,00 | 2018-02-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | Z6120A7E29 | Area III | Lavori di riparazione impianto di climatizzazione del Teatro comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro srl | 400,00 | 0.00 | 400,00 | 2018-01-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZA02000DB7 | Area III | Fornitura di n. 2 scale per il cimitero di Carlentini e di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fabbrica Italiana Scale srl | 1.073,77 | 0.00 | 1.073,77 | 2018-01-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,77 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2016 | Z131B44A51 | Area III | Lavori di ripristino del monumento ai caduti di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 3.321,00 | 0.00 | 3.321,00 | 2016-10-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2016 | Z3C18E891F | Area III | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizzo" di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport srl | 2.459,01 | 0.00 | 212,50 | 2016-04-28 | 212,50 | 17-05-2016 | 212,50 | 06-07-2016 | 212,50 | 21-07-2016 | 212,50 | 09-08-2016 | 212,50 | 10-10-2016 | 212,50 | 24-10-2016 | 212,50 | 09-12-2016 | 212,50 | 10-01-2017 | 212,50 | 02-02-2017 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | ||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z602087834 | Area III | Servizio delle visite periodiche impianti di messa a terra ubicati presso le strutture del comune | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | CENPI scrl | 1.775,00 | 0.00 | 1.775,00 | 2018-01-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | ZC31C2B432 | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 5.042,00 | 0.00 | 492,80 | 2017-02-02 | 492,80 | 15-02-2017 | 448,00 | 22-03-2017 | 448,00 | 22-03-2017 | 896,00 | 04-05-2017 | 448,00 | 23-05-2017 | 448,00 | 27-06-2017 | 448,00 | 21-07-2017 | 448,00 | 04-09-2017 | 448,00 | 17-10-2017 | 0,00 | 0,00 | 5.017,60 | ||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2018 | Z8C1C12DDA | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza presente sul territorio del comune di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.EL.TE. srl | 3.069,00 | 0.00 | 3.069,00 | 2018-01-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZBF1BACF5A | Area III | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.EL.TE. srl | 3.100,00 | 0.00 | 3.100,00 | 2016-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZCB1BAC9C3 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza presente sul territorio del comune di Carlentini | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.EL.TE. srl | 3.770,00 | 0.00 | 3.770,00 | 2017-01-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZBF1E6FC14 | Area III | Lavori di ripristino condotte idriche comunali nella frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 13.360,50 | 0.00 | 13.360,50 | 2017-06-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.360,50 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2017 | ZE61CD2D68 | Area III | Lavori per il ripristino strutture comunali nella frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 5.556,64 | 0.00 | 5.556,64 | 2017-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556,64 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z9521BA9E4 | Area III | Fornitura di pneumatici per i mezzi adibiti al servizio lavori pubblici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gatto Giuseppe | 770,49 | 0.00 | 770,49 | 2018-03-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,49 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z3E214F627 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA DACIA SANDERO AMBIANCE PER LA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | CASERTA GIUSEPPE | 592,32 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z0F210B5E9 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DACIA SANDERO AMBIANCE PER LA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCENZIONE DI CARLENTINI | 7.500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | ZAA20356B6 | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO 1 COPPIA DI ELETTRODI DEFIBRILLATORE FRX, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. | Servizio 3 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA ELIOS MEDICAL SRL | 64,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z8E2022710 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS. N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO AI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO | 3.777,12 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZF8200B1A4 | Area VI | DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 11, DEL DLGS N. 50 DEL 18.04.2016, IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DIVERSAMENTE ABILI | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GIUSEPPE MAGNO DELLA MAGGIOLI SPA | 499,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZC21FD009F | Area VI | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA C3 TARGATA CV733TZ | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | AUTOFFICINA RUBERTO GIUSEPPE | 318,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZOO1E98C7F | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CV556VB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 3 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | AUTOFFICINA DI RUBERTO GIUSEPPE | 415,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZDD1B37FE1 | Area VI | MODIFICA DETERMINAZIONE N. 414 DEL 05.10.2016, AVENTE COME OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TUBI DELL'AUTOVETTURA DEFENDER TARGATO ZA541JW IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. | Servizio 3 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | DITTA GENOVESE UMBERTO SRL | 488,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'IMPIANTO RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 2 | Sebastiano Barone | Marino Mariella | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 1.302,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z7B2287774 | Area III | Lavori di riparazione su autocarro in dotazione al servizio manutenzione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 350,00 | 0.00 | 350,00 | 2018-03-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z4C223D52A | Area III | Fornitura di tubo corrugato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 10.146,25 | 0.00 | 10.146,25 | 2018-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,25 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZC822B6A94 | Area III | Fornitura di guarnizioni manicotti e tubo corrugato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilcondotte srl | 1.323,99 | 0.00 | 1.323,99 | 2018-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2017 | ZBA21F06E9 | Area III | Fornitura di tavelloni in cemento per campi di inumazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova EPICA snc di Veronica Carmelo & Angelo | 675,00 | 0.00 | 675,00 | 2018-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZEB205EB6B | Area III | Lavori di ripristino condotta idrica presso serbatoio di contrada Pancali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | LORES srl | 3.534,20 | 0.00 | 3.534,20 | 2018-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534,20 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | 2018 | ZE21D2736A | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza degli ascensorI installatI presso gli uffici comunali di via Morelli, la scuola materna Alicata e gli uffici comunali di via dei Vespri | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS srl | 3.260,00 | 0.00 | 1.630,00 | 2018-01-12 | 1.630,00 | 22-03-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | ZD91E44417 | Area III | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2017 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Thecno Fire di Rosalba Paradiso | 2.142,00 | 0.00 | 1.071,00 | 2017-08-16 | 1.071,00 | 12-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z5E2287876 | Area III | Fornitura di segnaletica stradale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilsegnaletica srls | 2.028,93 | 0.00 | 2.023,93 | 2018-03-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,93 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z311FE2FB9 | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 2.049,18 | 0.00 | 409,84 | 2017-11-09 | 409,51 | 12-01-2018 | 409,43 | 19-02-2018 | 409,84 | 19-03-2018 | 409,20 | 16-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,82 | |||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z2F23335C6 | Area III | Interventi di ripristino infrastrutture comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 5.211,00 | 0.00 | 5.211,00 | 2018-04-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | ZD0231062E | Area III | Lavori di riparazione impianto di climatizzazione nell'asilo nido di Carlentini Centro | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro srl | 630,00 | 0.00 | 630,00 | 2018-04-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | ZF22255CFE | Area III | Formazione degli addetti al primo soccorso aziendale | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Longo Barbara Maria Rita | 1.400,00 | 0.00 | 1.400,00 | 2018-04-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2017 | ZF01E43F81 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 322,50 | 2017-11-09 | 322,50 | 27-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZE722F06B1 | Area III | Fornitura di elettropompa sommergibile per il pozzo Gorbino | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 5.292,53 | 0.00 | 5.292,53 | 2018-05-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,53 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZDD21EA383 | Area III | Lavori di riparazione di un mezzo comunale adibito al servizio verde pubblico per la frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.773,86 | 0.00 | 1.773,86 | 2018-02-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,86 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z95235E424 | Area III | Fornitura di decespugliatore | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Scivoletto Giovanna di Archina Samuele | 450,82 | 0.00 | 450,82 | 2018-05-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,82 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z9B233E10D | Area III | Fornitura di dissuasori | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Fonderia Ursino Pasquale srl | 4.460,00 | 0.00 | 4.460,00 | 2018-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z87233DF95 | Area III | Lavori di disotturazione della rete fognante di via Roma | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | AM.SER. di Santacroce Sebastiano | 399,27 | 0.00 | 399,27 | 2018-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,27 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | ZDC2377E7C | Area III | Lavori di riparazione su cestello elevatore | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Metalmeccanica Russo srl | 300,00 | 0.00 | 300,00 | 2018-05-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | ZBA2355042 | Area III | Lavori di segnaletica stradale in via Dante | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 2.381,74 | 0.00 | 238.174,00 | 2018-05-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.174,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z3C235BC77 | Area III | Fornitura di un autocarro per il servizio del verde pubblico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | LS service srl | 15.000,00 | 0.00 | 15.000,00 | 2018-05-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2018 | Z4D2377C38 | Area III | Servizio aggiornamento carta di circolazione furgone nissan cabstar | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caserta Giuseppe | 359,00 | 0.00 | 359,00 | 2018-05-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z3423C22A2 | Area III | Lavori di pulizia straordinaria presso l'istituto comprensivo Carlo V plesso "Scavonetto" | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Ecologica di Sebastiano Marino | 1.000,00 | 0.00 | 1.000,00 | 2018-06-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2017 | Z761E441EB | Area III | Fornitura di materiale per il servizio verde pubblico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Cavaleri Matteo | 1.391,22 | 0.00 | 1.391,22 | 2017-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,22 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | Z7020A7D4D | Area III | Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 3.000,00 | 0.00 | 530,83 | 2018-01-19 | 1.124,61 | 19-02-2018 | 1.199,39 | 19-03-2018 | 474,48 | 17-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.329,31 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZD1190E50D | Area III | Lavori di ripristino lastrico solare degli alloggi comunali di via eschilo | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 7.800,00 | 0.00 | 7.800,00 | 2016-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2017 | Z32208B652 | Area III | Servizio di sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti nel cimitero di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Boutique dei Fiori srl | 21.500,00 | 0.00 | 6.490,00 | 2017-11-15 | 9.440,00 | 15-11-2017 | 1.000,00 | 19-02-2018 | 4.080,00 | 04-04-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.010,00 | ||||||||||||||
| Forniture | 2017 | 2018 | ZEB1FF88FA | Area III | Fornitura di sacchi di asfalto a freddo | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. Edil sas di Magnano Angelo & C. | 5.000,00 | 0.00 | 819,67 | 2018-02-09 | 819,67 | 19-02-2018 | 975,89 | 11-04-2018 | 663,45 | 09-05-2018 | 819,67 | 12-06-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098,35 | |||||||||||||
| Lavori pubblici | 2017 | 2018 | ZD21E53D34 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura della sala e zona camerini del teatro comunale e su altri immobili comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 5.699,89 | 0.00 | 5.699,89 | 2018-06-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.699,89 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z1623EF5FA | Area III | Fornitura di quadro elettrico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Salupo sas | 1.470,00 | 0.00 | 1.470,00 | 2018-06-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2018 | 2018 | Z5423EF50A | Area III | Lavori di riparazione di mezzi comunali in dotazione area LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ruberto Giuseppe | 1.196,72 | 0.00 | 1.196,72 | 2018-06-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,72 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | Z2C23C3FDA | Area III | Fornitura di casacche catarifrangenti | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | ILAS srl | 516,39 | 0.00 | 516,39 | 2018-06-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,39 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZF023EF6E3 | Area III | Fornitura di aggiornamento software ACR | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | STS srl | 250,00 | 0.00 | 250,00 | 2018-06-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2018 | 2018 | ZA523EF648 | Area III | Fornitura di monitor tv per le attività della protezione civile | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | DVD MANIA S.R.L.S | 360,66 | 0.00 | 360,66 | 2018-06-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,66 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | - | ZD813D04B6 | Area III | Fornitura di una elettropompa sommergibile per il pozzo di c.da Pezzagrande | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Xylem Water Solution Italia srl | 5.795,00 | 0.00 | 15 giorni | 5.795,00 | 2015-04-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.795,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | - | ZB217B5A62 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo "Cozzo fico 2" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pulvirenti di Pulvirenti A e G & C | 3.503,44 | 0.00 | 30 giorni | 3.504,44 | 2016-01-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,44 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | - | Z2415A5AA1 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo "Murabito" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pulvirenti di Pulvirenti A e G & C | 8.482,32 | 0.00 | 30 giorni | 8.482,32 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.482,32 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z5714F6296 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo "Pezza Grande" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pulvirenti di Pulvirenti A e G & C | 6.010,80 | 0.00 | 30 giorni | 6.010,80 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010,80 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZD814AF2AD | Area III | Fornitura cavo elettrico per attivazione elettropompa | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 1.209,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.209,00 | 2015-07-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z6814F6149 | Area III | Fornitura cavo elettrico per attivazione elettropompa | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Pancavi srl | 2.775,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.775,00 | 2015-08-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | Z6918BA82C | Area III | Fornitura di cavi elettrici per l'adeguamento della Piazza S. Anna | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 8.815,25 | 0.00 | 15 giorni | 8722,25 | 2016-04-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.225,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2016 | Z8B1A2E30E | Area III | Lavoro elettrici di allacciamento quadri municipio e fotovoltaico alla cabina Sant'Anna e modifica distribuzione carichi quadro cabina polivalente | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettrica srl | 21.736,00 | 0.00 | 60 giorni | 21.736,00 | 2016-06-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.736,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | ZA0172585F | Area III | Fornitura di segnaletica orizzontale/verticale presso le vie del cimitero e nelle vicinanze delle scuole | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Papaleo Giuseppe Segnaletica stradale | 6.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 6.000,00 | 2015-12-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | ZD915E07A4 | Area III | Lavori urgenti di pulizia monumenti cittadini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | L'Ecologica di Sebastiano Marino | 1.200,00 | 0.00 | 30 giorni | 1.200,00 | 2017-06-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | ZC21FD009F | Area VI | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE DELL'AUTOVETTURA CITROEN C3 TARGATA CV733TZ. | Servizio 5 | nb | M.M. | AUTOFFICINA RUBERTO GIUSEPPE | 319,00 | 0.00 | 07/11/2017 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO IN DATA 07.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | Utenze telefoniche - 1à° trimestre 2016 | - | Giuseppe Stefio | - | TELECOM ITALIA | 5.000,00 | 988.83 | semestrale | 5.988,83 | 2016-04-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.988,83 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | Spese riscaldamento | - | Giuseppe Stefio | - | ENEL ENERGIA | 20.000,00 | 0.00 | trimestrale | 5.133,43 | 2016-03-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,43 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2017 | ZB4200E006 | Area VI | AFFIDAMENTO AI SENSI DEL'ART. 36, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO AI COMPONENTI OPERATORI POLIZIA STRADALE URBANA | Servizio 5 | nb | M.M. | DITTA NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO | 950,38 | 0.00 | MESI 1 | LIQUIDAZIONE PROT. N. 1876/PM DEL 18.10.2017 | 950,38 | 2017-10-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,38 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z7B1E27381 | area1 | Proroga affidamento servizio postale alla Ditta "mail Express" poste private S.r.l. Agenzia n.2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo maggio-giugno-luglio 2017. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 0,00 | 0.00 | 3 mesi | 867,30 | 636,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,63 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z551EF4D85 | area1 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e serviz | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 6,24 | 0.00 | Giugno-dicembre 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z291E9EDD4 | area1 | Affidamento fornitura servizio di riparazione frigorifero in dotazione all'Asilo Nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Tomaselli Grandi Impianti S.r.l. | 278,16 | 0.00 | alla consegna | 278,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,16 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z801E9BEAF | area1 | Affidamento fornitura del servizio di riparazione impianto di climatizzazione | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Frunari Salvatore | 1.220,00 | 0.00 | alla consegna | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | fornitura Gas metano 1à° semestre 2016 | - | Giuseppe Stefio | - | 'E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 25.000,00 | 0.00 | a fornitura effettuata | 1.822,57 | 2016-08-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,57 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | ZF016B2DE8 | Area V | acquisto arredi istituti comprensivi e asilo nido | - | Giuseppe Stefio | - | GF STRUTTURE SRL | 8.668,93 | 0.00 | a fornitura effettuata | 8.640,15 | 2016-03-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,15 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZDD1B37FE1 | Area VI | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TUBI DELL'AUTOMEZZO DEFENDER TARGATO ZA541JW IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE | Servizio 6 | nb | M.M. | OFFICINA RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI PRUMERI SEBASTIANO CON SEDE IN CARLENTINI C/DA PRINCIPE | 488,00 | 0.00 | MESI 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z37198AE04 | area1 | Impegno di spesa per acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale ,per la riparazione dello scuolabus targato EP033CZ in dotazione all'ufficio P.I. | - | Giuseppe Stefio | - | COMER SUD spa - F.lli Di Martino | 891,00 | 0.00 | a fine lavori | 891,00 | 2016-06-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z881B3817B | area1 | Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, per l'esecuzione del tagliando di controllo dell'autovettura mercedes benz targata DS 105 JT | - | Giuseppe Stefio | - | COMER SUD spa - F.lli Di Martino | 472,03 | 0.00 | a fine lavori | 472,01 | 2016-11-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,01 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 16 | Z2917DDCEC | area1 | Impegno di spesa di ⬠9.000,00 per ricovero di n.1 disabile psichico presso la Coop. L'Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo luglio/dicembre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLA SPERANZA | 9.000,00 | 0.00 | semestrale | 1.650,00 | 2016-02-26 | 1.650,00 | 10-03-2016 | 0,00 | 10-03-2016 | 1.650,00 | 10-03-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | |||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z601CCF6A9 | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | CRT CON SEDE A CATANIA IN VIA PAPALE N. 49/51 | 2.196,00 | 0.00 | SEMESTRALE | 1.098,00 | 2017-07-21 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z981CCF70C | Area VI | RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | ANCITEL SPA CON SEDE LEGALE A ROMA VIA DEI PREFETTI N. 46 | 1.462,78 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 239/PM DEL 22.02.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZEB1CCF6DE | Area VI | CONSULTAZIONE ATTRAVERSO ANCITEL, DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A. ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | ANCITEL SPA DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PRA CLUB D'ITALIA | 1.415,36 | 0.00 | 12 MESI | 1,42 | 2017-07-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z421CCF66B | Area VI | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | ANCITEL SPA CON SEDE LEGALE A ROMA VIA DEI PREFETTI N. 46 | 252,03 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 318/PM DEL 27.02.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'IMPIANTO RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE QUOTA ANNO 2016 - 2017 | Servizio 6 | nb | M.M. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI | 1.300,00 | 0.00 | DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z351BF34FE | Area VI | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | Servizio 6 | nb | M.M. | AUTOFFICINA DI RUBERTO GIUSEPPE CON SEDE IN CARLENTINI C/DA CRISIULA | 768,80 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 1977/PM DEL 26.11.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZZB1BF3347 | Area VI | ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA | Servizio 6 | nb | M.M. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE CATANIA POLIGONO DI TIRO CON SEDE IN CATANIA STRADALE TIRO A SEGNO N. 10 | 2.020,00 | 0.00 | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 317 DEL 27.02.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | Z031B7602F | Area V | Buono-libri studenti scuola media - anno scolastico 2016/2017 - VENDITA AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72 | - | Giuseppe Stefio | - | Ditte varie | 24.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 13.593,28 | 2016-12-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.593,28 | |||||||||||||||||
| Servizi | - | 15 | Z6C174FF8C | area1 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI | - | Giuseppe Stefio | - | WILLIS Italia S.p.A. | 4.400,00 | 0.00 | 1 anno | 4.400,00 | 2016-02-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 16 | Z944175037 | area1 | Copert. assicurat. Infortuni cumulativa 2016 | - | Giuseppe Stefio | - | WILLIS Italia S.p.A. | 2.400,00 | 0.00 | 1 anno | 1.500,00 | 2016-02-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 16 | ZC91750406 | area1 | ONERI ASSICURAZIONI: INFORTUNI E R.C.T./O (RESPONS. CIVILE A TERZI) - FURTO BENI MOBILI - Refezione trasporto scolastico. | - | Giuseppe Stefio | - | WILLIS Italia S.p.A. | 4.500,00 | 0.00 | 1 anno | 4.926,00 | 2016-02-25 | 900,00 | 25-02-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z8817454A6 | Area V | Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali | - | Giuseppe Stefio | - | AMORE s.r.l. | 2.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 923,59 | 2016-03-15 | 1.076,41 | 10-08-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z711822EB0 | Area V | Fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per gli Asili Nido comunali | - | Giuseppe Stefio | - | GAGLIOLO SRL | 16.785,15 | 0.00 | a fine fornitura | 2.050,89 | 2016-03-24 | 2.088,87 | 31-08-2016 | 0,00 | 31-08-2016 | 3.163,65 | 03-11-2016 | 3.652,26 | 21-11-2016 | 1.810,71 | 15-12-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.766,38 | |||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z2D1822E02 | Area V | fornitura prodotti farmaceutici per asili nido comunali | - | Giuseppe Stefio | - | FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c. | 2.455,30 | 0.00 | a fine fornitura | 289,90 | 2016-11-09 | 190,81 | 15-11-2016 | 0,00 | 16-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,71 | ||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z9113E943C | Area V | Asilo nido comunale fornit. merendine per tempo prolungato | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 16.237,50 | 0.00 | a fine fornitura | 1.623,00 | 2016-01-27 | 1.623,00 | 27-01-2016 | 0,00 | 25-03-2016 | 1.623,00 | 29-06-2016 | 1.623,00 | 29-06-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,00 | ||||||||||||
| Forniture | 2016 | ZB91B13995 | Area VI | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,10 PER ACQUISTO N. 12 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA | Servizio 6 | nb | M.M. | EGAF EDIZIONI SRL | 492,10 | 0.00 | 2016 | DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 298/pm DEL 27.02.2017 | 492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,10 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | ZD517D2BBC | area1 | Impegno cli spesa fornitura Gas metano 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 25.000,00 | 0.00 | semestrale | 5.233,14 | 2016-02-25 | 2.608,54 | 21-03-2015 | 0,00 | 03-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.841,68 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z12166C657 | area1 | FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA | - | Giuseppe Stefio | - | AMORE s.r.l. | 24.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 123,96 | 2016-02-04 | 1.198,18 | 05-02-2016 | 0,00 | 15-03-2016 | 289,22 | 14-10-2016 | 7,58 | 24-02-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,94 | ||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | Z8711C2DE9 | area1 | buono-libri a favore degli studenti di scuola media aventi diritto. | - | Giuseppe Stefio | - | Ditte varie | 24.000,00 | 0.00 | a fine fornitura | 41,32 | 2016-02-04 | 351,19 | 05-02-2016 | 0,00 | 24-02-2016 | 3.388,04 | 14-03-2016 | 185,93 | 15-03-2016 | 1.983,26 | 08-06-2016 | 41,32 | 10-08-2016 | 557,77 | 14-10-2016 | 1.322,20 | 09-11-2016 | 2.520,34 | 14-11-2016 | 599,11 | 30-11-2016 | 0,00 | 10.990,48 | ||||||
| Servizi | 2014 | 16 | 6172906B2B | area1 | Proposta previsione impegno utenze telefoniche 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | TELECOM ITALIA | 11.000,00 | 0.00 | semestrale | Cap. 320/957 | 2.281,14 | 2016-10-05 | 3.115,84 | 10-10-2016 | 0,00 | 10-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.396,98 | |||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | 66536849BA | area1 | Impegno fornitura energia elettrica 1à° semestre 2016 | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | - | ENEL ENERGIA | 53.000,00 | 0.00 | semestrale | 8.475,80 | 2016-04-19 | 1.375,16 | 20-04-2016 | 0,00 | 09-06-2016 | 24.869,30 | 10-08-2016 | 11.857,98 | 11-08-2016 | 129,75 | 12-10-2016 | 141,84 | 13-10-2016 | 79,89 | 31-10-2016 | 16,12 | 23-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.945,84 | ||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | 4932480B40 | area1 | Acquisizione del servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti dell'Ente mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP. | - | amf | - | UFFICIO s.r.l. | 102.347,55 | 0.00 | 45 mesi | 5.797,12 | 2016-06-28 | 175,72 | 02-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.972,84 | |||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | Z0D1D3B768 | area1 | Proroga affidamento servizio postale alla Ditta "mail Express" poste private S.r.l. Agenzia n.2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo febbraio-marzo 2017. | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | "Mail Express" Poste private S.r.l. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio | 2.013,00 | 0.00 | a fine servizio | 1.306,95 | 2017-03-03 | 711,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,88 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 17 | ZB71CD2990 | area1 | Affidamento servizi o postale alla Ditta Mail Express Poste Private per mesi 1 | - | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. di Battaglia Patrizio | 1.952,00 | 0.00 | 1 mese | 919,14 | 946,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,27 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | Fornitura energia elettrica - II semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | ZD011F28C8 | area1 | Fornitura gasolio scuole | - | Giuseppe Stefio | - | Q8 Quaser s.r.l. | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 6.857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.857,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | Spese varie per riscaldamento | - | Giuseppe Stefio | - | Enel energia | 500,00 | 0.00 | 1 mese | 498,07 | 2016-03-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,07 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | Spese varie per illuminazione | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 1.500,00 | 0.00 | 1 mese | 1.497,44 | 2016-03-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,44 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | Spese utenze Centri anziani | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 1.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 994,37 | 2016-03-04 | 45,01 | 18-04-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,38 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Area II | Spese energia elettrica depuratore consortile - anno 2015 | - | . | Bruno Bambara | Enel Energia | 70.106,00 | 0.00 | 1 anno | 18.321,87 | 2016-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,87 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 16 | area1 | Fornitura energia elettrica | - | Giuseppe Stefio | - | ENEL ENERGIA | 1.000,00 | 0.00 | trimestrale | 993,62 | 2016-02-25 | 6,23 | 13-03-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,85 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Z2A182F14B | - | PROGETTO RISPARMIO IRAP | - | Giuseppe Stefio | - | Kibernetes srl | 15.999,44 | 0.00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | ZF815F75DE | Area II | affiancamento per uso procedura programmi | - | Giuseppe Stefio | - | tinn sicilia | 1.403,00 | 0.00 | 30 gg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | Z691801FFB | - | fornitura n.1 computer | - | Giuseppe Stefio | - | atsoft | 1.000,40 | 0.00 | 30 gg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Area II | revisore dei conti | - | Giuseppe Stefio | - | marchica enza | 11.173,36 | 0.00 | 1 | 2.778,82 | 2016-02-22 | 2.748,22 | 18-04-2016 | 0,00 | 18-08-2016 | 2.894,66 | 07-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.421,70 | |||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Area II | revisore dei conti | - | Giuseppe Stefio | - | mangiameli marco maria | 7.638,95 | 0.00 | 1 | 939,12 | 2016-03-24 | 2.226,39 | 11-08-2016 | 0,00 | 04-11-2016 | 2.236,72 | 04-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.402,23 | |||||||||||||||
| Servizi | 2016 | Area II | revisore dei conti | - | Giuseppe Stefio | - | amoroso attilio | 9.444,28 | 0.00 | 1 | 2.506,10 | 2016-02-23 | 2.094,20 | 10-06-2016 | 0,00 | 10-06-2016 | 2.358,99 | 11-08-2016 | 2.313,16 | 04-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.272,45 | ||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2016 | Z6414E5E58 | Area III | Manutenzione ed assistenza dell'ascensore installato presso la scuola "De Amicis" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 645,00 | 0.00 | 12 mesi | 322,50 | 04/12/2015 | 322,50 | 31-03-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z9C1321DD0 | Area III | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2015 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova Astorina Antincendio srl | 3.244,50 | 0.00 | 30 giorni | 1.879,50 | 10.03.2015 | 1.365,00 | 15-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,50 | |||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z0D1C76442 | Area V | Affidamento diretto per la fornitura e messa in opera a noleggio allestimento museale per la realizzazione della mostra dal titolo "SANTA LUCIA culto e religiosità popolare" | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Floridia Allestimenti Museali di Grammichele (CT) | 4.636,00 | 0.00 | alla consegna | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z7C17DFA28 | Area III | Lavori di messa in sicurezza della copertura dei padiglioni dei loculi cimiteriali nel reparto A del cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | M.S. Costruzioni di Marino Sebastiano | 8.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 8.000,00 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 15 | ZC00D3FDB6 | area1 | Affidamento servizio postale | - | Giuseppe Stefio | - | BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAIL EXPRESS Age | 800,00 | 0.00 | 6 mesi | 74,10 | 2015-01-13 | 35,00 | 10-02-2015 | 0,00 | 11-03-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,10 | ||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 2015 | ZDB12C9E2C | area1 | Servizio postale poste private | - | Giuseppe Stefio | - | BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAIL EXPRESS Age | 1.600,00 | 0.00 | 6 mesi | 16,40 | 2015-03-11 | 641,15 | 19-05-2015 | 0,00 | 23-06-2015 | 463,25 | 13-07-2015 | 160,45 | 27-08-2015 | 111,75 | 23-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,00 | |||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | ZDD1B7D1D9 | Area IV | Rinnovo Incarico Sportello Orientamento Imprese-D.ssa Annarosa Balsamo | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | Dott.ssa Balsamo | 15.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.250,00 | 2016-10-27 | 1.250,00 | 17-11-2016 | 0,00 | 12-12-2016 | 1.250,00 | 18-01-2017 | 1.250,00 | 08-02-2017 | 1.250,00 | 07-03-2017 | 1.250,00 | 10-04-2017 | 1.250,00 | 10-05-2017 | 1.250,00 | 12-06-2017 | 1.250,00 | 11-07-2017 | 1.250,00 | 07-08-2017 | 1.250,00 | 08-09-2017 | 13.750,00 | |||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z6F17E9B5F | area1 | Affidamento servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private S.r.l. | 12.200,00 | 0.00 | 1 anno | 749,08 | 1.787,14 | 0,00 | 1.127,28 | 1.022,14 | 798,93 | 646,97 | 594,13 | 776,52 | 1.123,41 | 1.343,63 | 0,00 | 9.969,23 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | ZA01BB4B5C | Area V | fornitura servizi "Progetti di Servizio Civile Nazionale" | - | Giuseppe Stefio | - | A.S.SO.D. Onlus | 4.000,00 | 0.00 | a fineservizio | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z9217D3EEF | Area III | Lavori di sistemazione e miglioramento tratti stradali di carlentini centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 33.644,39 | 0.00 | ad esaurimento importo | 33.644,39 | 2016-01-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.644,39 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z151373D92 | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 4.132,79 | 0.00 | ad esaurimento importo | 143,68 | 27/05/2015 | 448,00 | 10-11-2015 | 448 | 13-01-2016 | 448,00 | 22-02-2016 | 448,00 | 25-05-2016 | 448,00 | 09-08-2016 | 898,00 | 24-10-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,68 | ||||||||||
| Servizi | 2014 | ZF70F54329 | Area III | Manutenzione ed assistenza degli acsensori installati presso le scuole "L. Pirandello" di via P. Nenni, delegazione comunale di Pedagaggi e la scuola "C. Scavonetto" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Otis Servizi S.r.l. | 4.452,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.266,00 | 2015-01-08 | 1.920,00 | 05-05-2015 | 0,00 | 02-05-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z0B17DF91D | Area III | Lavori urgenti di ispezione televisiva alle pareti Gorbino | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geodixi di Fazio Francesco | 2.230,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.230,00 | 2016-02-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZA4151628E | Area III | Fornitura di parti di ricambio per gli interventi sulle attrezzature hardware di proprietà dell'ente | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | UFFICIO s.r.l. | 295,00 | 0.00 | 1 giorno | 295,00 | 2015-07-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | ZBC14FC271 | Area III | Interventi di bonifica aree a verde comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Russo Antonio | 3.800,00 | 0.00 | 15 giorni | 3.800,00 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z5314AF416 | Area III | Lavori urgenti su motoape piaggio targata CV188 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Bennardo Angelo | 615,00 | 0.00 | 7 giorni | 615,00 | 2015-06-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z951523B1E | Area III | Lavori di smontaggio e montaggio climatizzatori | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 1.100,00 | 0.00 | 2 giorni | 1.100,00 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | ZBF15236C0 | Area III | Fornitura di una elettropompa sommergibile per il pozzo Murabito | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caprari spa | 5.484,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.484,00 | 2015-08-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZC01571F00 | Area III | Fornitura di elementi di arredo interno per l'Ufficio di Consiglio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Giesse Rappresentanze di Gulizia Salvatore | 582,50 | 0.00 | 7 giorni | 582,00 | 2015-08-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z0B15413C4 | Area III | Fornitura e montaggio di pneumatici per autobotte e cestello elevatore | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F.lli Ferrante srl | 1.042,00 | 0.00 | 2 giorni | 1.042,00 | 2015-08-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZC11561F5E | Area III | Lavori urgenti di riparazione del cestello elevatore | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SIVEI srl | 1.387,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.387,00 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z2415A5AA1 | Area III | Lavori per il ripristino impianti di sollevamento pozzo Murabito | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 8.482,32 | 0.00 | 7 giorni | 8.482,32 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.482,32 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZDF162FB0B | Area III | Fornitura di pneumatici sui mezzi adibiti al servizio verde pubblico e servizio idrico integrato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Nuova Pneus srl | 768,85 | 0.00 | 2 giorni | 768,85 | 2015-10-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,85 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z021503ED5 | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 2.459,02 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.001,50 | 01/07/2015 | 1.002,10 | 10-08-2015 | 506 | 02/10/2015 | 506,00 | 07/10/2015 | 455,00 | 20-10-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.014,60 | ||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZF1168110E | Area III | Lavori di spazzolatura alle pareti del pozzo Murabito | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Scalzo Antonio | 5.000,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.000,00 | 2015-10-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Z5915ECC88 | Area III | Fornitura di tende verticali colorate da collocare nei locali dell'asilo nido di via P. Nenni in C.da Santuzzi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Moquettes di Angelo Cannone | 1.434,42 | 0.00 | 7 giorni | 1.434,42 | 2015-10-13 | 488 | 02/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,42 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z95149DEC1 | Area III | Fornitura e montaggio di tende orientabili a bande verticali per l'ufficio Affari cimiteriali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Moquettes di Angelo Cannone | 262,30 | 0.00 | 7 giorni | 262,30 | 2015-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,30 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZCD15D3F55 | Area III | Lavori urgenti di riparazione autobotte e cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 1.123,10 | 0.00 | 7 giorni | 1.123,10 | 2015-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,10 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z4D1523475 | Area III | Fornitura di quadro elettrico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Salupo sas | 1.676,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.676,00 | 2015-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZEB162FE47 | Area III | Lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione nella sede comunale di Piazza Diaz | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilclimasistem | 300,00 | 0.00 | 3 giorni | 300,00 | 2015-10-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z0E16B24F5 | Area III | Fornitura e montaggio di n. 2 climatizzatori negli uffici comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 1.230,00 | 0.00 | 3 giorni | 1.230,00 | 2015-11-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z1919910CD | area1 | Affidamento in economia fornitura schede di famiglia per l'ufficio anagrafe | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Tipolitografia F.lli Tumino | 366,00 | 0.00 | alla consegna | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZEC15E06E1 | Area III | Fornitura di n. 2 scale per loculi nel cimitero di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F,lli Ferretti srl | 1.468,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.423,96 | 2015-10-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,96 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZF116A5097 | Area III | Fornitura di n. 2 scale per loculi nel cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | F,lli Ferretti srl | 1.468,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.468,00 | 2015-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z4416FB77C | Area III | Lavori di riparazione su mezzi comunali appartenenti al servizio idrico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Giuseppe Ruberto | 777,21 | 0.00 | 7 giorni | 777,21 | 2015-11-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,21 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z3015A5AEC | Area III | Fornitura di arredo urbano per la piazza del popolo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Ghiseria srl | 1.600,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.600,00 | 2015-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z5C1562094 | Area III | Fornitura di porte per l'ufficio del Presidente del Consiglio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 755,00 | 0.00 | 7 giorni | 755,00 | 2015-11-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z4A16FB433 | Area III | Lavori di riparazione rilevamento antincendio scuola Scavonetto e impianto di pubblica illuminazione di via Eschilo zona 167 e Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 5.100,00 | 0.00 | 30 giorni | 5.100,00 | 2015-11-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z2D16BE79A | Area III | Lavori di pavimentazione stradale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Costruzioni Generali Infrastrutture srl | 12.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 12.000,00 | 2015-12-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z08173E1C0 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Faro Garden Center srl | 2.310,00 | 0.00 | 1 giorno | 2.310,00 | 2015-12-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Z7F162FE95 | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Faro Garden Center srl | 1.000,00 | 0.00 | 1 giorno | 1.000,00 | 2015-12-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z301778822 | Area III | Realizzazione di opere in ferro finalizzate alla messa in sicurezza di strutture comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 3.937,89 | 0.00 | 15 giorni | 3.937,89 | 2015-12-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,89 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZC1178FC93 | Area III | Fornitura di quadro elettrico per l'illuminazione di Piazza Diaz, palco spettacoli, stand e palazzo municipale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettrica srl | 4.320,00 | 0.00 | 7 giorni | 4.320,00 | 2015-12-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2016 | Z711523A3D | Area III | Fornitura di tavelloni in cemento per campi di inumazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova Epica snc di Veronica Carmelo & Angelo | 1.276,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 828,00 | 2015-09-18 | 448,00 | 13-01-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZC1177C4C9 | Area III | Lavori di potatura di alberi di alto fusto | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Barberi Giuseppe | 2.000,00 | 0.00 | 5 giorni | 2.000,00 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2016 | Z3C178FDFC | Area III | Fornitura di n. 150 sedie agganciabili PVC | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Mario Orlando & Figli srl | 2.250,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.250,00 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2016 | Z06177BA95 | Area III | Fornitura di gruppo elettrogeno per il servizio idrico integrato | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Maugeri Macchine srl | 2.000,00 | 0.00 | 15 giorni | 2.000,00 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z7817B5589 | Area III | Lavori di manutenzione presso le scuole e gli immobili di competenza comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arte Asfalto di Parisi Giuseppe | 3.054,74 | 0.00 | ad esaurimento importo | 3.054,74 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,74 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z8517D31A0 | Area III | Lavori di adeguamento e rifacimento degli impianti elettrici comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 9.350,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 9.350,00 | 2016-01-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZB017D2B91 | Area III | Lavori di disotturazione della rete fognante di via Mosella | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | AM. SER sas di Santacroce Sebastiano | 499,09 | 0.00 | 1 giorno | 499,09 | 27/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,09 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | Z241803981 | Area III | Fornitura di luminarie natalizie | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Benedetto light di Di Benedetto Giuseppe | 6.500,00 | 0.00 | 15 giorni | 6.500,00 | 2016-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | ZDE17D3506 | Area III | Lavori di messa in sicurezza di aree, edifici scolastici e di immobili di proprietà comunale e tratti stradali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 13.141,18 | 0.00 | ad esaurimento importo | 13.141,18 | 2016-02-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.141,18 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2016 | Z9A178FAE3 | Area III | Lavori di riparazione di automezzi servizio verde pubblico | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Giuseppe Ruberto | 1.333,52 | 0.00 | 7 giorni | 1.333,52 | 2016-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,52 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | Z0817B53C8 | Area III | Lavori per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso l'area di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 3.749,99 | 0.00 | 7 giorni | 3.749,99 | 2016-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,99 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z7412CF90C | Area III | Trascrizione atti di vendita autoveicoli | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Studio Caserta Giuseppe | 814,00 | 0.00 | 10 giorni | 814,00 | 21/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | ZE3141A138 | Area III | Lavori urgenti di riparazione motore antincendio e autoclave scuola Scavonetto e impianto di pubblica illuminazione di via Raffaello | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 4.120,00 | 0.00 | 15 giorni | 4.120,00 | 2015-04-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z1513182CA | Area III | Lavori urgenti di pulizia nei locali della cucina comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Mega Service di Mazzio Serena | 800,00 | 0.00 | 7 giorni | 800,00 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z45134C752 | Area III | Fornitura di attrezzature per il servizio idrico integrato | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | HILTI Italia spa | 2.901,82 | 0.00 | 7 giorni | 2.901,82 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,82 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2015 | 2015 | Z2C13F3D1B | Area III | lavori per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie nei locali di via Roma | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 12.082,47 | 0.00 | 30 giorni | 9.000,00 | 2015-04-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2015 | Z0410EFF20 | Area III | Lavori per il ripristino della copertura a protezione del solaio spogliatoi dei campi da tennis comunali di via Piave | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | REF snc di Russo S. e Fazio S. | 9.562,33 | 0.00 | 30 giorni | 9.562,33 | 07/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.562,33 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | ZB218D5F7D | area1 | Corsi di formazione per il personale dell'Asilo Nido Comunale affidamento al Sig. Troia Salvatore in convenzione con il Centro di Formazione "Cat Promonissa di CIDEC" | - | Giuseppe Stefio | - | Sig. Troia Salvatore | 340,00 | 0.00 | a fine corso | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z7418D6459 | Area V | Incarico alla D.ssa Caterina Pappalardo per la redazione del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. per l'Asilo Nido di Carlentini nord | - | Giuseppe Stefio | - | D.ssa Caterina Pappalardo | 439,20 | 0.00 | a fine redazione | 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | area1 | Fornitura di n. 4 scatole di etichette adesive allâUfficio Protocollo | - | Giuseppe Stefio | - | Cartolibreria di Lazzara Pititto Vincenzo | 46.848,00 | 0.00 | alla consegna | 46.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.848,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 16 | Z91191AD77 | area1 | Fornitura di n. 2 registri per le notifiche dei Messi comunali | - | Giuseppe Stefio | - | Tipolitografia F.lli Tumino | 244,00 | 0.00 | alla consegna | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 16 | Z3819286AC | area1 | Riparazione elettrodomestici in dotazione agli asili nido | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta A.B. Multiservice | 395,00 | 0.00 | a fine riparazione | 1.850,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z810FD79D6 | Area III | Fornitura e sostituzione climatizzatori nel centro diurno per anziani di Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Saccà Impianti tecnologici srl | 2.950,00 | 0.00 | 7 giorni | 2.950,00 | 2014-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z2E1048BF6 | Area III | Fornitura di cordoli barriera new jersey in cemento | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciliana Prefabbricati Cemento srl | 5.100,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.100,00 | 2014-08-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 2015 | Z3112B078A | Area III | Fornitura di piante | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 1.952,00 | 0.00 | 7 giorni | 1.952,00 | 2015-01-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZCB12B45A3 | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 948,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 948,00 | 2015-01-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z840F8DA3D | Area III | Lavori di messa in sicurezza di alcune strutture comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 4.967,46 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.967,46 | 2014-06-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967,46 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZCC12F4875 | Area III | Lavori di messa in sicurezza area in località San Lio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Samoter Sud dei F.lli Caruso & C | 7.774,54 | 0.00 | 30 giorni | 2.743,20 | 2015-01-29 | 4.732,27 | 29-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475,47 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZF2129FAF2 | Area III | Fornitura di blocchi in vibro cemento | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Carro srl | 3.030,00 | 0.00 | 1 giorno | 3.030,00 | 2015-01-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZD912CF6DB | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Faro Garden Center srl | 316,67 | 0.00 | 7 giorni | 316,67 | 2015-01-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,67 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z42108F9DF | Area III | Fornitura di sacchi di asfalto a freddo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. edil sas di Magnano Angelo & C | 1.639,34 | 0.00 | ad esaurimento importo | 738,30 | 2014-10-08 | 901,34 | 22-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,64 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZDD108F97D | Area III | Riparazione mezzi comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Giuseppe Ruberto | 1.725,13 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.312,92 | 2014-08-28 | 412,21 | 22-10-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,13 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZA8101668B | Area III | Lavori di riparazione autovettura Fiat Panda targata ****3MC | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Bennardo Angelo | 474,00 | 0.00 | 7 giorni | 474,00 | 2014-07-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z2E0FA106B | Area III | Lavori di riparazione sul mezzo gasolone targato aw***** | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova Carrozzeria Multimarche srl | 350,00 | 0.00 | 7 giorni | 350,00 | 2014-06-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZA8120FD73 | Area III | Fornitura di elettropompa sommergibile per il pozzo di C.da Casazza | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Xylem Water Solutions Italia | 3.497,67 | 0.00 | 7 giorni | 3.497,67 | 2015-01-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,67 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z0D0DC8212 | Area III | Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare comunale | - | . | - | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 6.459,84 | 0.00 | ad esaurimento importo | 6.459,84 | 2014-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.459,84 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z210F0D5E8 | Area III | Lavori di manutenzione a pronto intervento alle reti idriche e fognarie comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 22.500,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 10.000,00 | 2014-05-06 | 12.990,91 | 09-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.990,91 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZEF10112BB | Area III | Lavori di ripristino della condotta idrica di c.da Pancali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 14.158,97 | 0.00 | 30 giorni | 14.158,97 | 2014-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.158,97 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z71104867D | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 13.094,27 | 0.00 | 24 giorni | 13.094,27 | 2014-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.094,27 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z340CE861B | Area III | Lavori per la messa in sicurezza di tratti stradali nel territorio di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | GB Project Group S.a.s | 10.550,96 | 0.00 | 30 giorni | 10.550,96 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,96 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZB60CE8EAC | Area III | Lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore e autobotte comunale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 1.666,48 | 0.00 | 30 giorni | 1.666,48 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,48 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZC10CE88D0 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie presso larea di C.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 12.450,57 | 0.00 | 20 giorni | 12.450,57 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,57 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZF00C29998 | Area III | Lavori di messa in sicurezza di immobili e delle sedi stradali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 8.196,72 | 0.00 | ad esaurimento importo | 6.000,00 | 2013-11-04 | 2.196,73 | 19-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.196,73 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZED094BAB1 | Area III | Lavori di messa in sicurezza della sede stradale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gulizia Giuseppe | 3.636,36 | 0.00 | ad esaurimento importo | 2.000,00 | 2013-03-28 | 1.800,00 | 20-05-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z9809C8C73 | Area III | Ripristino condotte idrico e fognanti | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Raiti Sebastiano & Figli | 4.086,20 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.086,20 | 2013-05-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,20 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZB70A84532 | Area III | Lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento alle reti idriche e fognarie comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 33.981,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 15.000,00 | 2013-11-12 | 15.000,00 | 21-11-2013 | 0,00 | 12-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | saldo onorario all 'avv.Salvatore GIUGA,difensore del Comune nell'atto di Riassunzione giudizi riuniti. | - | Giuseppe Stefio | - | Giuga Salvatore | 2.357,60 | 0.00 | a fine processo | 1.268,80 | 2015-09-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | CTU causa comune Pro.svil.ind. - competenza per consulenza. | - | Giuseppe Stefio | - | PaternಠRaddusa Alessandro | 830,20 | 0.00 | a fine consulenza | 830,20 | 2015-04-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,20 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | franchigia su sinistri polizza RCT/O | - | Giuseppe Stefio | - | Carige Assicurazioni | 14.350,00 | 0.00 | 3 anni e 26 gg | 14.350,00 | 2015-05-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | acconto onorario- all 'avv. Vilona Maurizio | - | Giuseppe Stefio | - | Avv. Vilona Maurizio | 15.000,01 | 0.00 | a fine processo | 15.000,01 | 2015-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,01 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | onorario ricorso cassazione | - | Giuseppe Stefio | - | Avv. Vilona Maurizio | 4.000,00 | 0.00 | a fine processo | 4.000,00 | 2015-07-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Serv. smaltim. rifiuti speciali cimitero | - | Giuseppe Stefio | - | IONICA AMBIENTE s.n.c. | 4.000,00 | 0.00 | Fino al 31/12/2015 | 1.354,20 | 2015-05-06 | 1.427,40 | 27-04-2015 | 1.998,00 | 15-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.779,60 | |||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | Saldo onorario- all'avv. Simona Russello, | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. Russello Simona | 5.200,00 | 0.00 | a fine processo | 2.000,00 | 2015-06-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Area V | Ricovero MSNA | - | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Istituto Sacro Cuore "Casa del Fanciullo" | 13.100,00 | 0.00 | 6 mesi | 2.300,00 | 2015-05-26 | 9.800,00 | 04-03-2015 | 0,00 | 04-03-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Area V | Ricovero MSNA - 2à° semestre 20145 | - | Giuseppe Stefio | Reina Antonella | Istituti Sacro Cuore "Casa del Fanciullo" | 19.260,00 | 19,260.00 | 6 mesi | 8.550,00 | 2015-09-10 | 10.500,00 | 10-09-2015 | 2.021,00 | 10-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.071,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Area V | Ricovero MSNA . !à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Istituto Sacro cuore " Casa del Fanciullo" | 10.480,00 | 0.00 | 6 mesi | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.480,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZB6128997E | area1 | Fornitura generi alimentari e prodotti di consumo asilo nido | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 23.326,15 | 0.00 | alla consegna | 1.850,03 | 2015-05-04 | 5.026,03 | 05-05-2015 | 0,00 | 16-07-2015 | 1.691,34 | 27-08-2015 | 27,00 | 19-01-2016 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,40 | ||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | ZA61390269 | area1 | Forn. prodotti pulizia strutture comunali | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 600,00 | 0.00 | alla consegna | 59.968,00 | 2015-04-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.968,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z6A1461830 | area1 | Fornit. prodotti pulizia strutture comunali e alimentare | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 4.814,00 | 0.00 | alla consegna | 1.508,16 | 2015-05-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,16 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z9113E943C | area1 | Fornitura merendine | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S. | 16.237,50 | 0.00 | alla consegna | 1.623,00 | 2015-06-17 | 1.623,00 | 30-06-2015 | 0,00 | 31-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.246,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2011 | 15 | area1 | Difesa Comune n. 4 procedim. ditta COMITAL indennizzo somme lavori | - | Giuseppe Stefio | - | TERRANOVA AVV. SANTI | 2.496,00 | 0.00 | a fine procedimento | Det. dir. 284/2011 | 2.496,00 | 2015-05-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Acquisto materiale di consumo | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 9.700,00 | 0.00 | alla consegna | 5.246,35 | 2015-04-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,35 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Onorario per difesa Comune in esecuz. sent. n. 68/10 trib. SR | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. SCIORTINO PIETRO | 12.688,00 | 0.00 | a fine procedimento | 4.755,46 | 2015-04-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,46 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Acconto onorario per difesa Comune riicorso TARS catania giusta sentenza nà° 68/2010 | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. SCIORTINO PIETRO | 3.172,00 | 0.00 | a fine procedimento | 3.172,00 | 2015-04-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | Competenze legali fase di merito per difesa comune in due procedimenti giudiziari. | - | Giuseppe Stefio | - | VITALE AVV. MASSIMO | 4.440,80 | 0.00 | a fine procedimento | 2.537,00 | 2015-04-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | B4139D801-ZB11461D99 | area1 | Affidamento servizio refezione scolastic | - | Giuseppe Stefio | - | Agosta Giovanni | 17.924,00 | 0.00 | per l'anno scolastico 2014/2015 e 01/05/2015 al 31/05/2015 | 7.842,41 | 2015-06-04 | 6.359,13 | 27-05-2015 | 0,00 | 27-08-2015 | 2.282,18 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.483,72 | |||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Pagamento prestazioni professionali | - | Giuseppe Stefio | - | Astuto Sebastiano, Giovanni de Felice, | 7.000,00 | 0.00 | a fine processo | 1.500,00 | 2015-02-19 | 3.806,40 | 22-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.306,40 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Ifornit. prodotti aliment. e materiali consumo 2014 | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | S.G. di Guercio Pasqua | 5.000,00 | 0.00 | alla consegna | 2.413,27 | 2015-01-26 | 435,87 | 27-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,14 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZB6128997E | area1 | Forniture di prodotti alimentari per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | - | S.G. di Guercio Pasqua | 23.326,15 | 0.00 | alla consegna | 1.850,03 | 2015-05-04 | 5.026,03 | 05-05-2015 | 0,00 | 16-07-2015 | 1.691,34 | 27-08-2015 | 2.015,60 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.583,00 | ||||||||||||
| Servizi | 2014 | ZF20D4DB0C | Area III | Fornitura di casse di amplificazione e annessi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elettroservice di Franco Basso | 2.106,56 | 0.00 | 7 giorni | 2.106,56 | 2014-01-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z2B0D3BF00 | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza della recinzione dello stadio comunale di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | EdilGlobal di Sequenzia Alfio | 9.402,61 | 0.00 | 30 giorni | 9.400,00 | 2014-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z6E0D0471B | Area III | Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per la sistemazione del disimpegno dell'ingresso dell'aula consiliare e teatro comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Condurso Infissi di Condurso Filadelfo | 6.850,00 | 0.00 | 20 giorni | 6.850,00 | 2014-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZD011F28C8 | area1 | Convenzione Consip fornitura gasolio | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Q8 QUASER S.R.L. | 15.000,00 | 0.00 | alla consegna | 7.956,57 | 2015-02-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,57 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | 6E+14 | Area III | Fornitura carburante per auto del Comune | - | Francesco Ingalisi | Giuseppa Ferrauto | KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a | 50.000,00 | 0.00 | alla consegna | 5.124,00 | 2015-05-20 | 1.438,65 | 14-09-2015 | 0,00 | 16-09-2015 | 5.145,22 | 08-02-2016 | 2.709,35 | 19-02-2016 | 2.242,88 | 24-11-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.660,10 | |||||||||||
| Forniture | 2015 | Z7F17E68C7 | Area IV | FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | CAVALERI MATTEO | 2.342,40 | 0.00 | 31/12/2015 | 2.342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,40 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | Affidamento per la copertura assicurativa :Responsabilità Civile terzi c prestatori d'opera ( RCT/0)". | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 32.000,00 | 0.00 | 1 anno | 29.333,00 | 2015-04-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.333,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | Saldo credito credito professionale | - | Giuseppe Stefio | - | CARIOLA AGATINO | 8.397,46 | 0.00 | a fine procedimento | 8.397,46 | 2015-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.397,46 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | credito profession. causa comune/di salvo + 6 dip. - Compet. legali causa Di Salvo + 6 | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Di Giovanni Umberto | 10.759,07 | 0.00 | a fine procedimento | 10.759,07 | 2015-02-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.759,07 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Forniture di prodotti alimentari per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 1.500,00 | 0.00 | alla consegna | 1.330,25 | 2015-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,25 | |||||||||||||||||
| Servizi | - | 15 | area1 | Esecuzione sentenza n. 1608/14 da Tribunale di Siracusa | - | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Seminato Salvatore e Failla Aldo | 12.994,22 | 0.00 | a fine processo | 8.199,39 | 2015-04-29 | 4.794,83 | 29-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.994,22 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | ZAB10057C3 | area1 | Fornitura dei servizi di connettività '" Always-on "- 2à° semestre 2014. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia Digital Solutions | 15.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche scuole" | 4.854,74 | 2015-01-28 | 1.709,48 | 07-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.564,22 | ||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | ZAB10057C3 | area1 | Fornitura dei servizi di connettività '" Always-on "- 2à° semestre 2014. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia Digital Solutions | 8.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie ut. - illum.- riscal. - telefoniche | 7.178,90 | 2015-04-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.178,90 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Fornitura dei servizi di connettività '" Always-on "- 1à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia Digital Solutions | 10.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze illuminazione -riscaldamento | 7.888,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888,45 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Utenze telefoniche - Ià° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia | 10.000,00 | 0.00 | 6 | Spese telefoniche scuole | 6.580,00 | 2015-06-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | area1 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 2.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche per gli organi istituzionali | 58,50 | 2015-06-23 | 0,00 | 27-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | ||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Z690FAB750 | area1 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche | 1.483,50 | 2015-06-23 | 2.559,50 | 24-06-2015 | 0,00 | 25-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 | |||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | area1 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 2.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie per utenze- gest. econ. finanz. | 837,50 | 2015-06-25 | 1.162,50 | 21-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | area1 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie ut. - illum.- riscal. - telefoniche | 2.353,50 | 2015-09-29 | 1.239,27 | 29-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,77 | ||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | area1 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie anagr. - st. civile - elettorale | 2.552,70 | 2015-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,70 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | area1 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 3.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze PM ed Enel | 1.817,00 | 2015-07-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Z690FAB750 | area1 | Servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4 con la societa' Telecom Italia s.p.a. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Telecom Italia | 3.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese telefoniche scuole | 848,50 | 2015-07-21 | 1.831,50 | 22-07-2015 | 2.027,00 | 12-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,00 | |||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Copertura assicurativa RCA/ARD 2015 | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 20.000,00 | 0.00 | 1 anno | Oneri ass.ni serv. Generali, Oneri ass.ni serv. tecnici, Oneri serv. P.M., Oneri ass.ni serv idrico, Oneri ass.ni serv. N.U., Oneri Ass. Serv. scol | 12.120,06 | 2015-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120,06 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | area1 | Responsabilità Civile auto e garanzie accessorie "- "Infortuni cumulativa " e " Danni accidentali veicoli (Kasko) | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 7.000,00 | 0.00 | 1 anno | Oneri Ass.ivi inf.ni e R.C.T./O | 7.000,00 | 2015-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | - | 15 | area1 | Responsabilità Civile auto e garanzie accessorie "- "Infortuni cumulativa " e " Danni accidentali veicoli (Kasko) | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | WILLIS Italia S.p.A. | 3.000,00 | 0.00 | 1 anno | Spese per protezione civile. | 3.000,00 | 2015-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2012 | 15 | area1 | Assistenza informatica | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a. | 4.428,60 | 0.00 | 6 mesi | Spese diverse gestione acquedotto | 4.465,20 | 2015-07-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465,20 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 5.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese val'àe illum. riscald. telef. Asilo Nido" | 2.681,20 | 2015-05-13 | 1.011,23 | 20-05-2015 | 0,00 | 19-05-2015 | 81,78 | 22-06-2015 | 66,64 | 03-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,85 | ||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Impegno fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 9.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese ntenze centri anziani. | 9.500,00 | 2015-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 165.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese consumo imp. illuminazione pubb | 90.000,00 | 2015-01-26 | 8.211,21 | 28-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.211,21 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Impegno fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 30.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese riscald. Illum. c pulizia Uffici | 25.976,70 | 2015-07-28 | 4.023,30 | 29-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 3.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie pe1à· utenze- Gestione Eco n. Finan." | 2.791,79 | 2015-07-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,79 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 20.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie uteuze telefoniche u.t.c. | 20.000,00 | 2015-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Anagr. St. Civ. Elett." | 4.741,78 | 2015-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,78 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | fornitura energia elettrica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 25.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Scuole materne elementari. | 4.665,79 | 2015-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,79 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | fornitura energia elettl'ica 2à° semestre 2015. | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 90.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese consumo imp. illuminazione pubb | 34.494,37 | 2015-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.494,37 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | fornitura Gas metano 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 20.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie per utenze illuminazione, riscaldamento ecc. | 20.000,00 | 2015-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | Fornitura gas secondo semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Cap 4157 e 6157 | 869,95 | 2015-09-01 | 1.000,00 | 01-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,95 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 40.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze telefoniche u.t.c." | 20.000,00 | 2015-01-26 | 20.000,00 | 28-01-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 7.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Anag1à·. St. Civ. Elett." | 3.769,13 | 2015-05-13 | 2.607,12 | 18-05-2015 | 0,00 | 19-05-2015 | 96,70 | 20-05-2015 | 24,07 | 03-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497,02 | ||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 11.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Scuole mateme elementari. | 11.000,00 | 2015-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 8.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 5.907,19 | 2015-05-13 | 750,36 | 19-05-2015 | 0,00 | 20-05-2015 | 53,57 | 23-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.711,12 | ||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 90.000,00 | 0.00 | 6 | Spese diverse gestione acquedotto | 90.000,00 | 2015-01-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura energia elettrica Ià° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 15.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Riscaldamento e illuminazione uffici | 7.133,02 | 2015-05-13 | 7.866,98 | 01-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | area1 | Fornitura Energia elettrica Ià° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 3.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie per utenze- Gestione Econ. Finan. | 3.476,96 | 2015-07-01 | 10,02 | 06-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486,98 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 15.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie utenze telefoniche u.t.c. | 11.465,46 | 2015-06-22 | 1.043,72 | 01-07-2015 | 0,00 | 13-07-2015 | 873,83 | 21-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.383,01 | |||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Anagr. St. Civ. Elett." | 3.807,23 | 2015-07-01 | 13,10 | 06-07-2015 | 0,00 | 22-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820,33 | ||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 25.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Scuole materne elementari. | 24.999,64 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999,64 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 5.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie Ut. Bibliot. Illum. Rise. Telef. | 4.570,90 | 2015-07-01 | 108,99 | 03-07-2015 | 2.022,00 | 06-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,89 | ||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 3.500,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie illum. riscald. telef. Asilo Nido | 1.655,35 | 2015-07-01 | 1.802,28 | 19-05-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,63 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 150.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese diverse gestione acquedotto | 108.372,90 | 2015-07-01 | 10.677,39 | 02-07-2015 | 2.043,00 | 06-07-2015 | 30.627,77 | 07-07-2015 | 1.312,63 | 30-07-2015 | 13.516,52 | 18-06-2015 | 28.062,72 | 17-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.612,93 | ||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 4.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese utenze centri anziani. | 3.997,79 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,79 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 200.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese consumo imp. illuminazione pubb .. | 11.627,02 | 2015-07-01 | 49.477,65 | 02-07-2015 | 0,00 | 03-07-2015 | 28.177,69 | 06-07-2015 | 8.484,14 | 13-07-2015 | 10.603,35 | 19-06-2015 | 35.294,41 | 20-05-2015 | 8.497,12 | 22-06-2015 | 24.878,44 | 23-06-2015 | 7.081,90 | 21-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 184.121,72 | |||||||
| Forniture | 2015 | 15 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 1.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese manut. e gest. Cimiteri | 953,68 | 2015-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,68 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | area1 | fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014. | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 86.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese riscald. Illum. e pulizia Uffici | 59.838,75 | 2014-01-28 | 23.820,30 | 13-05-2014 | 0,00 | 18-05-2014 | 10,88 | 20-05-2014 | 8,44 | 22-06-2014 | 9,19 | 23-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.687,56 | ||||||||||||
| Forniture | 2014 | area1 | Fornitura Energia Elettrica 2à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Enel Energia | 4.800,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese varie pe1à· utenze- Gestione Econ. Finan." | 927,51 | 2015-01-27 | 1.129,54 | 28-01-2015 | 0,00 | 18-05-2015 | 69,57 | 03-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,62 | ||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z3E12B0042 | Area IV | liquidazione fatture | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | ASSOCIAZIONE IVOC | 30.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 0,00 | 10.792,00 | 18-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.792,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z1E1708BCF | Area IV | fornitura supporti in alluminio | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | sisem | 2.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 2.000,00 | 2015-12-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z8A0FD7D3E | Area III | Ripristino condotta in vetroresina in via Martiri della resistenza | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | VED Vetroresina Engineering Development srl | 1.782,00 | 0.00 | 1 giorno | 1.782,00 | 2014-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 584539193E | Area III | Frazionamento dei terreni espropriati per l'attraversamento della rete fognaria esterna inclusa nell'intervento di completamentp opere urbanizzazione del piano zona 1 c.da ciacche | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Spagnolello Giovanni | Arch. Bertolo Francesco | 5.477,80 | 0.00 | 30 giorni | 5.477,80 | 2014-10-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,80 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | 57778218B7 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo Mangano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo Antonio | 55.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 4.983,00 | 2014-10-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 15 | ZF5086B855 | Area III | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport di Foti Alberto & C sas | 2.609,01 | 0.00 | 12 mesi | 637,50 | 2014-11-03 | 637,50 | 19-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Z7313473A2 | Area III | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport di Foti Alberto & C sas | 3.050,00 | 0.00 | 12 mesi | 212,50 | 2015-02-19 | 212,50 | 04-05-2015 | 2.042,00 | 21-05-2015 | 637,50 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,50 | |||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Z43164F31E | Area IV | Disposizione pagamenti per incarico finalizzato all'espletamento delle attività dello Sportello di orientamento per le imprese e per gli aspiranti imprenditori | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | Balsamo Annarosa | 15.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.250,00 | 2015-11-11 | 1.250,00 | 11-11-2015 | 0,00 | 11-12-2015 | 1.250,00 | 13-01-2016 | 1.250,00 | 12-02-2016 | 1.250,00 | 15-03-2016 | 1.250,00 | 15-04-2016 | 1.250,00 | 13-06-2016 | 1.250,00 | 21-06-2016 | 1.250,00 | 11-07-2016 | 1.250,00 | 16-08-2016 | 1.250,00 | 28-09-2016 | 13.750,00 | |||||
| Servizi | 2013 | 15 | ZC00D3FDB6 | area1 | Affidamento servizio postale "Mail Express" Poste private n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio Periodo 01.01.2014 - 30.06.2014. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | - | MAIL EXPRESS poste private S.R.L. | 12.200,00 | 0.00 | 6 mesi | 1.510,95 | 2015-01-13 | 657,54 | 03-03-2015 | 0,00 | 03-03-2015 | 969,23 | 19-05-2015 | 826,66 | 22-05-2015 | 826,64 | 11-03-2015 | 750,26 | 23-06-2015 | 122,12 | 13-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.663,40 | |||||||||
| Servizi | 2013 | 15 | area1 | Accon. onor.x ricor. ruoli a Comm. Tribut. Prov.le SR causa C/ENEL GREEN POWER S.P.A. - competenze legali | Servizio 4 | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. Romano Lorenzo | 1.903,20 | 0.00 | a fine incarico | 1.903,20 | 2015-04-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 15 | area1 | Impegno spesa servizio Economato relativamente all'Area I - Affari Generali anno | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 4.528,00 | 0.00 | fino al 30/06/2014 | 500,00 | 2015-04-02 | 116,00 | 02-04-2015 | 0,00 | 02-04-2014 | 116,00 | 02-04-2014 | 400,00 | 02-04-2014 | 80,00 | 02-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | Area V | IMPEGNO spesa Servizio Economato relativamente ai servizi di cui all'Area V fino al 30/06/2014 | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 3.000,00 | 0.00 | fino al 30/06/2014 | 500,00 | 2015-04-02 | 150,00 | 02-04-2015 | 2.025,00 | 02-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | ZA90F1986B | area1 | Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento comunale della fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia delle strutture comunali. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 3.292,30 | 0.00 | alla consegna | 238,27 | 2015-04-29 | 500,00 | 29-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,27 | |||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 15 | area1 | INTEGRAZIONE IMPEGNO spesa servizio Economato relativamente all'Area I - Affari Generali anno 2014, per minute spese. | - | Giuseppe Stefio | - | Economato | 6.056,00 | 0.00 | anno 2014 | 900,00 | 2015-04-02 | 40,00 | 02-04-2015 | 2.021,00 | 02-04-2015 | 431,00 | 02-04-2015 | 86,00 | 02-04-2015 | 989,59 | 02-04-2015 | 330,00 | 02-04-2015 | 150,00 | 02-04-2015 | 397,43 | 02-04-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.345,02 | |||||||||
| Forniture | 2013 | 15 | area1 | Previsione impegno fornitura Gas anno 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Gas | 30.000,00 | 0.00 | alla consegna | 119,63 | 2015-01-21 | 867,24 | 21-01-2015 | 1.983,00 | 21-01-2015 | 162,11 | 21-01-2015 | 263,27 | 30-06-2015 | 2.045,46 | 30-06-2015 | 337,43 | 30-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778,14 | |||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Proposta previsione impegno fornitura Gas 2à° sem. 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Gas | 12.000,00 | 0.00 | alla consegna | 281,60 | 2015-06-30 | 2.478,44 | 30-06-2015 | 0,00 | 30-06-2015 | 2.815,93 | 30-06-2015 | 4.096,93 | 30-06-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.672,90 | |||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Fornitura Gas metano 1à° semestre 2015 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | E.N.I. S.p.a. Div. Gas & Power | 10.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Spese petà· riscaldamento | 5.248,87 | 2015-08-31 | 1.834,80 | 01-09-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.083,67 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z690FD830E | Area III | Fornitura di ipoclorito di sodio e servizio di manutenzione con fornitura di pezzi di ricambio per i serbatoi comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 4.132,78 | 0.00 | ad esaurimento importo | 448,00 | 2014-11-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 2014 | Z131141A36 | Area III | Fornitura e messa in opera di manufatti in ferro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | De Murtas Giuseppe | 1.977,50 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.977,50 | 2014-10-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,50 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 2014 | Z9511B0A90 | Area III | Fornitura di materiale di consumo per i cantieri di servizi | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Brogna Lucia | 1.854,10 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.854,20 | 2014-11-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,20 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 15 | Z9413A665F | area1 | Fornit. nà° 1 classificatore in metallo per l'ufficio personale | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | gm | UFFICIO S.r.l. | 730,17 | 0.00 | alla consegna | 730,17 | 2015-05-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,17 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | Z9012E1320 | area1 | Fornitura n. 1 armadio Uff. consiglio circoscrizionale Carlentini Nord | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | UFFICIO S.r.l. | 333,06 | 0.00 | alla consegna | 333,06 | 2015-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,06 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 15 | area1 | 'Difesa comune causa contro Cuva Giuseppa - competenze legali | Servizio 4 | Giuseppe Stefio | Breci Pinuccia | Avv. Nicola Aiello | 629,20 | 0.00 | a fine incarico | 629,20 | 2015-05-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,20 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZAF1109607 | Area III | Fornitura e montaggio di struttura in ferro nel centro diurno per anziani di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Condurso Infissi di Condurso Filadelfo | 1.300,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.300,00 | 2014-11-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 15 | 4615589887 | Area III | Lavori di recupero e completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato urbano sito in c.da Ciacche-Bosco | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.VAN. Di Callari Carmelo & Antonello snc | 680.057,69 | 22,595.68 | 37 mesi | 68.005,78 | 2014-04-14 | 91.355,64 | 31-07-2014 | 0,00 | 20-11-2014 | 99.902,38 | 25-02-2015 | 93.226,91 | 22-05-2015 | 100.881,57 | 18-07-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.372,28 | |||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | Z1F11B0C18 | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR N. 207/2010 per il ripristino dei sottoservizi e sulla viabilità | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 18.066,18 | 0.00 | 30 giorni | 18.066,18 | 2014-11-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.066,18 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z5911DB090 | Area III | Lavori di realizzazione di segnaletica stradale presso il cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 4.214,00 | 0.00 | 7 giorni | 4.214,00 | 2014-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 2014 | Z9C11DA33F | Area III | Fornitura di segnaletica verticale, accessori vari e vernice spartitraffico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti Segnaletici di Molino Agatella | 3.645,60 | 0.00 | ad esaurimento importo | 3.645,61 | 2014-11-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,61 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z4611522F5 | Area III | Lavori di riparazione su autobotte e cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 648,10 | 0.00 | 7 giorni | 648,10 | 2014-11-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,10 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015 | Z3D151ED79 | area1 | Abbonamento annuale al Servizio editoriale di consultazione banca dati on-line denominato "Pubblica Amministrazione 24" e a "Il Sole 24 Ore" on-line + copia cartacea. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Il Gruppo 24 Ore | 1.489,46 | 0.00 | 1 anno | 1.028,46 | 339,00 | 2.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379,46 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | Z35142451F | area1 | Affidamento servizio di registrazione e trascrizione delle Sedute del consiglio comunale "magnetofono" alla societa' Cedat 85 s.r.l. con sede a San Vito dei Normani (BR) | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | societa' Cedat 85 s.r.l. | 3.640,48 | 0.00 | 2 anni | ⬠732,00 - UNA TANTUM per installazione e start up solo audio. | 732,00 | 2015-08-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z5A156039B | Area I | Affidamento fornitura n. 30 crest con stemma comunale a colori | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Serpone & Company con sede in via Reggia di Portici, 79 Napoli | 1.230,49 | 0.00 | alla consegna | 1.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,49 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | ZCD1560435 | area I | Affidamento fornitura bandiere e fasce tricolore al Centro Forniture s.n.c. di Costa M. & Scaliati G. Di Sant'Arsenio (SA). Impegno di spesa. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. con sede in Via San Sebastiano s.n., SantâArsenio (SA) | 910,12 | 0.00 | alla consegna | 910,12 | 2015-08-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,12 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Z6207CE40C | Area III | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2014 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Santa Barbara srl | 1.946,69 | 0.00 | 12 mesi | 686,46 | 2014-03-28 | 1.259,52 | 21-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,98 | |||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 13 14 | 437120507B | Area III | Lavori di ampliamento del cimitero di Pedagaggi 1à° stralcio funzionale - redazione calcoli statici | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ing. De Luca Giuseppe | 4.988,76 | 0.00 | 10 mesi | 1.020,91 | 2013-03-22 | 2.312,10 | 15-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,01 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZA20FFBD5D | Area VI | Impegno di spesa per riparazione Fiat Punto targata CV556VB al Corpo di P.M. | Servizio 4 | Anselmo Campisi | M.M. | Autofficina Giuseppe Ruberto | 551,00 | 0.00 | 12 mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 485980344D | Area III | Realizzazione opere regimentazione e riduzione rischio idraulico - indennità à espropriazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Scatà Maria | 28.717,11 | 0.00 | 7 giorni | 11.486,84 | 2014-01-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.486,84 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 15 | 485980344D | Area III | Realizzazione opere regimentazione e riduzione rischio idraulico - indennità à espropriazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | scatà Ignazio | 28.717,11 | 0.00 | 7 giorni | 11.486,84 | 2015-06-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.486,84 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z8A091A920 | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 1.652,89 | 0.00 | 1 giorno | 589,20 | 2013-04-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,20 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z570E4EA89 | Area III | Lavori urgenti di riparazione della motoape targata sr ***08 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Leo Motor eredi Russo A. di Russo M. Gabriella & C sas | 185,65 | 0.00 | 3 giorni | 185,65 | 2014-03-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,65 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZCB0B6C7B3 | Area III | Lavori urgenti per la sostituzione della caldaia e del bruciatore presso la scuola "Pirandello" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 9.350,00 | 0.00 | 4 mesi | 4.675,00 | 2014-01-10 | 4.675,00 | 08-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z2A0D0437C | Area III | Fornitura piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 3.600,00 | 0.00 | 1 giorno | 3.600,00 | 2014-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Area V | Servizio di noleggio di n. 1 autobus da 73 pax per gita culturale-ricreativa a favore di anziani | Servizio 5 | Giuseppe Stefio | Maria Di Mari | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russo â Villasmundo, via Po s.n " | 660,00 | 0.00 | 1 giorno | 660,00 | 2014-09-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Area V | Liqu. Per ricovero paziente ex O.N.P.Periodo Gen/Giug. 2014 | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Coop. Soc. "Spes" | 7.800,00 | 0.00 | 6 mesi | 7.800,00 | 2014-07-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Area V | Liqu. Per ricovero paziente ex O.N.P.Periodo Gen/Giug. 2014 | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Coop. Oasi della Speranza | 9.780,00 | 0.00 | 6 mesi | 9.780,00 | 2014-07-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Area V | Liqu. Per ricovero paziente ex O.N.P.Periodo Gen/Giug. 2014 | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Turco Giusy | Coop. Sociale CO.SER | 9.600,00 | 0.00 | 6 mesi | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 43477450AD | Area III | Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione del borgo "A. Rizza" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | CO.GER S.R.L. | 515.834,65 | 520,257.20 | 8 mesi | 109.860,80 | 2014-01-09 | 120.871,80 | 19-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 132.567,70 | 20-05-2014 | 68.453,39 | 14-07-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.753,69 | ||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Z92OED8OF6 | Area III | Servizio di ricarica e revisione degli estintori siti all'interno degli immobili comunali per l'anno 2014 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Santa Barbara srl | 1.946,70 | 0.00 | 12 mesi | 877,35 | 2014-04-30 | 1.063,87 | 04-09-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,22 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | ZDD0E65A0D | Area III | Fornitura di materiale elettrico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pancavi srl | 1.170,00 | 0.00 | 2 giorni | 1.170,00 | 2014-03-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z210EBD374 | Area III | Lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 299,19 | 0.00 | 1 giorno | 299,19 | 2014-04-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,19 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z600E6451B | Area III | Fornitura di eliocopie e copie da copia su carta | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Copy Center di Ossino Marinella | 1.639,34 | 0.00 | ad esaurimento importo | 820,47 | 2014-03-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,47 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z730EF7D50 | area1 | Abbonamento annuale al portale "PAWEB" | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | CELNETWORK con sede legale a Pescara | 2.074,00 | 0.00 | 12 mesi | 2.074,00 | 2014-07-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | ZEA0E659A2 | Area III | Fornitura di materiale in ferro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Raimondo srl | 3.675,00 | 0.00 | 1 giorno | 3.675,00 | 31/03/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z110D5DE09 | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza con barriere di protezione di tratti di vie cittadine | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Papaleo Giuseppe | 4.190,37 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.190,37 | 2014-02-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,37 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZE10D3C0FE | Area III | Fornitura ed installazione apparecchiatura per nuovi collegamenti wireless con la stazione dei carabinieri con il servizio di videosorveglianza | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Dab Sistemi Integrati | 6.893,44 | 0.00 | 20 giorni | 6.893,44 | 2014-05-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.893,44 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 13 | ZABOCDB981 | Area VI | Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici Ancitel anno 2014 impegno spesa | Servizio 5 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta ANCITEL SpA con sede legale a Roma via Dei Prefetti n. 46 | 1.462,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z920F5416E | Area III | Lavori di posa di cavi di alimentazione presso il campo sportivo di Pedagaggi e alimentazione elettrica deli stand in Piazza Diaz | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 2.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 2.000,00 | 2014-05-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Area V | Servizio di noleggio di n. 2 autobus per gita culturale-ricreativa a favore di anziani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | - | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russo â Villasmundo, via Po s.n " | 1.815,00 | 0.00 | 1gg | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | area1 | Proposta previsione impegno fornitura Gas - 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Energia Gas | 36.000,00 | 0.00 | 1 anno | Determine 691 e 704/2014 | 6.988,41 | 2014-01-31 | 8.107,89 | 28-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 25,70 | 30-04-2014 | 76,97 | 31-05-2014 | 75,77 | 30-06-2014 | 71,22 | 31-08-2014 | 69,26 | 24-09-2014 | 74,36 | 28-10-2014 | 78,59 | 24-11-2014 | 1.979,98 | 07-01-2014 | 0,00 | 17.548,15 | ||||||
| Forniture | 2014 | 14 | area1 | Impegno fornitura elettrica - 1à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Energia | 503.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Pubblica illuminazione - pozzi - uffici comunali | 44.542,86 | 2014-01-31 | 39.155,57 | 28-02-2014 | 0,00 | 30-03-2014 | 38.967,95 | 30-04-2014 | 34.832,43 | 31-05-2014 | 38.581,52 | 30-06-2014 | 6.372,52 | 31-08-2014 | 78.567,42 | 15-09-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.020,27 | |||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | area1 | Proposta previsione impegno utenze telefoniche 1à° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia | 69.000,00 | 0.00 | 6 mesi | Contratto semestrale | 16.187,50 | 2014-02-28 | 15.315,94 | 30-04-2014 | 0,00 | 30-06-2014 | 4.083,00 | 21-08-2014 | 8.772,89 | 22-10-2014 | 11.075,93 | 28-11-2014 | 6.783,18 | 27-02-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.218,44 | ||||||||||
| Servizi | 2013 | 14 | Z90098B9BF | Area III | Servizio di terzo responsabile per la conduzione di impianti termici di riscaldamento con caldaia | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 5.124,06 | 0.00 | mesi 12 | 1.000,00 | 2014-04-17 | 4.121,41 | 17-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.121,41 | |||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | ZB10E16440 | Area III | Fornitura di tendaggi per il centro anziani di Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Moquettes di Angelo Cannone | 1.639,40 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.639,40 | 2014-03-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,40 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | Z8509DC5FB | Area III | Lavori urgenti di sanificazione ambientale dello spazio comunale adiacente la villetta di via P. Nenni | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 12.271,10 | 0.00 | ad esaurimento importo | 12.000,40 | 2013-05-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,40 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZCA0BE3685 | Area III | Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria dei locali di pertinenza della Presidenza del Consiglio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Agliolo Vincenzo | 10.304,76 | 0.00 | ad esaurimento importo | 10.304,76 | 2013-10-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.304,76 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZF9094E71B | Area III | Lavori urgenti per la riparazione dell'impianto di sollevamento acque nere di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 4.598,96 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.598,96 | 2013-04-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,96 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZFA085C58B | Area III | Lavori urgenti per la riparazione impianti di climatizzazione del centro polivalentev | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Finocchiaro s.r.l. | 1.500,00 | 0.00 | 30 giorni | 1.500,00 | 2013-04-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 13 | Z0C06807C9 | Area III | Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio palco modulare comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SicilScavi di Garofalo Antonino | 6.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 5.982,96 | 2013-06-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.982,96 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZED088EAED | Area III | Lavori urgenti indifferibili per la pubblica illuminazione incolumità à per la sistemazione e messa in sicurezza dei bagni del primo piano del plesso "Pirandello" di via P. Nenni | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 12.374,90 | 0.00 | ad esaurimento importo | 12.114,66 | 2013-02-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.114,66 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Z2F0D393F5 | Area III | Servizio di revisione veicoli in dotazione all'Area 3 LL.PP. | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Centro Revisioni Carleontini | 533,28 | 0.00 | 1 giorno | 450,00 | 2014-11-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | 24420088BE | Area III | Lavori di consolidamento del costone roccioso di via Dante - 1ఠstralcio | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Geom. TirrಠLuciano | 3.967,20 | 0.00 | 30 giorni | 3.967,20 | 2014-11-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,20 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | Z98125D750 | Area III | Corso di formazione in video conferenza dal tema "AVCPASS: aspetti operativi stazioni appaltanti e operatri economici" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Gformazione | 480,00 | 0.00 | 1 giorno | 480,00 | 2014-12-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | Z6111DA112 | Area III | completamento lavori di recupero e conservazione del Complesso del Carmine - lavori complementari ex art. 57 c. 5 dlgs 163/2006 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Maria Costruzioni s.r.l. | 32.226,87 | 0.00 | 30 giorni | 32.226,87 | 2014-12-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.226,87 | ||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 15 | Z601214C17 | Area III | Lavori complementari alla definizione del progetto di ampliamento del cimitero di Pedagaggi - 1à° stralcio funzionale e realizzazione del parcheggio annesso | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 32.262,75 | 0.00 | 8 mesi | 12.000,00 | 2014-12-04 | 12.000,00 | 12-03-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 14 | Z341197013 | Area III | Pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'avviso di gara per lavori di "ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio desertificazione di un'area di c.da Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ediservice srl | 578,00 | 0.00 | 15 giorni | 578,00 | 2014-12-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | ZE014FAEBB | Area V | Fornitura servizio soccorso con ambulanza durante l'evento culturale "Tutti Ass...insieme al lago" | Servizio 2 | Giuseppe Stefio | - | Coop. Soc Onlus Soccorso Verde di Carlentini | 400,00 | 0.00 | tutta la durata della manifestazione | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZC511B119E | Area III | Riparazione di mezzi comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Di Giorgio Giovanni | 1.257,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 1.005,90 | 2014-11-25 | 233,61 | 18-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,51 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZBB1166F7F | Area III | Fornitura di pneumatici mezzi adibiti adibiti al servizio verde pubblico | Servizio 3 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Ferla Francesco | 204,91 | 0.00 | 1 giorno | 204,91 | 2014-12-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,91 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | 6333871BB0 | Area IV | disposizione di pagamento | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | GV SERVIZI AMBIENTALI | 80,19 | 0.00 | OTTOBRE 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 15 | 6333871BB0 | Area IV | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | GV SERVIZI AMBIENTALI | 39,50 | 0.00 | OTTOBRE 2015 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 437120507b | Area III | Lavori di ampliamento del cimitero di Pedagaggi 1à° stralcio funzionale | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 57.839,00 | 85,036.00 | 10 mesi | 25.000,00 | 2013-04-03 | 25.000,00 | 05-06-2013 | 2.025,00 | 05-03-2014 | 9.600,00 | 02-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.625,00 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 2014 | Z580E9282F | Area III | Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e la messa in sicurezza dell'area cimiteriale di Carlentini e delle sedi viarie | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 8.522,24 | 0.00 | ad esaurimento importo | 8.522,24 | 31/03/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.522,00 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z090DFC941 | Area III | Lavori di sagomatura e miglioramento del tratto stradale di via G. Bovio con via Cavour | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 14.831,51 | 0.00 | ad esaurimento importo | 14.831,51 | 2014-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.831,51 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Z3A0E53BF1 | Area VI | Impegno e liquidazione per servizio di trasporto in condizioni di TSO | Servizio 1 | Anselmo Campisi | M.M. | Soccorso verde a.r.l. con sede in carlentini | 270,10 | 0.00 | 1 giorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | Z0B10511AD | area1 | Fornitura di n. 2 climatizzatori | Servizio 4 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 1.400,00 | 0.00 | 1 giorno | 1.400,00 | 2014-08-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZC80CB6E8F | Area III | Fornitura di cloro, manutenzioni degli impianti di clorazione ed eventuale sostituzione di pezzi guasti | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | MA.PI. srl | 4.545,45 | 0.00 | 1 giorno | 448,00 | 2014-01-22 | 448,00 | 27-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | 13 | ZB30963C12 | Area III | Lavori urgenti ed indifferibili a tutela della salute pubblica per il ripristino della condotta fognante di via Messina | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Guzzardi Francesco | 6.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 6.000,00 | 2013-04-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 15 | area1 | Integrazione impegno fornitura Gas - 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Enel Gas | 6.000,00 | 0.00 | 1 anno | 318,24 | 2015-06-29 | 12,44 | 27-08-2015 | 0,00 | 27-08-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 12,44 | 27-08-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 268,91 | 08-07-2015 | 328,73 | 08-07-2015 | 41,71 | 27-08-2015 | 372,95 | 29-06-2015 | 281,47 | 29-06-2015 | 1.762,02 | ||||||
| Forniture | 2014 | 14 | area1 | Impegno utenze Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.- là° semestre 2014 | - | Giuseppe Stefio | Distefano Santo | Telecom Italia Digital Solutions | 20.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 4.854,74 | 2014-02-28 | 2.528,40 | 31-03-2014 | 0,00 | 30-04-2014 | 2.642,22 | 31-05-2014 | 2.427,37 | 30-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.452,73 | |||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z780915BB8 | Area III | Fornitura del veicolo Fiat Grande Punto 1.3 multije | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autosesto snc di sesto Cirino & C. | 7.440,96 | 0.00 | alla consegna | 7.440,96 | 2013-04-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,96 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | ZB10AA9E91 | area1 | Servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 12.200,00 | 0.00 | 1 anno | Affidamento diretto - 4994.33 pagato con la rimanenza del Bilancio 2013 - det. dir. n. 299/2013 | 919,42 | 2014-02-20 | 1.167,52 | 26-03-2014 | 1.995,00 | 14-04-2014 | 1.755,04 | 12-05-2014 | 1.315,87 | 12-06-2014 | 975,32 | 31-07-2014 | 847,75 | 06-08-2014 | 504,95 | 30-08-2014 | 908,78 | 20-10-2014 | 964,17 | 03-11-2014 | 876,05 | 01-12-2014 | 1.510,95 | 01-01-2015 | 13.740,82 | |||||
| Servizi | 2014 | Z2C0F26ADD | Area V | Servizio di noleggio di n. 3 autobus per gita culturale-ricreativa a favore di anziani | Servizio 5 | Giuseppe Stefio | - | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russo â Villasmundo, via Po s.n " | 2.244,00 | 0.00 | 1gg | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z5C0E65A94 | Area III | Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali e sostituzione lampade per la pubblica illuminazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 4.098,37 | 0.00 | ad esaurimento importo | 4.098,37 | 2011-12-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098,37 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | D16J0000530006 | Area III | Lavori di riqualificazione della via Marconi | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Tecno Sud del Geom. Conti Carmelo | 555.274,50 | 606,554.94 | 7 mesi | 113.369,96 | 2012-11-09 | 83.243,88 | 18-03-2013 | 0,00 | 09-07-2013 | 155.540,97 | 18-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.154,81 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2012 | 37271258D7 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della resistenza e via Eschilo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SCAVI di Scamporrino Ivan | 388.736,03 | 0.00 | mesi 6 | 44.181,12 | 2012-07-02 | 47.359,79 | 31-08-2012 | 0,00 | 17-10-2012 | 95.090,00 | 24-10-2012 | 8.914,38 | 12-08-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.545,29 | |||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z4908DA2C8 | Area III | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza tratto stradale di via Agrigento e via A. Saffi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 24.286,43 | 0.00 | mesi 1 | 24.286,00 | 2013-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.286,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Z140884932 | Area III | Lavori di riparazione autovettura fiat punto | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autofficina Di Giorgio Giovanni | 233,00 | 0.00 | ad esaurimento | 233,05 | 2013-03-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,05 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZC6064C298 | Area III | Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione del piano primo del plesso scolastico "Scavonetto" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Raiti Sebastiano & Figli | 13.946,63 | 0.00 | mesi 1 | 13.946,63 | 2011-12-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.946,63 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z0E0DFDC40 | area1 | fornitura di n. 290 CD serigrafati con custodia | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Ditta Eliografica di Rizza Giuseppe | 495,90 | 0.00 | alla consegna | Det. dir. 65/2014 | 495,32 | 2014-03-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,32 | |||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z470896BBA | Area III | Fornitura di nà° 32 cabine elettorali e nà° 4 moduli per affissioni elettorali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Mario Orlando & Figli srl | 5.760,00 | 0.00 | 1gg | 5.760,00 | 2013-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Area III | Fornitura di carburante per i mezzi del Comune. | - | Francesco Ingalisi | Giuseppa Ferrauto | Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 56.000,00 | 0.00 | 12 mesi | Det. del P.O. n. 689 del 31/12/2013 | 4.511,45 | 2014-01-31 | 4.809,95 | 28-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 4.582,25 | 30-04-2014 | 5.285,00 | 31-05-2014 | 4.137,07 | 30-06-2014 | 4.390,19 | 31-07-2014 | 2.745,58 | 31-08-2014 | 3.882,52 | 30-09-2014 | 5.977,97 | 31-10-2014 | 5.274,78 | 30-11-2014 | 4.396,74 | 31-12-2014 | 49.993,50 | ||||||
| Forniture | 2014 | area1 | Fornitura di etichette biadesive e pellicole trasparenti per fissare le carte d'identità à . | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Ditta MYO S.R.L. | 580,72 | 0.00 | Consegna | Det. del P.O. n. 102 del 05/03/2014 | 580,72 | 2014-03-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,72 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 48600239d8 | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini - 1 stralcio rami 20-2-7-8 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Francesca Rachele Spampinato | 22.836,50 | 0.00 | mesi 12 | 1.880,36 | 2013-01-28 | 1.351,36 | 28-01-2013 | 0,00 | 12-02-2014 | 10.379,27 | 09-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.610,99 | ||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Area III | Lavori in economia per la manutenzione a pronto intervento alle reti idriche e fognarie comunali | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | FC Costruzioni di Giancarlo Furnಠ& C sas | 35.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 10.600,00 | 2013-01-23 | 15.400,00 | 20-02-2013 | 0,00 | 04-04-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 2014 | Z9A0394838 | Area III | Fornitura di diserbante e materiale di consumo vario per il servizio di verde pubblico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Cavaleri Matteo | 6.000,00 | 0.00 | 1 giorno | 2.149,09 | 2014-02-12 | 1.753,23 | 02-12-2014 | 133,60 | 29-05-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.035,92 | ||||||||||||||
| Forniture | 2014 | ZF20F4A7E1 | area1 | Abbonamento annuale al servizio di consultazione banca dati on-line denominato "Pubblica Amministrazione 24" e a "Il sole 24 ore" | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Gruppo 24 ore s.p.a. | 1.468,88 | 0.00 | 12 mesi | 1.127,28 | 2014-10-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,28 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | ZB80DE6573 | Area III | Lavori di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso l'area di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 5.328,39 | 0.00 | 7 giorni | 5.328,39 | 2014-02-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.328,39 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z170D63EA | Area III | Sostituzionedel bruciatore della caldaia presso la delegazione di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 850,00 | 0.00 | 1 giorno | 850,00 | 2014-02-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Z240C55A79 | Area III | Opere di completamento Piazza Marchesi | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | FC Costruzioni di Giancarlo Furnಠ& C sas | 40.185,61 | 0.00 | 2 mesi | 15.000,00 | 2013-11-20 | 16.300,00 | 03-12-2013 | 0,00 | 21-02-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | |||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura di 30 faretti e lampade per le cabime elettorali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 433,51 | 0.00 | 1gg | 433,51 | 2013-02-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,51 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area II | Fornitura di buste gialle e di altro materiale per uffici comunali | - | amf | Giuseppa Ferrauto | Tipografia Fratelli Tumino con sede in Via Carlentini n 3/a Sortino | 1.043,10 | 0.00 | alla consegna | det. n 510 del 10/10/2013 . Importo comprensivo di IVA | 1.043,10 | 2013-10-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,10 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | area1 | Cottimo Fiduciario per l'affidamento dei servizi di coperture assicurative. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Compagnia Unipol Assicurazioni | 27.660,15 | 0.00 | 12 mesi | Det.na del P.O. n. 629 del 17/12/2012 | 19.438,45 | 6.721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.160,15 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | area1 | Fornitura , con convergenza ed equilibratura di n. 4 pneumatici, per l'autovettura Mercedes - Benz. | - | Giuseppe Stefio | - | Ditta Sirena Giovanni | 560,00 | 0.00 | subito | 560,00 | 2013-10-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | area1 | Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Day Ristoservice S.P.A. | 70.000,00 | 0.00 | Dal 01/02/2011 al 31/01/2014 | Det. del P.O. n. 25 del 01/02/2011 - Contratto d'appalto rep. n. 17 del 07/04/2011 | 10.907,52 | 2013-01-28 | 5.726,45 | 11-09-2013 | 0,00 | 04-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.633,97 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VII | Servizio di supporto per la stampa e spedizione degli avvisi di pagamento e bollettini di versamento (F24) | - | amf | - | Ditta Datanet srl Tremestieri Etneo | 27.360,00 | 0.00 | 1 anno | In acconto alla fatt. di ⬠12648.87 IVA INCLUSA | 4.500,00 | 2013-07-25 | 329,00 | 05-03-2014 | 0,00 | 05-03-2014 | 8.359,00 | 05-03-2014 | 8.148,00 | 27-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.336,00 | |||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area II | Servizio per la produzione, gestione e distribuzione dei documenti dell'Ente | - | amf | Giuseppa Ferrauto | UFFICIO s.r.l. | 102.347,55 | 0.00 | dal 01/03/2013 al 30/11/2017 | Importo di aggiudicazione Iva esclusa | 7.862,80 | 2013-04-29 | 7.862,80 | 11-07-2013 | 0,00 | 03-10-2013 | 7.927,78 | 10-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.653,38 | ||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | Z3F05D8857 | Area III | Incarico professionale di studio geologico-idrogeologico per istanza di concessione ai sensi dell'art. 7 del TU 11,12,1933 n. 1775 e ss.mm.ii. | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Dott. Carmelino Carnazzo | 2.448,00 | 0.00 | 12 mesi | 2.448,00 | 2014-02-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | |||||||||||||||||
| - | 2014 | Area II | Nomina Collegio Revisore dei Conti 2011/2014 | - | amf | - | Dr. Francesco Belfiore - Rag. Roberto Giansiracusa - Dr. Cirino Petralia | 24.077,22 | 24,565.24 | 12 mesi | 7.552,66 | 2014-02-03 | 7.552,66 | 30-04-2014 | 0,00 | 04-08-2014 | 4.004,86 | 21-10-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.110,18 | |||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | ZF80E0B250 | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini rami 20-2 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geom. TirrಠLuciano | 1.282,56 | 0.00 | 30 giorni | 1.282,56 | 2014-02-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,56 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | Z220E09FDA | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini rami 21 | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geom. TirrಠLuciano | 1.282,56 | 0.00 | 30 giorni | 1.282,56 | 2014-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,56 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | ZB80D3BCCE | Area III | Pubblicazione su quotidiani estratto di avviso di gara per lavori di riqualificazione urbana e urbanizzazione primaria c.da ciacche-bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | A Manzoni & C spa | 600,00 | 0.00 | 1 giorno | 600,00 | 2014-02-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z680827D26 | Area III | Lavori di manutenzione elettrica su alcuni mezzi del parco auto in dotazione all'amministrazione comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Del Popolo Santo Salvatore | 2.272,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 430,00 | 2014-02-25 | 463,11 | 09-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,11 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Z590B40473 | Area III | Servizio di disostruzione della rete fognante di Carlentini, Carlentini nord e Pedagaggi, nonchਠmanutenzione della vasca di sollevamento liquami in c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Servizi Ecologici di Scalora Vincenza | 32.851,69 | 24,638.76 | 12 mesi | 10.950,56 | 2014-05-21 | 8.212,92 | 11-07-2014 | 0,00 | 22-10-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.163,48 | |||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 37271258D7 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della resistenza e via Eschilo | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciliana Prefabbricati Cemento srl | 20.031,39 | 0.00 | 1 giorno | 20.031,39 | 2014-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.031,39 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z2C0E9BA2E | Area III | Opere urgenti per la sistemazione e ripristino dei pozzi comunali e sedi viarie varie | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | FC Costruzioni di Giancarlo Furnಠ& C sas | 6.556,19 | 0.00 | ad esaurimento importo | 6.556,19 | 2014-04-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,19 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | ZE512FBEF8 | Area IV | Servizio di ricovero cani randagi presso la struttura privata gestita dalla Associazione Ivoc di Sortino | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | Associazione IVOC | 29.576,00 | 23,173.00 | 12 mesi | 23.173,00 | 2015-01-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.173,00 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | Z8A0EAB601 | Area III | Recupero e consolidamento della scuola materna "Parco delle Rimenbranze" | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Giocondo Luigi | 3.508,16 | 0.00 | 2 mesi | 3.508,16 | 2014-04-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508,16 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2014 | Z5D0EBD2F5 | Area III | Lavori di sistemazione di due tratti stradali nel centro urbano di Carlentini e Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 19.302,43 | 0.00 | ad esaurimento importo | 19.302,43 | 2014-04-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.302,43 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 504586290A | Area III | Completamento dei lavori di recupero e conservazione del complesso del Carmine in Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Di Maria Costruzioni s.r.l. | 464.454,67 | 488,724.50 | 14 mesi | 97.380,00 | 2013-12-20 | 93.110,00 | 05-03-2014 | 0,00 | 16-04-2014 | 98.670,00 | 23-05-2014 | 40.890,00 | 11-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.050,00 | |||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 504586290A | Area III | Completamento dei lavori di recupero e conservazione del complesso del Carmine in Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Di Stefano Santi | Arch. Zagami Domenico | 7.523,31 | 0.00 | 30 giorni | 7.523,31 | 2014-04-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,31 | |||||||||||||||||
| PRG | 2014 | Z400E87B09 | Area IV | Spese per pubblicazione della Variante sud-est del P.R.G. | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | G.U.R.S. | 280,00 | 0.00 | 20 giorni | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||||||||||||||||||
| PRG | 2014 | Z400E87B09 | Area IV | Spese per pubblicazione della Variante sud-est del P.R.G. | Servizio 4 | Ezechiele Vittordino | Miceli Cettina | Quotidiano di Sicilia | 380,64 | 0.00 | 20 giorni | 380,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,64 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | area1 | Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Farmacia Inserra Orazio | 2.341,50 | 0.00 | 12 mesi | 219,60 | 2014-02-26 | 206,50 | 10-04-2014 | 0,00 | 14-10-2014 | 207,50 | 03-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,60 | |||||||||||||||
| Forniture | 2015 | area1 | Acquisto quotidiani | - | Giuseppe Stefio | - | Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia | 1.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 77,00 | 2015-02-10 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,78 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2012 | 05108037F6 | Area IV | saldo fattura 184 del 01/10/2012 | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | GEO AMBIENTE SRL | 53.569,00 | 0.00 | completato | 53.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.569,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2012 | Area IV | liquidazione fatture arretrate anno 2012 | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | ATO SR1 | 127.581,00 | 0.00 | già completata | 127.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.581,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | Area IV | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U. , pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica | Servizio 3 | Ezechiele Vittordino | Inserra Filadelfo | G.V.SERVIZI AMBIENTALI | 718.120,00 | 0.00 | 6 mesi | 119.686,60 | 2015-01-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.686,60 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z3A0D54B3B | area1 | Fornitura di prodotti alimentari e materiale di consumo per l'asilo nido comunale | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 6.500,00 | 0.00 | 12 mesi | 3.066,26 | 2014-02-04 | 3.433,46 | 28-02-2014 | 0,00 | 31-03-2014 | 3.163,85 | 30-04-2014 | 3.757,03 | 31-05-2014 | 3.638,69 | 25-06-2014 | 2.413,27 | 30-11-2014 | 1.766,12 | 21-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.238,68 | ||||||||||
| Forniture | 2014 | Z640F01DFD | Area III | Fornitura di piante di medio fusto per aree a verde pubblico | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 5.350,00 | 0.00 | 7 giorni | 5.350,00 | 2014-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2014 | ZDB12C9E2C | area1 | Servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 12.200,00 | 0.00 | 12 mesi | da gennaio a maggio e 122.22 di giugno, pagato con la somma rimasta del 2014. | 802,20 | 2015-04-03 | 837,50 | 03-04-2015 | 0,00 | 29-05-2015 | 969,23 | 29-05-2015 | 750,26 | 20-06-2015 | 677,11 | 752,14 | 15-09-2015 | 1.238,29 | 27-08-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,26 | 8.508,99 | |||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | Z020D54BD3 | area1 | Fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per l'asilo nido comunale | Servizio 1 | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Farmacia Inserra Orazio | 2.341,50 | 0.00 | 12 mesi | 219,60 | 2014-02-26 | 206,50 | 10-04-2014 | 0,00 | 14-10-2014 | 207,50 | 03-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,60 | |||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Impegno di spesa ⬠718,60 per riparazione Citroen C targata CV733TZ in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Autofficina Giuseppe Ruberto | 718,00 | 0.00 | 25/11/2013 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Impegno di spesa di â¬. 11.494,53 per ricovero nà° 1 disabile psichico presso la Coop. Sociale "Arcoiris" in Caltagirone. Periodo Gennaio - Giugno 2013. | Servizio 6 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale ARCOIRIS à¢â¬â Caltagirone, via Fisicara, 21 | 23.043,69 | 0.00 | 10/10/2013 | Det. n. 208-664/2013 | 9.581,81 | 2013-10-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.581,81 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z610AE55A1 | Area III | Lavori urgenti di disotturazione ed il ripristino della rete fognante primaria c.da madonna delle grazie e ripristino della rete idrica di Carlentini Centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Generica di Gagliolo Giuseppe | 17.010,00 | 0.00 | 2 mesi | 17.010,00 | 2013-07-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z2F09A0C56 | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della funzionalitàà degli edifici scolastici e di immobili di proprietà à comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Marino Salvatore | 15.106,48 | 0.00 | 1 mese | 8.500,00 | 2013-04-23 | 6.606,48 | 22-07-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.106,48 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | ZA50AC9C1E | Area III | Lavori di realizzazione e sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale nel centro urbano di Carlentini e Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti segnaletici di Molino Agatella | 20.241,35 | 0.00 | 2 mesi | 20.241,35 | 2013-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,35 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 485980344D | Area III | Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.CO. EDILI srl | 627.115,48 | 0.00 | 10 mesi | 162.619,36 | 2013-12-16 | 84.715,83 | 20-02-2014 | 0,00 | 09-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.335,19 | |||||||||||||||
| Forniture | - | area1 | Abbonamento annuale al servizio editoriale on-line Sistema-PA" | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Gruppo 24 ore s.p.a. | 1.573,00 | 0.00 | dal 27/05/2013 al 26.05.2014 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Servizio di custodia degli edifici comunali siti presso il borgo "Angelo Rizza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Siciltransport di Foti Alberto & C sas | 2.630,00 | 0.00 | mesi 24 | 339,00 | 2013-11-06 | 339,00 | 08-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | area1 | Servizio postale | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Mail Express Poste Private s.r.l. | 25.500,00 | 0.00 | Ià° e IIà° semestre 2013 | tra cui 2085.58 pagati con la rimanenza degli anni precedenti (det. dir 675/2011 e det. dir. 649/2012) | 1.601,72 | 2.085,85 | 0,00 | 4.475,95 | 3.893,08 | 1.767,14 | 1.867,20 | 853,72 | 1.420,70 | 1.446,81 | 1.248,80 | 1.113,81 | 21.774,78 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | area1 | Fornitura quotidiani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia | 1.860,00 | 0.00 | 1 anno | 150,48 | 140,77 | 0,00 | 139,78 | 152,46 | 154,93 | 157,80 | 154,24 | 159,88 | 159,88 | 156,42 | 159,57 | 1.686,21 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori di completamento e messa in funzione del parco giochi di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 17.785,12 | 0.00 | mesi 1 | 17.785,12 | 2013-02-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.785,12 | ||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori di realizzazione e messa in funzione del campo di calcetto di Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 15.128,08 | 0.00 | mesi 1 | 10.000,00 | 2013-04-08 | 5.128,08 | 09-05-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.128,08 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | 14 | area1 | Fornitura quotidiani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Vincenza Vacirca | Cartolibreria - Edicola Rio Patrizia | 1.000,00 | 0.00 | 6 mesi | 150,48 | 142,26 | 28-02-2014 | 2.013,00 | 01-04-2014 | 120,88 | 30-04-2014 | 122,96 | 03-06-2014 | 120,78 | 01-07-2014 | 73,66 | 01-08-2014 | 71,28 | 01-09-2014 | 77,22 | 30-09-2014 | 79,79 | 03-11-2014 | 77,22 | 01-12-2014 | 74,65 | 31-12-2014 | 3.124,18 | |||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Servizio di espurgo e disotturazione delle reti fognanti di Carlentini, Carlentini nord e della frazione di Pedagaggi, nonchàà© della manutenzione della vasca di sollevamento liquami di c.da Bosco | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Servizi Ecologici di Scalora Vincenza | 32.370,60 | 0.00 | 12 mesi | 5.395,10 | 2013-02-13 | 5.395,10 | 18-03-2013 | 0,00 | 27-05-2013 | 5.395,10 | 25-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.185,30 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area IV | Servizio di sepoltura esumazione ed estumulazione dei defunti nel cimitero di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Boutique dei fiori srl | 20.000,00 | 0.00 | mesi 12 | 2.835,00 | 2013-08-14 | 2.550,00 | 12-03-2014 | 0,00 | 26-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.385,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Z881152414 | Area III | Servizio di sepoltura esumazione ed estumulazione dei defunti nel cimitero di Carlentini e Pedagaggi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Orchidea di Peligra & Franco snc | 20.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 7.180,00 | 2014-03-12 | 6.030,00 | 26-05-2014 | 0,00 | 23-12-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Z320CE9250 | Area III | Servizio di riparazione autobotte comunale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | La Metalmeccanica di Innoccenzo Russo | 203,75 | 0.00 | 1 gg | 203,75 | 2013-12-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,75 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area III | Servizio di catering in occasione dell'apertura Parco Archeologico di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Bruno Faraci Catering | 2.000,00 | 0.00 | 1 gg | 2.000,00 | 2013-07-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura di essenze floreali in occasione dell'apertura Parco Archeologico di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Orchidea di Peligra & Franco snc | 206,61 | 0.00 | 1gg | 206,61 | 2013-07-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,61 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2014 | Z8E094E6B3 | Area III | Fornitura di tavelloni in cemento per campi di inumazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Nuova E.P.I.C.A. snc di Veronica Carmelo & Angelo | 1.396,00 | 0.00 | ad esaurimento | 1.394,00 | 2014-01-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z5607CE4BC | Area III | Fornitura di sacchi di asfalto a freddo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sic. edil sas di Magnano Angelo & C | 1.652,90 | 0.00 | ad esaurimento | 441,33 | 2013-01-24 | 374,13 | 12-03-2013 | 0,00 | 13-03-2013 | 640,97 | 01-07-2013 | 262,94 | 25-09-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,37 | |||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z6D0A14395 | Area III | Lavori di ripristino della parete su area comunale di via Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 8.719,38 | 0.00 | 15 giorni | 8.719,38 | 2013-07-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.719,38 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z770B362EA | Area III | Lavori per il ripristino della rete fognante principale sotto piazza Madonnina del Grappa | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 18.875,15 | 0.00 | 20 giorni | 18.875,15 | 2013-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.875,15 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | ZE2094BBA6 | Area III | Fornitura di materiale di consumo per le condotte idriche del centro abitato | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Perfetto di Perfetto Graziano | 5.525,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 2.955,75 | 2013-07-11 | 2.255,77 | 28-10-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211,52 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2012 | Z05059BFB1 | Area III | Fornitura di smalti e materiale di consumo vario per ripristino ringhiere e sedili Villa Belvedere | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ferramenta Colori Russo Carmelo Massimiliano | 3.305,78 | 0.00 | ad esaurimento importo | 558,91 | 2012-07-04 | 449,64 | 06-08-2012 | 0,00 | 05-10-2012 | 374,28 | 14-11-2012 | 87,44 | 19-11-2012 | 226,45 | 11-01-2013 | 209,09 | 18-02-2013 | 211,07 | 27-03-2013 | 136,70 | 28-03-2013 | 196,03 | 10-05-2013 | 229,09 | 22-05-2013 | 217,93 | 27-06-2013 | 2.896,63 | ||||||
| Servizi | 2014 | Area VII | Assistenza pass. da tares a tari studio, stampa e invio mod. F 24 | - | amf | - | Datanet Srl Tremestieri Etneo (Ct) | 11.985,00 | 0.00 | 1 ANNO | 11.985,00 | 2014-11-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.985,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Area VII | Studio e affiancamento al passaggio dalla tarsu/tares e serv. Di elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi di pagamento tari acc. 2014 | - | amf | - | Datanet Srl Tremestieri Etneo (Ct) | 11.985,00 | 0.00 | 1 anno | 5.992,00 | 2014-06-26 | 5.992,00 | 25-07-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.984,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | Area VII | Acquisizione in economia, ai sensi del reg. comunale,servizio stampa post. di fatture e bollettini postali ruolo servizio idrico integrato anno 2013 | - | amf | - | Datanet Srl Tremestieri Etneo (Ct) | 10.211,00 | 0.00 | 3 mesi | 5.105,00 | 2014-05-19 | 5.105,00 | 17-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z720B55E6E | Area III | Lavori urgenti di riparazione su cestello elevatore | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Prumeri Sebastiano | 287,60 | 0.00 | giorni 2 | 287,60 | 2013-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | ZFA0B264FC | Area III | Rinnovo patente professionale autisti CQC | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Autoscuola dei F.lli Rapisarda Leonardo & C. S.n.c. | 750,00 | 0.00 | ore 35 | 250,00 | 2013-08-14 | 500,00 | 04-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | ZA80A6698C | Area III | Fornitura di bandiere per il servizio elettorale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Re di Coppe di Sebastiano Pirruccio | 356,00 | 0.00 | giorno 1 | 356,00 | 2013-06-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2010 | Area III | Manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola scavonetto anno 2010/2011 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Otis Servizi S.r.L. | 1.223,28 | 0.00 | 24 mesi | 305,82 | 2010-07-14 | 305,82 | 11-05-2011 | 0,00 | 10-10-2011 | 305,82 | 27-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,46 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZBB0B47C02 | Area III | Lavori urgenti per la pulizia aree periferiche del centro abitato | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | NEMO di Intagliata Lucia | 3.931,94 | 0.00 | 30 giorni | 3.931,94 | 2013-08-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,94 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZF0095E590 | Area III | Lavori urgenti indifferibili a tutela della salute pubblica, provvedimenti di sanificazione ambientale | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | NEMO di Intagliata Lucia | 10.010,88 | 0.00 | 30 giorni | 5.000,00 | 2013-04-04 | 5.000,00 | 17-04-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | ZE40D03DBB | Area III | Servizio di terzo responsabile per la conduzione di impianti termici di riscaldamento con caldaia | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 5.280,00 | 0.00 | 12 mesi | 1.960,00 | 2013-01-10 | 1.000,00 | 08-04-2014 | 0,00 | 08-04-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | |||||||||||||||
| Lavori | 2013 | ZAA0D03EC4 | Area III | Lavori urgenti per la sostituzione del corpo caldaia presso la scuola "Scavonetto" di via dello stadio | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 4.470,00 | 0.00 | giorni 15 | 4.470,00 | 2013-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z180D3BADC | Area III | Fornitura di piante ornamentali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Az. Ag. Vivai Giannuso Corrado | 1.500,00 | 0.00 | 0 | 1.500,00 | 2014-01-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z9C090C3A5 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via martiri della resistenza e via eschilo - segnaletica orizzontale e verticale - | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti segnaletici di Molino Agatella | 39.737,63 | 0.00 | 2 mesi | 39.737,63 | 2013-05-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.737,63 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria di vie del Centro urbano di Carlentini - Macroarea Carlentini Nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Di Falco Salvatore | 63.713,17 | 91,964.57 | 45 | 63.500,00 | 2013-08-05 | 28.464,00 | 18-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.964,00 | |||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria di vie del centro urbano di Carlentini - Macro area Carlentini Centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | SicilScavi di Garofalo Antonino | 70.922,85 | 91,976.41 | 45 | 69.980,25 | 2015-12-03 | 21.995,75 | 03-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.976,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura del materiale elettrico per la sostituzione di lampade per la pubblica illuminazione e per la manutenzione elettrica degli immobili comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | C.T.S. snc | 6.399,78 | 0.00 | fino ad esaurimento importo | 6.399,78 | 2013-12-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,78 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area III | Manutenzione ed assistenza ascensore installato presso la scuola DE AMICIS via dello Stadio impianto n.0602803 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | Elevators srl | 1.248,00 | 0.00 | 24 mesi | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Fornitura sacchi di asfalto a freddo | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | - | Sicil Edil | 1.652,00 | 0.00 | 12 mesi | 318,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,16 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori per la realizzazione e sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale nel centro urbano di Carlentini e Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Impianti Segnaletici di Molino Agatella | 20.241,35 | 0.00 | fino ad esaurimento somme | 7.000,00 | 2013-08-09 | 13.241,35 | 03-12-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.241,35 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Z930AAEDBE | Area III | Lavori di pulitura e di disinfestazione Parco Archeologico Lentinoi | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Euroscavi di Ciavola Fabrizio | 12.550,00 | 0.00 | 12 mesi | 12.550,00 | 2013-07-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2012 | Area III | Lavori di manutenzione a pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione per l'anno 2012 | - | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Idroelettroimpianti di Vacirca Pietrangelo | 28.264,40 | 0.00 | fino ad esaurimento importo | 15.000,00 | 2012-12-03 | 13.264,40 | 23-04-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.264,40 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | ZB40B6C85D | Area III | Lavori urgenti per la messa in sicurezza della copertura dei padiglioni dei loculi cimiteriali nel reparto C del cimitero di Carlentini | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Marino Salvatore | 15.239,12 | 0.00 | 30 giorni | 8.000,00 | 2013-09-23 | 7.239,00 | 03-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.239,00 | ||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Z160BD74E5 | Area III | Fornitura ed installazione telecamera di sorveglianza in Piazza Ricostruzione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | DAB Sistemi Integrati | 4.621,14 | 0.00 | 2 giorni | 4.583,26 | 2013-11-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583,26 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Opere di sistemazione e miglioramento di via Martiri della resistenza e via Eschilo - Pubblica illuminazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | RCTRE Elettrica srl | 61.794,15 | 86,159.41 | 90 giorni | 61.500,00 | 2013-12-03 | 24.659,00 | 07-10-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.159,00 | |||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e la riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini - indennità di espropriazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | - | Di Pietro Alfio | 3.066,00 | 0.00 | 0 | 3.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,00 | |||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Area III | Progetto intervento denominato "Scuola elementare De Amicis" Palestra e corpo di collegamento competenze tecniche per coord. Sicurezza | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Vittordino Ezechiele | Arch. Sgroi Rosario | 9.637,20 | 0.00 | 0 | 9.637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637,20 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Z2E06EAB47 | Area VII | Liquidazione fattura n. 47 del 22/01/2013, alla Ditta Datanet s.r.l. | - | amf | - | DATANET s.r.l. | 9.931,38 | 0.00 | 1 anno | 6.800,00 | 2013-11-19 | 3.131,68 | 19-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.931,68 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2012 | Area III | Manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola scavonetto anno 2012/2013 | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Otis Servizi S.r.L. | 1.224,00 | 0.00 | 24 mesi | 612,00 | 2013-03-14 | 612,00 | 27-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | |||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | ZCE098C689 | Area III | Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza tratti stradali di Carlentini Nord e Carlentini centro | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | GB Project Group S.a.s | 11.092,73 | 17,858.43 | 30 giorni | 5.400,00 | 2013-04-16 | 12.224,92 | 12-07-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.624,92 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 14 | Z381166D86 | Area III | Lavori di riparazione frigo e lavastoviglie asilo nido | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Tomaselli Grandi Impianti srl | 505,00 | 0.00 | 7 giorni | 505,00 | 2014-10-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | ||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | 13 | area1 | Fornitura di n. 1 stampante per l'ufficio Elettorale. | Servizio 6 | Giuseppe Stefio | Campagna Giuseppe | Ditta DvD Mania di nazareno Giuseppina con sede a carlentini in via F.lli Bandiera n. 2. | 699,00 | 0.00 | subito | 699,00 | 2013-04-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | |||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | 13 | area1 | Farmacia Inserra Orazio | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Farmacia Inserra Orazio | 2.277,00 | 0.00 | 12 mesi | Det. del P.O. n. 660 del 27/12/2012 | 294,90 | 2013-02-01 | 313,20 | 08-04-2013 | 0,00 | 12-06-2013 | 234,10 | 04-10-2013 | 237,00 | 23-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,20 | ||||||||||||
| Forniture | 2013 | 13 | area1 | Fornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per l'asilo nido comunale | - | Giuseppe Stefio | Giuseppa Ferrauto | Supermercato S.G. di Guercio Pasqua | 18.089,56 | 9,000.00 | 12 mesi | Det.ne del P.O. n. 661 del 28/12/2012 integr. imp. di spesa 661 del 24/12/2013 | 3.188,93 | 2013-01-03 | 2.951,42 | 28-02-2013 | 0,00 | 30-04-2013 | 3.450,80 | 31-05-2013 | 2.345,37 | 28-06-2013 | 1.244,82 | 01-10-2013 | 2.921,63 | 31-10-2013 | 2.881,33 | 30-11-2013 | 2.498,19 | 23-12-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.482,49 | ||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z831136E6C | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 per sistemazione e miglioramento tratti stradali di Carlentini nord | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | L'Avanguardia P.C. & C snc dei f.lli Ossino Riccardo e geom. Salvatore | 8.093,86 | 0.00 | ad esaurimento importo | 8.093,86 | 2014-11-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.093,86 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | ZC011DAA02 | Area III | Lavori di manutenzione e assistenza degli ascensori installati presso il complesso polivalente di via Martiri della resistenza e gli uffici comunali di via Morelli | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | SI.AS. Srl | 1.020,00 | 0.00 | 6 mesi | relativo a manutenzione contratto del 2012 | 120,00 | 2014-11-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | 14 | Z1910F9BC7 | Area III | Fornitura di smalti e vernici per il ripristino e tinteggiatura di diverse recinzioni in aree comunali | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ferramenta Colori Russo Carmelo Massimiliano | 1.000,00 | 0.00 | ad esaurimento importo | 152,95 | 2014-10-26 | 162,30 | 27-11-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,25 | |||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Area III | Ripristino impianti di sollevamento dei pozzi comunali "Madonna delle Grazie e Casazza" | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. sas | 9.700,69 | 0.00 | 1 mese | 9.700,69 | 2013-02-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,69 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2013 | Area III | Manutenzione ed installazione di pali per la pubblica illuminazione in c.da Cannellazza | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Idroelettroimpianti di Vacirca Pietrangelo | 9.849,77 | 0.00 | 10 gg | 9.849,77 | 2013-02-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.849,77 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 2015 | ZCF0E4C7C | Area III | Manutenzione e assistenza dell'ascensore installato presso la scuola De Amicis | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Elevators srl | 1.290,00 | 0.00 | 24 mesi | 322,50 | 23/12/2014 | 322,50 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,50 | |||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2014 | 485980344D | Area III | Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini 1à° stralcio | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ing. Lanza Antonio | 70.079,44 | 0.00 | mesi 12 | 7.100,42 | 2014-01-15 | 5.744,02 | 31-01-2014 | 0,00 | 05-03-2014 | 19.149,49 | 09-04-2014 | 4.173,93 | 02-07-2014 | 6.173,84 | 03-07-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.341,70 | ||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area II | Fornitura modulo software 770/2013 Anno 2013 | - | amf | - | Ditta TINN Sicilia srl di Siracusa | 726,00 | 0.00 | dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | IVA inlclusa | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area II | Assistenza tecnica e sistematica sui sistemi informatici Anno 2013 | - | amf | - | Ditta TINN Sicilia srl di Siracusa | 6.125,62 | 0.00 | Dal 01/07/2013 al 31/12/2013 | 6.125,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,62 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area II | Abbonamento "oggiPa Pluris" | - | amf | - | Ditta Pubbliformez s.a.s. di Gagliano Margherita & C. | 1.600,00 | 0.00 | Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | IVA inclusa | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area II | Fornitura materiale di cancelleria | - | amf | - | Ditta AMORE s.r.l. | 11.205,56 | 0.00 | dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | iva incluca | 11.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.205,56 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza telefonica sofware in uso dall'ufficio di Polizia Municipale anno 2014 | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta Sapignoli Srl con sede in Torriana (RN) via Molino Vigne n.2 | 1.927,60 | 0.00 | mesi 12 | 1.927,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,60 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati e banca dati ANIA per l'anno 2014 | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta ANCITEL SpA con sede legale a Roma via Dei Prefetti n. 46 | 252,03 | 0.00 | mesi 12 | 252,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,03 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Lavori per la manutenzione a pronto intervento agli impianti di pubblica illuminazione | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | C.T.S. snc di Caruso E. & Conti A. | 28.264,40 | 0.00 | mesi 12 | 23.510,34 | 2014-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.510,34 | ||||||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | 43477450AD | Area III | Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza, edifici E ed F, incarico progettazione e D.L. | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Circo Chiara | 39.281,00 | 0.00 | mesi 11 | 14.259,22 | 2013-03-01 | 1.122,08 | 04-07-2013 | 0,00 | 06-05-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.381,30 | |||||||||||||||
| Opere pubbliche | 2013 | Area III | Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Borgo A. Rizza, edifici E ed F, incarico coordinatore sicurezza | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Arch. Battiato Marco | 13.246,02 | 0.00 | mesi 11 | 4.828,10 | 2013-02-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.828,10 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area III | Adesione Consip per la fornitura di carburante per i mezzi del Comune. | - | Francesco Ingalisi | Giuseppa Ferrauto | Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 50.000,00 | 50,981.47 | 24 mesi | Det.ne del P.O. n.671 del 31/12/2012 det. d'integrazione 597 del 11/12/2013 | 4.957,10 | 2013-01-31 | 8,43 | 28-02-2013 | 0,00 | 31-03-2013 | 4.700,19 | 30-04-2013 | 5.130,22 | 31-05-2013 | 3.224,02 | 30-06-2013 | 4.053,38 | 31-07-2013 | 2.870,17 | 31-08-2013 | 3.731,85 | 30-09-2013 | 5.139,23 | 31-10-2013 | 4.494,47 | 30-11-2013 | 3.490,30 | 31-12-2013 | 41.799,36 | ||||||
| Servizi | 2013 | Area III | Interventi di carattere igienico sanitario per la messa in sicurezza delle condotte primarie fognarie di via Archimede angolo via Dante e via Etna | Servizio 4 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Servizi Ecologici di Scalora Vincenza | 8.967,97 | 0.00 | mesi 1 | 8.967,97 | 2013-03-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.967,97 | ||||||||||||||||||
| Lavori pubblici | 2014 | ZE60F853DB | Area III | Anticipazione tributi catastali per l'accatastamento di n. 30 alloggi e di n. 30 posti auto di edilizia economica popolare e delle relative opere di urbanizzazione primaria realizzati in via Eschilo in Carlentini | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Ing. Brogna Enzo | 3.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 3.000,00 | 2014-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 4991706619 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo Cozzofico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sig.ri Anzalone Cirino, Anzalone Annamaria, Anzalone Lucia, Anzalone Paola Carmela, Arcidiacono Ivana, Brunno Martino Filadelfo, Iacobelli Carmela, Valenti Sebastiano | 4.374,74 | 0.00 | 12 mesi | 3.098,74 | 2014-02-06 | 1.276,00 | 20-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,74 | ||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo Cozzofico | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Sig.ri Anzalone Cirino, Anzalone Annamaria, Anzalone Lucia, Anzalone Paola Carmela, Arcidiacono Ivana, Brunno Martino Filadelfo, Iacobelli Carmela, Valenti Sebastiano | 6.197,48 | 0.00 | mesi 12 | 3.098,74 | 2013-03-27 | 3.098,74 | 19-08-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197,48 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2014 | 4991706619 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo Mangano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo Antonio | 55.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 5.918,00 | 2014-01-09 | 4.774,00 | 14-01-2014 | 0,00 | 06-02-2014 | 1.837,00 | 16-06-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.529,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo Mangano | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Caracciolo Antonio | 32.549,00 | 0.00 | mesi 12 | 3.509,00 | 2013-03-27 | 5.126,00 | 05-07-2013 | 0,00 | 01-06-2015 | 5.632,00 | 12-09-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.267,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | 4991706619 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo 167 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pistritto Lucio | 52.023,68 | 0.00 | mesi 12 | 5.960,50 | 2013-07-05 | 6.529,70 | 18-07-2013 | 0,00 | 19-08-2013 | 6.561,10 | 02-09-2013 | 6.206,20 | 12-09-2013 | 6.433,70 | 22-10-2013 | 6.561,10 | 17-12-2013 | 6.442,80 | 09-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.695,10 | ||||||||||
| Servizi | 2014 | 57778218B7 | Area III | Approvvigionamento acqua pozzo 167 | Servizio 2 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Pistritto Lucio | 55.000,00 | 0.00 | 12 mesi | 6.688,50 | 2014-05-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,50 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Impegno di spesa per rinnovo contratto di noleggio e assistenza apparati radio ricetrasmittenti anno 2014 | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta CRT Elettronica con sede in Catania in via Papale n. 49. | 2.196,00 | 0.00 | 31/12/2014 | pagamento fattura n. 39 del 09.01.14 assistenza dal 01.01.2014 al 30.06.2014 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | ||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area VI | Impegno di spesa per la fornitura dei registri per il servizio giornaliero del personale di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Tipografia Fratelli Tumino con sede in via Carlentini n.3/A Sortino | 244,00 | 0.00 | 20/01/2014 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area VI | Acquisizione in economia ai sensi del regolamento comunale per la fornitura di vestiario invernale per l'Agente Greco Sonny impegno di spesa | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta GEAN di Gennusa Antonino con sede in Palermo via Lussorio Cau n. 5 | 753,71 | 0.00 | 18/02/2014 | 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,71 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area VI | Impegno di spesa per l'acquisto urgente del PC in dotazione alla Protezione Civile. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta DvD Mania di nazareno Giuseppina con sede a carlentini in via F.lli Bandiera n. 2. | 700,00 | 0.00 | 21/11/2013 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Impegno e Liquidazione della spesa di 438,40 per servizio di trasporto in condizioni di TSO del Signor Ciciulla Giuseppe. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Cooperativa ONLUS Soccorso Verde a.r.l. con sede in Carlentini via F.lli Rosselli n.9/11. | 438,00 | 0.00 | 04/092013 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Impegno di spesa per riparazione Fiat Marea targata BG994VK in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Autofficina Giuseppe Ruberto | 755,00 | 0.00 | 20/07/2013 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Impegno di spesa di manutenzione mezzo ISUZU Targato DX216TN del DRPC | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta CO.VE.I. con sede a Misterbianco in c/da Cubba snc. | 374,00 | 0.00 | 16/07/2013 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area VI | Impegno di spesa per la fornitura di pneumatici per il furgone Transit targato CA145YW, in dotazione alla Protezione Civile. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta R.E.F.I.N.S.H. di Gatto Giuseppe, con sede in Carlentini c/da Casazza. | 600,00 | 0.00 | 19/06/2013 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |||||||||||||||||||
| Forniture | 2013 | Area VI | Impegno di spesa per la fornitura della divisa estiva al Corpo di Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta GEAN di Gennusa Antonino via Lussorio Cau n. 5 Palermo. | 18.500,00 | 0.00 | 18/09/2013 | 17.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.556,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Esercitazione al Poligono di tiro dei componenti del Corpo di Polizia Municpale impegno di spesa e Liquidazione | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Poligono di tiro con sede a Calatagirone via G. Burgio n.41 | 1.875,00 | 0.00 | 23.05.2013 didposizione di pagamento fattura n. 253 del 30.04.2013 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | |||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area VI | Impegno di spesa di ⬠140,00 per la riparazione urgente del PC in dotazione al Comando Polizia Municipale. | Servizio 6 | Anselmo Campisi | M.M. | Ditta DvD Mania di nazareno Giuseppina con sede a carlentini in via F.lli Bandiera n. 2. | 140,00 | 0.00 | 30/12/2013 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |||||||||||||||||||
| Lavori | 2013 | Area III | Consulenza metanizzazione | Servizio 1 | Francesco Ingalisi | Francesco Ingalisi | Geom. Scalone Carmelo | 5.000,00 | 0.00 | 30 giorni | 5.000,00 | 2013-01-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Impegno di spesa di â¬. 893,95 IVA inclusa, per abbonamento annuale S.I.A.E. per serate danzanti presso i Centri Sociali Anziani comunali per l'anno 2013. | Servizio 3 | Salvatore Lo Presti | Maria Di Mari | S.I.A.E. Mandatario di Augusta | 893,95 | 0.00 | dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | Importo IVA inclusa | 893,95 | 2013-03-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,95 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Servizio funerario a persona indigente. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Impegno di spesa di ⬠1.000,00 a favore della ditta di onoranze funebri "Flores" di Rosario Scandurra in Lentini per servizio funerario a persona indigente. | 1.000,00 | 0.00 | 1gg | 819,67 + IVA | 1.000,00 | 2014-02-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Servizio di noleggioautobus per gita anziani effettuata nel mese di maggio | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Maria Di Mari | Ditta Mediterranea Turismo e Serviziâ Carlentini, via Roma n. 211 | 3.675,00 | 0.00 | 3 gg | det. n. 292/2013 | 3.675,00 | 2013-08-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Servizio di noleggio di n. 4 autobus per gita ricreativa -culturale del 13 luglio 2013 a favore degli anziani | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Ditta EUROTOUR Servizi dei F.lli Russoâ Villasmundo, via Po s.n | 2.640,00 | 0.00 | 1gg | det. n. 355/2013 | 2.640,00 | 2013-08-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Servizio di fornitura pasti ad anzianiin occasione della gita nel mese di maggio effettuata a Pergusa. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Maria Di Mari | Ditta S.A.R.E. S.r.l.â Pergusa, viale dei Miti, 72 | 1.775,00 | 0.00 | 3 gg | det. n. 242/2013 | 1.775,00 | 2013-06-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | |||||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Ricovero di un disabile psichico presso la Coop. Sociale SPES in Lentini. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale a. r.l.Onlus SPESâ Lentini, via Nasso, 15 | 15.600,00 | 0.00 | 1 anno | det. n 192 - 663/2013 | 5.200,00 | 2013-05-22 | 2.600,00 | 09-01-2013 | 0,00 | 14-01-2014 | 2.600,00 | 12-02-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Ricovero di un disabile psichico presso la Coop. Sociale L'OASI DELLA SPERANZA in Siracusa | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale L'OASI DELLA SPERANZA Siracusa via M. Bonanno,2 | 19.560,00 | 0.00 | 1 anno | Det. n. 209-662/2013 | 6.520,00 | 2013-07-02 | 3.260,00 | 25-10-2013 | 0,00 | 15-01-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | |||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area V | Ricovero di un disabile psichico presso la Coop. Sociale CO.SER. in Siracusa. | Servizio 3 | Giuseppe Stefio | Pinuccia Ruma | Coop. Sociale CO.SER.â Siracusa via Ofanto, 3 | 19.200,00 | 0.00 | 1 anno | det. 212 - 665/2013 | 4.800,00 | 2013-05-29 | 4.800,00 | 06-02-2014 | 0,00 | 06-02-2014 | 8.000,00 | 04-03-2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | ||||||||||||||
| Servizi | 2013 | Area II | Nomina Collegio Revisori dei Conti 2011/2014 | - | amf | - | Dr. Francesco Belfiore - Rag. Roberto Giansiracusa - Dr. Cirino Petralia | 24.077,22 | 0.00 | dal 01/10/2012 al 30/09/2013 | Deliberazione del C.C. nàà° 35 del 22/07/2011- N.B. L'importo di aggiudicazione àਠescluso iva e casse professionali | 7.490,75 | 2013-01-21 | 7.490,75 | 07-05-2013 | 0,00 | 23-07-2013 | 7.552,66 | 04-11-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.534,16 | ||||||||||||||
| Lavori | 2016 | 2017 | Z131E9C1A9 | Area III | lavori di installazione di Luminarie Natalizie | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Di Benedetto Light di Di Benedetto Giuseppe | 4918.03 | 30 giorni | 4918.03 | 23/05/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z1B1D265FA | Area III | Lavori Urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via Etnea | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Costruzioni Generali Infrastrutture srl | 35000 | 35000 | 08/03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z5B1F7E945 | Area III | Lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti elettrici degli spogliatoi del Campo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 3000 | 3000 | 16/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2016 | 2017 | ZCA1D14E6 | Area III | Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento degli uffici comunali di via Morelli | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | SE.LU.CA di Callegra Salvatore | 4870 | 4870 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z892087973 | Area III | Lavori di riparazione mezzi comunali appartenenti all'Area Lavori Pubblici | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 2613,61 | 2613,61 | 27/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | ZC51E0DAFC | Area III | Lavori di riparazione su mezzo comunale adibito al servizio affissione | servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 654,10 | 654,10 | 13/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2017 | 2017 | ZAC1F0AD6D | Area III | Fornitura di pneumatici per l'autocarro adibito al servizio espurgo | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | F.lli Ferrante srl | 915,85 | 915,85 | 17/07/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | Z8F1EBF09D | Area III | Lavori urgenti per il ripristino delle coperture e parti esterne di immobili comunali | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Gentile Alfio | 6820,61 | 6820,61 | 17/07/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | ZED1ED12AD | Area III | Lavori di riparazione su auto espurgo comunale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Oleodinamica Industriale srls | 1550 | 1550 | 19/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2017 | 2017 | ZE71E0DB53 | Area III | Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro abitato | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Papaleo Giuseppe | 2109 | 2109 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2015 | 2015-2016 | ZB1124658D | Area III | Servizio di Espurgo e disotturazione delle reti fognanti di Carlentini, Carlentini nord e della frazione di Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Belfiore srl | 30016 | 4902,62 | 04/05/2015 | 4902,62 | 27/07/2015 | 4902,62 | 10/08/2015 | 4902,62 | 10/11/2015 | 4902,62 | 13/01/2016 | 4902,62 | 24/02/2016 | ||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | Z8513A3F08 | Area III | Lavori urgenti di riparazione del mezzo Iveco Daily | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 321,64 | 321,64 | 16/03/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZA214AE906 | Area III | Lavori urgenti di riparazione dell'autovettura Fiat Panda **3mc | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 374,62 | 374,62 | 27/05/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZFA14E6184 | Area III | Lavori urgenti di riparazione sui mezzi comunali appartenenti al servizio idrico | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 822 | 822 | 10/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | Z7E13183A3 | Area III | Lavori urgenti di riparazione dei mezzi appartenenti al servizio del verde pubblico | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Ruberto Giuseppe | 741,73 | 741,73 | 13/02/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2015 | 2016 | Z2317EE30D | Area III | Fornitura di n. 2 computer per l'area LL.PP. | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | S.I.T. srl | 1566 | 1566 | 03/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZD414E234F | Area III | Lavori urgenti di ispezione televisiva alle pareti del pozzo Murabito | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Geodixi di Fazio Francesco | 1950 | 1509 | 01/07/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2015 | 2015-2016 | ZEE142B8AD | Area III | Fornitura di materiale edile, fognario ed idrico per la manutenzione delle infrastrutture di competenza comunale | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Perfetto di Graziano Perfetto | 5000 | 761,19 | 07/05/2015 | 1128,07 | 08/07/2015 | 1142,43 | 02/09/2015 | 1142,43 | 14/10/2015 | 986,59 | 23/02/2016 | ||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZF315A5A89 | Area III | Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 per l'allaccio pozzo Cozzo Fico e ripristino delle condizioni di sicurezza parco Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Sicilscavi di Garofalo Antonino | 12499,82 | 12499,82 | 07/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2016 | Z8F17D3939 | Area III | Lavori di installazione impianto di videosorveglianza presso la Piazza Nicola Capria e la casa museo di via Duilio | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | SE.LU.CA. di Callegra Salvatore | 4545,45 | 4545,45 | 24/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z8B27EC6B5 | Area I | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET WWW,COMUNE.CARLENTINI.SR.IT , A FAVORE DI: ATSoft S.A.S. di Milana A. & C. P.I. 01859350892. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | ZD728E2C16 | Area I | AFFIDAMENTO, DI 8 (OTTO) LINEE DATI (Wireless, Fibra Ottica, WLL ) PER LA COPERTURA INTERNET/INTRANET E PROXI FIREWALL, DESTINATE ALLA COPERTURA DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., LUGLIO 2019 / DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZB22B341CC | Area I | GDPR – Affidamento per la protezione dei dati delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali - Regolamento GDPR_679_ PRIVACY, A FAVORE DI: CONFEDERAZIONE & SERVIZI ANNO 2020- IMPEGNO DI SPESA | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZAE2B43FA4 | Area I | AFFIDAMENTO, SERVIZI “CLOUD BOX CHIAVI IN MANO”, E OMNIBUS A CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI, A FAVORE DELLA IMMEDIA SPA. ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | Z802B45785 | Area I | AFFIDAMENTO, CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE RINNOVO ANNO 2020, A FAVORE DELLA HALLEY SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2019 | Z8C26A05D1 | Area I | AFFIDAMENTO, ASSISTENZA/MANUTENZIONE, FORNITURA HARDWARE, CLOUD BOX STANDARD E SERVIZI APPLICATIVI, OMNIBUS A CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI, A FAVORE DELLA IMMEDIA SRL (EX HALLEY CONSULTING SRL), RINNOVO ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2018 | 2019 | ZCE26A06F0 | Area I | AFFIDAMENTO, CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE RINNOVO ANNO 2019, A FAVORE DELLA HALLEY SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2019 | 2020 | Z962BABCF3 | Area I | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA FORNITURA DI UN PC PORTATILE PER IL CENTRO ANZIANI, A FAVORE DI: DVD MANIA S.R.L. UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZD62B721EE | Area I | AFFIDAMENTO, DI 8 (OTTO) LINEE DATI (Wireless, Fibra Ottica, WLL ) PER LA COPERTURA INTERNET/INTRANET E PROXI FIREWALL, DESTINATE ALLA COPERTURA DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., GENNAIO 2020 / MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z342C783DA | Area I | AFFIDAMENTO, DI 8 (OTTO) LINEE DATI (Wireless, Fibra Ottica, WLL ) PER LA COPERTURA INTERNET/INTRANET E PROXI FIREWALL, DESTINATE ALLA COPERTURA DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA MICROSERVIZI di Claudia Linguanti & C. S.A.S., APRILE 2020 / LUGLIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z382CD65F3 | Area I | AFFIDAMENTO, per la gestione, manutenzione, aggiornamento del sito Istituzionale www.comune.carlentini.sr.it e della comunicazione dei social media Facebook e WhatsApp Maggio 2020 Maggio 2021 alla ditta APPRESS Srls Uninominale Impegno di Spesa. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z5E2C90C93 | Area I | AFFIDAMENTO, Hosting sito Comune di Carlentini e posta ordinaria alla ditta APPRESS Srls Uninominale con sede a Siracusa, Aprile 2020 / Aprile 2021. Impegno di Spesa. | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2020 | 2020 | Z662CA1E52 | Area I | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DELLA FORNITURA DI UN PC PORTATILE, UN MONITOR E UN TELEFONO PER IL CED A FAVORE DI: DVD MANIA S.R.L. S UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA | Vacirca Vincenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z392C9B7FD | Area I | Affidamneto servizi postali a favore della Soc. Ortigia recapiti Srl per anni uno (1), dal 01.04.2020 | Vacirca Vincenza | 21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZE82CE5D67 | Area I | Affidamento fornitura del servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del consiglio comunale - ditta DIGITECH di Matteo Bruno | Vacirca Vincenza | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | ZAA2C6B858 | Area V | Procedura di somma urgenza e di protezione civile, art. 163 c. 6 del D. lgs e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli uffici e degli automezzi comunali | servizio 2 | Arch Giovanni Spagnolello | Arch Giovanni Spagnolello | L'Ecologica Srls di Lentini | 6.710.00 | 6.710 | 31/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | Z842CAE49E | Area V | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LA PULIZIA DELLE STRADE PER EMERGENZA COVID-19 - DITTA CHIMICLEAN | SERVIZIO 2 | ARCH GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH GIOVANNI SPAGNOLELLO | CHIMI CLEAN | 1.510,00 | 1.510,00 | 15/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | Z822D14685 | Area V | FORNITURA DISPOSITIVI IGIENICI PER EMERGENZA COVID-19 - DITTA DETERSì | SERVIZIO 2 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | DITTA DETERSì | 2.415,41 | 2.415,41 | 11/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZAA2D5432F | Area V | Impegno di spesa e liquidazione di €. 453,11 a favore della ditta “il Supermercato.com Srls” di Lentini per la fornitura di prodotti per l’igiene e la sanificazione degli uffici comunali a fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19. CIG: ZAA2D5432F. -19 | SERVIZIO 2 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | IL SUPERMERCATO.COM SRLS DI LENTINI | 453,11 | 453,11 | PROT. N. 100015 17/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZA82D54887 | Area V | Procedura di Somma Urgenza e di Protezione Civile, art. 163 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di sanificazione dei climatizzatori degli Uffici Comunali alla Ditta L’Ecologia S.r.l.s. | SERVIZIO 2 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | L'ECOLOGICA SRLS | 4.880,00 | 4.880,00 | 17/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZFA2C223B2 | Area V | ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CARLEONTINO 2020 | SERVIZIO 1 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ASSOCIAZIONE IDA&OSCAR - AGENZIA SIAE - DITTA ELETTROSERVICE | 3.000,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZBF2C6BA15 | Area V | FORNITURA CORIANDOLI | SERVIZIO 1 | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | ARCH. GIOVANNI SPAGNOLELLO | MONDO FATATO DI MANGIAMELI LUCIA | 367,00 | 367 | 07/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z1D2AAE7B | Area V | impegno di spesa spettacoli musicali per i festeggiamenti in onore di santa Lucia | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | puntoeacapo srl | 39.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZB1297D173 | Area V | competenze SIAE relative agli spettacoli musicali in onore di S. Lucia | servizio 1 | arch. Giovanni Spagnolello | arch. Giovanni Spagnolello | SIAE | 2.383,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | 6715849dr7 | Area V | costi di stoccaggio temporaneo e smaltimento vetro con Sarco srl sita in cda ponte fiumarella 82/b, Marsala -anno 2020 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sarco srl | 6.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZB52CBB3F5 | Area V | acquisto di croccantini per cani randagi presenti nel territorio comunale accuditi da volontari | servizio 2 | geom. filadelfo Inserra | Arch. Giovanni Spagnolello | L'arca di Noè di De Luca Salvatore | 500,00 | 285,00 | 02/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 82788956A9C | Area V | proroga convenzione e impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte san giorgio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Sebastiano Inserra | sicula compost. srl | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 6715849DE7 | Area V | rinnovo convenzioni e tariffe per lo smaltimento di rifiuti riciclabili non pericolosi presso la piattaforma di Belpasso gestita da F.G. srl | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | FG srl | 10.000,00 | 31/12/2020 | 965,58 | 10/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | ZCE2C4fD12 | Area V | acquisto prodotti per la disinfestazione, derattizzazione, bonifica e pulizia | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | La Ferla Salvatore | 3.000,00 | 821,61 | 25/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z8E2C41EE7 | Area V | approvazione preventivo ECOLIT srl per servizi aggiuntivi Comieco (carta e cartone) | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | ECOLIT SRL | 3.000,00 | 2.989,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | 81979770A3 | Area V | rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di c.da Grotte S. Giorgio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | Sicula compost srl | 50.000,00 | 12.683,77 | 25/02/2020 | 12.280,40 | 25/02/2020 | 11.233,53 | 25/02/2020 | 12.756,70 | 25/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | ZC62B7A5E7 | Area V | impegno di spesa per il recupero materiali riciclabili e costi di stoccaggio temporaneo 2019 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | Sarco srl; Battiato Venerando; B.V. srls; F.G. srl | 16.808,21 | 4.258,98 | 1.513,60 | 3.066,14 | 1.792,56 | 1.698,61 | 4.413,20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2020 | 2020 | Z892A4D41B | Area V | proroga tecnica fino al 04/02/2020 della convenzione stipulata con ass.ne IVOC di Sortino per l'affidamento di cattura, custodia, mantenimento e sterilizzazione di cani randagi | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | IVOC | 16.472,00 | 2 mesi | 2.000,01 | 15/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2020 | ZD42B06E8D | Area V | soccorso e vaccinazione cani randagi ricoverati temporaneamente in ambulatorio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | dott. Annalisa Pupillo | 1.153,00 | 1.153,00 | 940,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | ZF62AB0191 | Area V | Impegno di spesa per lo smaltimento di rifituti riciclabili non pericolosi | SERVIZIO 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Battiato Venerando srl | 3.062,00 | 3.2017,60 | 18/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | ZEE2917E78 | Area V | proroga per mesi 4 della convenzione con l'ass.ne IVOV per la pensione privata per cani e gatti finalizzata alla custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del comune | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | IVOC | 10.000 | 11.050,78 | 23/12/2019 | 6.377,14 | prot 24212 del 18/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z1B29B6DCD | Area V | Affidamento per smaltimento rifiuti speciali non pericolosi | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | battiato venerando | 1.051,60 | 18/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2019 | Z7829B6E5B | Area V | Affidamento per smaltimento rifiuti speciali non pericolosi | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom. Filadelfo Inserra | FG SRL | 3.802,00 | 3.312,00 | 18/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z2F29B6F45 | Area V | Impegno di spesa per il conferimento di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione | SERVIZIO 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | GEOM FILADELFO INSERRA | B.V. SRLS | 1.804,00 | 1.804,00 | 24/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | ZE714F6329 | Area III | Lavori di riparazione di tubi in ferro della condotta idrica in. c.da Pezza Grande | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Salamone Concetta | 1900 | 7 giorni | 1900 | 07/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lavori | 2015 | 2015 | Z2F1596D61 | Area III | Lavori di completamento della condotta idrica del centro abitato di Pedagaggi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Salamone Concetta | 2300 | 2300 | 10/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | 7972693a63 | Area V | rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di c.da Grotte S. Giorgio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula compost srl | 50.000,00 | 15.063,73 | 29/07/2019 | 11.011,77 | 29/07/2019 | 13.060,74 | 20/09/2019 | 10.673,30 | |||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2019 | 2019 | Z7D2971002 | Area V | servizio di vigilanza centro raccolta comunale | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | S.F. Multiservizi italia di Franco Sebastiano | 4.536,00 | 4.535,96 | 16/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2019 | ZB82964F12 | Area V | approvazione preventivo ed impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti riciclabili non pericolosi c/o piattaforma convenzionata Sicula trasporti | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula trasporti srl | 1.000 | 691,74 | 20/12/2019 | 223,99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2019 | Z6326A4643 Z352964E14 | Area V | impegno di spesa costi di stoccaggio temporaneo e smaltimento vetro in c.da ponte fiumarella | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sarco srl | 1.500 + 800 | 1.157,86 | 23/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | 8138331B30 | Area V | Affidamento del servizio di cattura, custodia mantenimento e sterilizzazione di cani randagi sul territorio di carlentini | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom filadelfo Inserra | IVOC Onlus di Sortino | 4.137,76 | 22/05/2020 | 4.308,55 | 24/7/2020 | 4.526,46 | 24/07/2020 | 5.392,62 | 24/07/2020 | 260,00 | ||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | Z45228B5959 | Area V | impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti riciclati non pericolosi (medicinali scaduti) presso la piattaforma hub ambiente srl di siracusa | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | HUB AMBIENTE | 1.000,00 | 373,32 | 20/01/2020 | 611,85 | 30/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2016 | 2017 | Z411D0764C | Area III | Fornitura di piante ornamentali per il centro abitato | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Punto Faro srl | 3360 | 3360 | 02/02/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forniture | 2015 | 2015 | Z0B14F60BB | Area III | Fornitura di tubi di acciaio e politilene | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Virlinzi spa | 5276,88 | 1202,73 | 10/08/2015 | 3988,03 | 10/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2015 | 2015 | ZDD1523217 | Area III | Fornitura di tubi in acciaio zincato per l'impianto di sollevamento Morabito | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Virlinzi spa | 4,027,90 | 4027,90 | 13/07/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | Z752E30187 | Area V | affidamento per rinnovo firma digitale | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | echo sistemi srl | 103,70 | 103,70 | 15/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | ZD12E57069 | Area V | Determinazione a contrarre e contestuale affidamenti del servizio di sanificazione dei locali destinati a seggi elettorali, per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | L'Ecolocica srls | 14.640,00 | 14.640,00 | 28/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | Z202E664E2 | Area V | Impegno di E 15.000,00 a favore di Ecolit srl per servizi aggiuntivi e di stoccaggio per conto di comieco (carta e cartone) presso Camporotondo Etneo | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Ecolit | 15.000,00 | 2.401,38 | 02/12/2020 | 5.218,86 | 02/12/2020 | 3.392,13 | 13/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | ZB72E6C287 | Area V | Affidamento per il servizi di raccolta, confezionamento e trasporto di materiale in cemento amianto proveniente da discariche abusive individuate nel territorio del Comune di Carlentini ed impegno di spesa a favore della Prosat srl. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Prosat srl | 4.125,00 | 4.125,00 | 29/12/2020 | 4.125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2020 | 2020 | Z182EA0E04 | Area V | Affidamento alla ditta CopyCenter di Lentini ed impegno di spesa di € 600 per stampa di cartellonistica per l’ecopunto, tesserini Ecopass, cartellonistica varia per l’ufficio igiene ed ecologia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Copycenter | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | Z382E92186 | Area V | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016 PER I Lavori di riparazione scuolabus | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | OMP di Prumeri Sebastiano | 532,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2020 | 2020 | Z212ED6D4B | Area V | Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID- 19 (Coronavirus) - Ditta DeterSì S.s.l. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Detersì | 313,46 | 313,46 | 02/11/2020 | 313,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2017 | 2018 | Z9E2310F41 | Area III | Conferimento incarico al Geom. Tirrò per il perfezionamento della catastazione di un fabbricato di proprietà del comune nel fg 47 p.lla 70 | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geo. Ingalisi Francesco | Geom. Tirrò Luciano | 1695,20 | 1695,20 | 27/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2017 | 2017 | ZC41F7E828 | Area III | Riscatto del contratto di leasing di n. 2 automezzi | Servizio 2 | Geom. Ingalisi Framcesco | Geom. Ingalisi Francesco | Tech Servizi srl | 1130 | 1130 | 04/09/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | 2016 | 2017 | Z071CD2930 | Area III | Espletamento delle procedure espropriative e frazionamenti del Comune di Carlentini | Servizio 1 | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Ingalisi Francesco | Geom. Tirrò Luciano | 1626,67 | 1626,67 | 16/08/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | Z182C507D3 | Area V | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a). del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per la “Fornitura di pneumatici per gli scuolabus”. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | F.lli Ferrante srl | 340,00 | 340,00 | 12/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fornitura | 2020 | 2020 | za62c508d7 | Area V | Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di prerevisione e di revisione degli scuolabus. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Caserta Giuseppe | 600,00 | 600 | 18/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z852c6c9d3 | Area V | Impegno di spesa per acquisto prodotti disinfettanti per emergenza COVID-19 (Coronavirus) – Ditta Detersì. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Detersì | 862,58 | 862,58 | 14/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | 8278956A9C | Area V | Approvazione proroga convenzione e impegno spesa per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Compost | 50.000,00 | 13.675,64 | 30/06/2020 | 14.142,91 | 30/06/2020 | 17.525,64 | 30/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | z2d2e66572 | Area V | Approvazione cessione delega Corepla e affidamento alla Sogeri Srl. del servizio di selezione, separazione e valorizzazione del materiale codice CER 15.01.02 e 20.01.39 proveniente dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi di plastica effettuato nel territorio del Comun e di Carlentini. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | SOGERI srl | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2021 | ze6300f1ea | Area V | Partecipazione all’evento “Travelexpo 2020”. Impegno di spesa . CIG: ZE6300F1EA. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | logos srl comunicazione e immagine | 1.037,00 | 1.037,00 | 09/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | zf12edb9f2 | Area V | Affidamento fornitura di materiale di ferramenta per il servizio ecologia – Ditta Russo Carmelo Massimiliano. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Russo Carmelo Massimiliano | 300,00 | 96,50 | 2/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2021 | 8487254f8d | Area V | Approvazione proroga convenzione e impegno spesa per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Compost srl | 130.000,00 | 15.093,76 | 11/12/2020 | 16.100,15 | 29/12/2020 | 13.538,80 | 29/12/2020 | 12.719,74 | 29/12/2020 | 12.993,86 | 30/12/2020 | 12.280,40 | 30/12/2020 | 14.003,88 | 30/12/2020 | ||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | 8485562b46 | Area V | Impegno di spesa di € 220.000,00 IVA inclusa a favore di Sicula Trasporti S.p.A., per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati (secco e residuo). | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Trasporti spa | 220.000,00 | 25.129,83 | 29/12/2020 | 28.787,78 | 29/12/2020 | 29.119,51 | 29/12/2020 | 29.581,87 | 29/12/2020 | 31.244,51 | 29/12/2020 | 26.793,46 | 29/12/2020 | ||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z552ecc9d8 | Area V | Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 ( Coronavirus) – Ditta Ital Ricambi Life Safety. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Ital ricambi life safety | 2.147,84 | 2.147,84 | 21/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z552ecc9d8 | Area V | Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 ( Coronavirus) – Ditta Ital Ricambi Life Safety. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Ital Ricambi Life Safety | 2.147,84 | 2.147,84 | 21/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z992f1bc4f | Area V | Impegno di spesa e liquidazione di € 200,00 a favore della Ditta L’ORCHIDEA di Peligra & Franco S.n.c. per la fornitura di due corone floreali per la ricorrenza del 4 Novembre 2020 – CIG: Z992F1BC4F. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | L'orchidea di Peligra & Franco snc | 200 | 200 | 17/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2020 | z5d2f26b54 | Area V | Procedura di somma urgenza e di protezione civile per la fornitura di attrezzature e dispositivi igienici da utilizzare per la sanificazione degli uffici e degli automezzi comunali a seguito dell’emergenza | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Ecoigiene di Dario Sorrentino | 1.390,42 | 1.390,42 | 1/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2021 | z792f5fbd9 | Area V | Impegno di spesa per l’acquisto di libri a favore della Biblioteca Comunale XXV Aprile di Carlentini, ai sensi del D.M. n. 267 del 04.06.2020 del MiBACT – Misure a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | cartolibreria Amore - Libreria Mondadori - Casa del libro di Rosario Mascali | 2.667,17 - 1.166,89 - 1.166,89 | 30 gg | 2.667,17 - 1.166,89 - 1.162,10 | 15/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | 81787451e3 | Area V | Approvazione convenzione e impegno di spesa di Euro 350.000,00 Iva inclusa per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati (secco e residuo) in discarica convenzionata della Sicula Trasporti srl per l’anno 2020. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula trasporti spa | 350.000,00 | 26.833,95 | 10/06/2020 | 22.383,26 | 10/06/2020 | 21.151,23 | 13/07/2020 | 24.027,69 | 13/07/2020 | 28.222,00 | 13/07/2020 | ||||||||||||||||||||||
| servizi | 2019 | 2020 | 8197977OA3 | Area V | Rinnovo convenzione per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili non pericolosi presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost S.r.l. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula Compost srl | 50.000 | 12.683,77 | 25/02/2020 | 12.280,40 | 25/02/2020 | 11.233,53 | 25/02/2020 | 12.756,70 | 25/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | 2020 | zd62fcad48 | Area V | Impegno di spesa per il conferimento di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione CER 170904. Ditta B.V. srls c/da Roccarazzo, Francofonte. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | B.V. srls | 3.67,78 | 1.898,63 | 29/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2020 | ZAF2F4D58E | Area V | Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti utenze di tipo A per l’emergenza COVID-19 - Impegno di spesa per l’integrazione del servizio appaltato alla PROGITEC S.r.l., in ATI con Consorzio | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Progitec srl | 30.360,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | 2021 | ZD22F6F849 | Area V | Affidamento fornitura di kit diagnostici per ricerca antigeni COVID-19 da tampone rinofaringeo per emergenza COVID-19 (Coronavirus) – Ditta IGEAPHARMA s.r.l.s. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | IGEAPHARMA s.r.l.s | 1.700,00 | 1.700,00 | 12/01/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2020 | Z962FA3D1F | Area V | Adesione Convenzione CONSIP per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole dell’obbligo e per la Delegazione Amministrativa di Pedagaggi – Impegno di spesa. | servizio 1 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Q8 quaser srl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| servizi | 2018 | 2019 | 7558582330 | Area V | Impegno di spesa di € . 400.000,00 per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica convenzionata Sicula Trasporti s.r.l. e Sicula Compost s.r.l. per l'anno 2018. | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | Sicula compost - Sicula Trasporti spa | 400.000,00 | 23.247,40 | 26/09/2019 | 57.779,63 | 17/12/2018 | 50.369,39 | 17/12/2018 | 10.854,25 | 05/02/2019 | 11.103,73 | 06/02/2019 | 9.572,64 | 06/02/2019 | 57.750,68 | 25/02/2019 | 57.332,39 | 25/02/2019 | 60.133,01 | 05/03/2019 | 43.733,62 | 05/03/2019 | ||||||||||||
| servizi | 2021 | 2021 | ZE130CE1AB | Area V | Conferimento di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione CER 17094 | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | geom Filadelfo Inserra | B.V. srls | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitura | 2021 | 2021 | zbc30ac834 | Area V | affifamento fornitura kit per videosorveglianza servizio rsu | servizio 2 | Arch. Giovanni Spagnolello | Arch. Giovanni Spagnolello | Sintec informatica snc |
