1° Quadrimestre

PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti (Criteri e modalità operative per l’anno 2022) [Delibera G.M. n° 15 del 28/02/2022]

SCHEDA CONTROLLO ATTI

VERBALE n. 1 del 26/05/2022

1° Quadrimestre

PROGRAMMA ANNUALE per il controllo successivo degli atti (Criteri e modalità operative per l’anno 2021) [Delibera G.M. n° 52 del 26/04/2021]

SCHEDA CONTROLLO ATTI

VERBALE n° 1 del 24/05/2021

VERBALE n° 2 del 10/06/2021

RELAZIONE 1° Quadrimestre 2021

PRESA D’ATTO della Relazione sull’attività di Audit - 1° quadrimestre anno 2021 [Delibera G.M. n° 82 del 29/06/2021]

2° Quadrimestre

VERBALE n° 3 del 04/11/2021

VERBALE n° 4 del 11/11/2021

RELAZIONE 2° Quadrimestre 2021

PRESA D’ATTO della Relazione sull’attività di Audit - 2° quadrimestre anno 2021 [Delibera G.M. n° 128 del 19/11/2021]

3° Quadrimestre

VERBALE n° 5 del 09/02/2022

VERBALE n° 6 del 24/02/2022

RELAZIONE finale - Esercizio 2021

Presa d’atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2021 [Delibera di G.M. n° 14 del 28/02/2022]

1° Quadrimestre

• PROGRAMMA ANNUALE  per il controllo successivo degli atti [Delibera G.M. n° 65 del 10/06/2020]
• SCHEDA CONTROLLO ATTI
• VERBALE n° 1 del 17/06/2020
• VERBALE n° 2 del 24/06/2020
• RELAZIONE 1° Quadrimestre 
• Presa d'atto delle Relazioni sull'attività di Audit - 1° quadrimestre anno 2020 [Delibera G.M. n° 82 del 06/07/2020]

2° Quadrimestre

• VERBALE n° 3 del 23/09/2020
• VERBALE n° 4 del 01/10/2020
• VERBALE n° 5 del 07/10/2020
• VERBALE n° 6 del 26/10/2020
• Controllo successivo sui provvedimenti adottati nel corso del 2° quadrimestre 2020 - Osservazioni
• Presa d'atto delle Relazioni sull'attività di Audit - 2° quadrimestre anno 2020 [Delibera G.M. n° 129 del 06/11/2020]

3° Quadrimestre

• VERBALE n° 7 del 04/03/2021
• VERBALE n° 8 del 17/03/2021
• RELAZIONE finale Esercizio 2020
• Presa d'atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2020 [Delibera di G.M. n° 33 del 24/03/2021]

1° Quadrimestre

• PROGRAMMA ANNUALE  per il controllo successivo degli atti [Delibera G.M. n° 54 del 15/05/2019]
• SCHEDA CONTROLLO ATTI
• VERBALE n° 1 del 22/05/2019
• VERBALE n° 2 del 29/05/2019
• RELAZIONE 1° Quadrimestre

2° Quadrimestre

• VERBALE n° 3 del 16/09/2019
• VERBALE n° 4 del 23/09/2019
• RELAZIONE 2° Quadrimestre
• Presa d'atto delle relazioni su attività di Audit - 1° e 2° quadrimestre anno 2019 [Delibera G.M. n° 134 del 18/12/2019]

3° Quadrimestre

• VERBALE n° 5 del 12/02/2020
• VERBALE n° 6 del 27/02/2020
• RELAZIONE finale esercizio 2019

Presa d'atto della Relazione finale su attività di Audit - anno 2019

VERBALE n. 1 del 20.08.2018
VERBALE n. 2 del 29.08.2018
VERBALE n. 3 del 12.09.2018
VERBALE n. 4 del 03-10-2018
VERBALE n. 5 del 08-10-2018
VERBALE n. 6 del 21-01-2019
VERBALE n. 7 del 23-01-2019
VERBALE n. 8 del 28-01-2019
Relazione AUDIT 2018/2019 Provv 2018

1° Semestre

- SCHEDA CONTROLLO ATTI - Anno 2017
- VERBALE n. 1 del 28/11/2017
- VERBALE n. 2 del 06/12/2017
- VERBALE n. 3 del 13/12/2017

2° Semestre

- VERBALE n. 4 del 08/03/2018
- VERBALE n. 5 del 22/03/2018
- VERBALE n. 6 del 26/03/2018
- Relazione Audit 2017/2018 - Provvedimenti 2017

1° Semestre

- SCHEDA CONTROLLO ATTI - Anno 2016
- VERBALE n. 1 del 06/12/2016
- VERBALE n. 2 del 15/12/2016
- VERBALE n. 3 del 19/12/2016
- VERBALE n. 4 del 28/12/2016

2° Semestre

- VERBALE n. 5 del 03/01/2017
- VERBALE n. 6 del 11/01/2017
- VERBALE n. 7 del 18/01/2017
- VERBALE n. 8 del 25/01/2017
- VERBALE n. 9 del 03/03/2017
- VERBALE n. 10 del 06/03/2017
- VERBALE n. 11 del 10/03/2017
- Relazione Audit 2016/2017 - Provvedimenti 2016

Provvedimenti 2014

- VERBALE n. 1 del 23/03//2015
- VERBALE n. 2 del 02/04/2015
- VERBALE n. 3 del 16/04/2015
- VERBALE n. 4 del 20/04/2015
- VERBALE n. 5 del 23/04/2015
- VERBALE n. 6 del 29/04/2015
- Relazione Audit 2014/2015 - Provvedimenti 2013 e 2014

Provvedimenti 2013

- Delibera di G.M. 125 del 08/10/2014 - Istituzione Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anti-corruzione
- VERBALE n. 1 del 15/10/2014
- VERBALE n. 2 del 23/10/2014
- VERBALE n. 3 del 04/11/2014 con allegata SCHEDA CONTROLLO ATTI - Anno 2014
- VERBALE n. 4 del 13/11/2014
- VERBALE n. 5 del 18/11/2014
- VERBALE n. 6 del 04/12/2014
- VERBALE n. 7 del 09/12/2014
- VERBALE n. 8 del 16/12/2014
- VERBALE n. 9 del 19/12/2014

Regolamento del sistema dei controlli interni
Delibera di CC n. 39/2013
Regolamento Disciplina in materia di controlli interni e di servizi alla Cittadinanza
Delibera di CC n. 29/2017

Determinazione del Segretario Generale n. 468 del 09/12/2019 - Deliberazione n. 165/2019/PRSP Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana. Adozione misure correttive. Individuazione componenti ed articolazione delle attività della Cabina di Regia.