Controlli interni
Attività di Audit - Anno 2021
1° Quadrimestre
RELAZIONE 1° Quadrimestre 2021
2° Quadrimestre
RELAZIONE 2° Quadrimestre 2021
3° Quadrimestre
Attività di Audit - Anno 2020
1° Quadrimestre
- PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti [Delibera G.M. n° 65 del 10/06/2020]
- SCHEDA CONTROLLO ATTI
- VERBALE n° 1 del 17/06/2020
- VERBALE n° 2 del 24/06/2020
- RELAZIONE 1° Quadrimestre
- Presa d'atto delle Relazioni sull'attività di Audit - 1° quadrimestre anno 2020 [Delibera G.M. n° 82 del 06/07/2020]
2° Quadrimestre
- VERBALE n° 3 del 23/09/2020
- VERBALE n° 4 del 01/10/2020
- VERBALE n° 5 del 07/10/2020
- VERBALE n° 6 del 26/10/2020
- Controllo successivo sui provvedimenti adottati nel corso del 2° quadrimestre 2020 - Osservazioni
- Presa d'atto delle Relazioni sull'attività di Audit - 2° quadrimestre anno 2020 [Delibera G.M. n° 129 del 06/11/2020]
3° Quadrimestre
Attività di Audit - Anno 2019
1° Quadrimestre
- PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti [Delibera G.M. n° 54 del 15/05/2019]
- SCHEDA CONTROLLO ATTI
- VERBALE n° 1 del 22/05/2019
- VERBALE n° 2 del 29/05/2019
- RELAZIONE 1° Quadrimestre
2° Quadrimestre
- VERBALE n° 3 del 16/09/2019
- VERBALE n° 4 del 23/09/2019
- RELAZIONE 2° Quadrimestre
- Presa d'atto delle relazioni su attività di Audit - 1° e 2° quadrimestre anno 2019 [Delibera G.M. n° 134 del 18/12/2019]
3° Quadrimestre
Presa d'atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2019
Attività di Audit - Anno 2016
1° Semestre
- SCHEDA CONTROLLO ATTI - Anno 2016
- VERBALE n. 1 del 06/12/2016
- VERBALE n. 2 del 15/12/2016
- VERBALE n. 3 del 19/12/2016
- VERBALE n. 4 del 28/12/2016
2° Semestre
- VERBALE n. 5 del 03/01/2017
- VERBALE n. 6 del 11/01/2017
- VERBALE n. 7 del 18/01/2017
- VERBALE n. 8 del 25/01/2017
- VERBALE n. 9 del 03/03/2017
- VERBALE n. 10 del 06/03/2017
- VERBALE n. 11 del 10/03/2017
- Relazione Audit 2016/2017 - Provvedimenti 2016
Attività di Audit - Anno 2014
Provvedimenti 2013
- Delibera di G.M. 125 del 08/10/2014 - Istituzione Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anti-corruzione
- VERBALE n. 1 del 15/10/2014
- VERBALE n. 2 del 23/10/2014
- VERBALE n. 3 del 04/11/2014 con allegata SCHEDA CONTROLLO ATTI - Anno 2014
- VERBALE n. 4 del 13/11/2014
- VERBALE n. 5 del 18/11/2014
- VERBALE n. 6 del 04/12/2014
- VERBALE n. 7 del 09/12/2014
- VERBALE n. 8 del 16/12/2014
- VERBALE n. 9 del 19/12/2014
Adozione misure correttive
Determinazione del Segretario Generale n. 468 del 09/12/2019 - Deliberazione n. 165/2019/PRSP Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana. Adozione misure correttive. Individuazione componenti ed articolazione delle attività della Cabina di Regia.